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1、不可接受风险控制计划编号：WHP01-03修改/版次：00/B页码：5/5不可接受风险控制计划编号：WHP01-03修改/版次：00/B页码：1/4生效日期：2013-11-01受控状态：受控编制：审核：批准：分发号：序号危险源涉及的作业活动可能的事件控制计划1叉车驾驶员注意力不集中，超速行驶物品储存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货车辆碰撞，撞伤WHP35交通运输管理程序3.6.5d2消防通道被堵物品储存火灾，烧伤，中毒窒息WHP19消防管理程序3.2.53叉车托盘装载不稳，高速颠簸投料调浆砸伤，摔伤WHP35交通运输管理程序3.6.2b，3.6.5d4叉车进集装箱速度过快物品储存撞伤WHP35
2、交通运输管理程序3.6.5d5叉车驾驶人员无证驾驶，操作失误物品储存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货撞伤WHP35交通运输管理程序3.1.16电动葫芦操作人员无证操作，操作错误投料调浆，糖浆异构撞伤、砸伤WHP14特种设备管理程序3.9.2、3.9.37操作、维修电动葫芦时未断电，触及漏电部位操作、维修电动葫芦触电WHP18电气安全管理程序3.2.158投料间防爆风扇电线搭接在管道上、电缆架上，绝缘皮意外破损投料调浆触电WHP18电气安全管理程序3.2.3 、3.2.149投料间除尘器附近一根塑料水管搭接在电缆架上投料调浆触电WHP18电气安全管理程序3.2.210除尘器未断电清理粉尘投料调浆机
3、械伤害，粉尘爆炸WHP18电气安全管理程序3.8.211酸碱罐区电机联轴器无防护罩调PH值机械伤害No1治理方案12设备未停运，扣取旋转绞龙内物料糖浆过滤后处理机械伤害WHP13设备设施管理程序3.3.213未挂牌操作，未断电检修糖浆过滤后处理，电仪维护机械伤害，触电WHP13设备设施管理程序3.3.214未确认螺旋输送机检修是否全部结束，未清点检修人数即开车糖浆过滤后处理机械伤害WHP13设备设施管理程序3.3.215员工扣取绞龙内物料时，未断电挂牌糖浆过滤后处理机械伤害WHP13设备设施管理程序3.3.216炭炉8.5米钢梯踏板交错角度不合理炭炉运行坍塌，人员跌落，砸伤No2治理方案17受
4、限空间作业未开作业票、未置换通风、未佩戴空气呼吸器离子交换，机械维修窒息WHP24受限空间作业管理程序4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.618洗车、罐车平台支撑点少洗车，罐车坍塌，高处坠落，砸伤No3治理方案19沼气储柜配电柜后各种线过长，盘放在地上，地上有积水污水处理触电WHP18电气安全管理程序3.4.720雨天未关配电箱柜门，进水软化水处理触电WHP18电气安全管理程序3.2.1021污水池人孔盖板未盖，踩空水质化验坠落、淹溺WHP27作业现场管理程序3.6.522使用腐蚀的工业气瓶机械维修爆炸WHP14特种设备管理程序3.823碰倒无防倾倒措施的气瓶机械维修爆炸WHP14特种
5、设备管理程序3.824机械维修间气瓶无瓶帽机械维修爆炸WHP14特种设备管理程序3.825使用颜色不清晰的气瓶机械维修误用，爆炸WHP14特种设备管理程序3.826电焊机一次侧电源线长度超过5m机械维修触电WHP18电气安全管理程序3.6.2c）27焊接时使用管道作为焊接二次回路机械维修触电WHP21动火作业管理程序4.4.1 l)28使用电焊机时，电源线搭接在设备上、拖在水里、有接头，且长度超过3-5米要求机械维修触电WHP18电气安全管理程序3.2.3、3.4.1、3.6.2c）29电焊作业未做到双线到位，电焊机地线没有接到焊接工件上机械维修触电WHP21动火作业管理程序4.4.1 m)3
6、0使用把线绝缘破损的电焊机机械维修触电WHP21动火作业管理程序4.4.1 i)31使用电源线与机体连接处绝缘老化、破损的电焊机机械维修触电WHP21动火作业管理程序4.4.1 i)32存储润滑油的油库有明火（吸烟、动火作业）机械维修火灾WHP17危险化学品管理程序4.3.1 e) 1)33使用未做绝缘检测的手持砂轮磨光机机械维修触电WHP18电气安全管理程序3.6.1 j)34果糖车间8.5m电动葫芦撞损，未拆离现场机械维修砸伤、死亡No4治理方案35作业后，未做到工完料尽场地清机械维修摔伤、砸伤、触电WHP13设备设施管理程序3.3.1 f)36紧固较重设备螺栓时未使用支架，设备脱落机械维
7、修砸伤、死亡WHP13设备设施管理程序3.3.2 i)37高空作业未按规定佩戴安全带、安全帽机械维修、电仪维护、厂区绿化高处坠落WHP23高处作业管理程序4.3.2、4.3.338高处作业梯子未固定，梯脚无防滑垫机械维修高处坠落WHP23高处作业管理程序4.4.339进入带搅拌功能的密闭空间作业未断电机械维修机械伤害WHP13设备设施管理程序3.3.2 c）40带电作业，未穿戴绝缘防护用品电气设备运行触电WHP18电气安全管理程序3.2.15 c)41测量绝缘前，未检查设备有无电压电仪维护触电伤害WHP18电气安全管理程序3.2.15 b)42使用未定期校验的电气防护用具电仪维护触电伤害WHP
8、18电气安全管理程序3.1.443更换灯具前未断电挂牌电仪维护触电WHP18电气安全管理程序3.2.15 b)44开关箱内绝缘破损，电线裸露电仪维护触电WHP18电气安全管理程序3.2.345开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵电仪维护触电WHP18电气安全管理程序3.2.4、3.2.7、3.5.3、3.5.446燃气管道法兰垫片老化未及时发现溴化锂机组运行、锅炉运行燃气泄漏，中毒WHP11-21锅炉岗位操作法12.247燃气管道焊口开裂溴化锂机组运行、锅炉运行燃气泄漏，爆炸WHP11-21锅炉岗位操作法12.248燃气管道法兰螺丝松动溴化锂机组运行、锅炉运行燃气泄漏，爆炸WHP11-21锅炉岗
9、位操作法12.249系统压力过高，联锁装置失灵空压机运行爆炸WHP11-21锅炉岗位操作法50未做安全阀手动排放检验锅炉运行失灵、爆炸WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 1) 51未按时做安全阀年检锅炉运行失灵、爆炸WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 2)52未按照“下中中上上下”步骤进行操作锅炉运行假液位，爆炸WHP11-21锅炉岗位操作法53未按时进行压力表校验锅炉运行失灵、爆炸WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 4)54手湿的状态下将插头插入插座计量检定触电WHP18电气安全管理程序3.2.1655未戴防毒口罩配制醛类标准样品中间体及成品检验中毒56更换乙炔气瓶时阀门未拧紧泄漏后遇火源中间体及成品检验气瓶爆炸57食堂厨房蒸煮间开关箱设置在锅后，油水溅入开关箱内食堂作业触电No5治理方案58沼气柜气囊老化厌氧罐运行火灾、爆炸、中毒WHP38-10沼气储柜泄漏现场处置方案59沼气柜气囊被尖锐物刺中厌氧罐运行火灾、爆炸、中毒WHP38-10沼气储柜泄漏现场处置方案武汉中粮食品科技有限公司