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1、内部质量审核不合格报告编号： -8.22-09 序号：1受审核部门供销部营销组部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述：检查满意度调查表，未进行数据统计，也未对顾客建议提交分析报告。不符合标准条款：ISO9001:2008 8.4不合格类型：一般审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析：没有对标准ISO9001:2008 中8.4条款充分理解掌握。部门负责人： 日期：2011.3.8建议的纠正措施计划：加强标准ISO9001:2008 中8.4条款培训学习，使其充分理解掌握，杜绝类似不符合再次发生部门负责人： 审核员认可： 日期：2011.3
2、.8纠正措施完成情况：对调查表统计分析，已通过培训学习对标准深刻理解和掌握。部门负责人： 日期：2011.3.12纠正措施的验证：措施有效，不合格关闭。审核员： 日期：2011.3.15内部质量审核不合格报告编号： -8.22-09 序号：2受审核部门办公室部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述：空白记录表格是文件一种，但公司空白记录表格未纳入部门受控文件清单，也未进行审批。不符合标准条款：ISO9001:2008 4.2.3不合格类型：一般审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析：对ISO9001:2008 4.2.3未充分理解， 部门负
3、责人： 日期：2011.3.8建议的纠正措施计划：（1）规范相关文件；（2）加强标准学习和理解；（3）意识态度教育。部门负责人： 审核员认可 日期：2011.3.9纠正措施完成情况：（1）相关文件已有效整理；（2）能够对4.2.3充分理解、掌握。部门负责人： 日期：2011.3.12纠正措施的验证：培训有效，不合格关闭。审核员： 日期：2011.3.12内部质量审核不合格报告编号： 8.22-09 序号：3受审核部门质检技术部部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述：检查1月检验质量不合格记录，未发现整改后复验予以记录。不符合标准条款：ISO9001:2008 8.3不合格类型：
4、一般审核员 部门负责人 日期：2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析： 对标准8.3未充分理解，这样不能保证对不合格品纠正后的质量也不能对不合格品的统计、分析，不便于我们过程改进。部门负责人： 日期：2011.3.9建议的纠正措施计划：（1）对标准学习理解；（2）应对以后不合格作自检记录和验证记录。部门负责人： 审核员认可： 日期：2011.3.9纠正措施完成情况：（1）已培训，合格能真实理解掌握；（2）对自检不合格和处置作记录。部门负责人： 日期：2011.3.13纠正措施的验证：措施有限，不合格关闭。审核员： 日期：2011.3.15内部质量审核不合格报告编号： -8.22-09
5、 序号：4受审核部门质检技术部部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述：未能提供对文件、记录监视测量的证据。不符合标准条款：ISO9001:2008 8.2.3不合格类型：一般审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准8.2.3未充分理解部门负责人： 日期：2011.3.8建议的纠正措施计划：（1）举一反三，系统对体系过程实施检查；（2）加强标准8.2.3学习理解。部门负责人： 审核员认可： 日期：2011.3.9纠正措施完成情况：（1）举一反三，系统对体系过程实施检查；（2）标准8.2.3进行学习培训，考核合格。部门负责人： 日期：2
6、011.3.12纠正措施的验证：措施有效，不合格关闭。审核员： 日期：2011.3.16内部质量审核不合格报告编号： -8.22-09 序号：5受审核部门管理层部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述：企业外包识别不全面。不符合标准条款：ISO9001:2008 4.1不合格类型：一般审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析：对ISO9001:2008 4.1理解不充分。部门负责人： 日期：2011.3.8建议的纠正措施计划：（1）举一反三，系统识别并纠正；（2）认真学习标准和程序，使之充分理解和掌握。部门负责人： 日期：预定完成日期：2011.3.13 审核员认可： 日期：2011.3.9纠正措施完成情况：（1）标准培训重点4.1，能充分理解掌握；（2）对不合格已纠正完成。部门负责人： 日期：2011.3.15纠正措施的验证：措施有效，不合格关闭。审核员： 日期：2011.3.16