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1、四级文件清单 类别序号程序文件三级文件四级文件备注01管理文件控制程序1)1.管理标准体系机构图2)2.管理标准编制规则3)3.企业标准化工作管理办法4)4.电子文件归档管理办法02技术文件管理程序5)1.关于技术图纸等技术文件控制的规定6)2.工艺文件编号方法7)3.工艺装备编号方法8)4.自制设备编号管理规定03记录管理程序9)1.档案管理规定1.方针目标管理办法2.组织机构管理办法3.沟通管理办法10)1.质量例会制度04管理评审程序05质量成本管理程序11)1.预防成本明细表12)2.鉴定成本明细表13)3.产品制造成本、废品损失表14)4.外部损失成本明细表06经营计划管理程序07人
2、力资源管理程序15)1.员工招聘录用管理制度16)2.劳动合同管理制度17)3.岗位工作标准18)4.考勤制度19)5.员工年休假管理制度20)6.员工奖惩条例21)7.工资管理制度22)8.员工业绩考核标准23)9.员工岗位确认管理制度24)10.关于员工提出解除劳动合同的管理制度4.员工培训管理办法ok25)1.岗位考核表5.员工激励管理办法ok26)1.激励办法汇编6.员工满意度测量管理办法ok7.设施管理办法ok8.IE管理办法9.应急管理办法ok27)1.自然灾害应急预案28)2.生产计划应急预案29)3.人力资源应急预案30)4.火灾应急预案31)5.动能中断应急预案32)6.采购
3、中断应急预案33)7.商务谈判应急预案34)8.设备故障应急预案35)9.内部质量事故应急预案10.产品安全管理办法36)1.安全生产总则37)2.安全生产检查制度38)3.安全作业指导书39)4.化学危险品异常情况应急准备管理规定40)5.工艺纪律管理规定41)6.安全性评价标准11.5S管理办法ok42)1.5S评分标准和奖惩办法08合同评审管理程序43)1.合同管理制度12.沟通管理办法ok09设计开发管理程序44)1.市场分析报告编制规范45)2.项目开发建议书编制规范46)3.项目小组工作方法47)4.遏制生产控制作业指导书13.特殊特性管理办法ok14.FMEA管理办法ok15生产
4、件批准管理办法ok.16.工程更改管理办法ok10采购管理程序48)1.采购件体外循环管理规定49)2.采购件免检管理规定50)3.外购外协件质量检验、试验规定51)4.仓储操作作业指导书52)5.工装设计、制造管理规定53)6.工艺装备日常管理办法11供应商管理程序54)1.供应商情况调查管理办法55)2.供应商现场审核管理办法56)3.新产品采购招投标管理规定57)4.采购合同58)5.试制质量验收协议59)6.试制技术协议60)7.批产技术协议61)8.批产质量验收协议62)9. 零配件供应协议63)10.供应商准时交付管理办法64)11.供应商业绩评价方法65)12.供应商质量问题控制
5、规定66)13.供应商撤点、另选点管理办法17.生产计划管理办法ok12设备管理程序67)1.设备管理总则ok68)2.重点设备管理规定ok69)3.设备维修定额管理规定ok70)4.设备计划检修管理规定ok71)5.设备故障与事故管理规定ok72)6.车间设备现场管理规定73)7.设备维修定额管理制度ok74)8.设备备件管理规定ok75)9.设备预见性管理规定ok76)10.设备固定资产实物管理规定ok77)11.设备规划与选型管理规定ok78)12.设备管理培训制度ok79)13.设备指标统计分析管理规定ok80)14.设备修理和改造管理规定ok81)15.设备目标管理规定82)16.动
6、力设备管理规定83)17.动力管线管理规定84)18.设备操作规程汇编18.工艺装备管理办法13生产物流管理程序85)1.物流操作指导书86)2.工位器具操作指导书19.标识和可追溯性管理办法ok20.顾客财产管理办法ok21.搬运、防护与储存管理办法ok22.仓库管理办法ok23.机物料仓库管理办法ok24.成品仓库管理办法ok14监视和测量装置管理程序87)1.储存和管理规定88)2.监视和测量装置操作指导书25.测量系统分析管理办法ok26.实验室管理办法ok27.产品交付管理办法ok28.统计技术运用管理办法ok15顾客满意度测量管理程序29.顾客服务与反馈管理办法ok16审核方案管理程序89)1.体系审核管理办法ok90)2.过程审核管理办法ok91)3.产品（零件）审核管理办法ok92)4.产品审核管理办法ok30.过程能力管理办法ok17不合格品管理程序18数据分析与运用管理程序93)1.8D作业指导书19纠正与预防措施管理程序20持续改进管理程序