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1、企业 ISO9000 质量管理体系内审报告iso9000 质量管理体系内审审核报告审核目的：检查我公司质量管理体系对 gb/t19001-标准的符合性及质量管理体 系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围：aa 产品涉及的过程、活动、部门和场所。审核依据：gb/t19001-标准、质量手册、程序文件、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。审核综述：本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5 个科（室）、2 个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗
2、位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项 4 项，具体见不符合项分布表（附后）。通过对不符合项的统计发现：4.2.4 记录控制一项、6.3 基础设施一项、7.5.1 必要时，获得作业指导书、8.2.3 过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在 4 个条款 4 个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系 运行造成不良影响。需要说明的情况有两点：第一，不合格报告中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部 门。第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实
3、应在 11 月 10 日前完成整改，由企业 管理部组织跟踪验证。本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10 月由 xx 省产品质量监督检验院出具的 aa 产品监督检验报告显示：产品符合 gb2440-标准, 结论为合格。本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认识，将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来，确保质量管 理体系在不断改进和完善中提高。综上所述，通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了质量手册、程序文件及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合 性和持续的有效性。