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1、融创中国控股有限公司 Sunac China Holdings Limited编 号： GSQY-CB-JZYG-M-001 版 本：第 1 版生效日期：2016 年 12 月 2 日融创中国广深区域管理制度甲指乙供材料管理办法修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、范围1.1 本流程对融创指定材料供货单位由施工承包单位采购的权责划分、工作流程和原 则进行了明确和规范，是开展甲指乙供材料供货工作的制度依据。1.2 本流程适用于融创广深区域公司及各项目公司开展的融创指定材料供货单位由施工承包单位采购相关工作，其他相关职能部门负责实施的工作，可依据执行。 2、名称定义2.1 融创指定供货
2、单位（以下简称“甲指”）：由融创指定战略、广深区域集采或长期合作合格单位的品牌型号、供货联系人和明确的供货价格。由相应项目的施工承 包单位负责签约采购；2.2 融创广深区域公司及其各项目公司（以下简称“甲方”）：融创广深区域公司控股 或参股房地产公司或甲方指定的其他公司；2.3 施工承包单位（以下简称“乙方”）：中标承包相应项目的施工单位。3、 职责3.1 平台成本管理部lllll负责本制度的制定、解释、修改，负责监督本制度的执行情况。负责不定期对各项目公司工程执行情况抽查审核，对违反或不符合工作流程和 原则的情况，进行汇总并定期在项目运营会上通报；负责组织汇总各项目公司工程各甲指单位的合同签
3、订、合同执行和现场配合情 况，定期在项目运营会上通报；负责组织汇总各甲指单位各甲指事项的合同签订、供货完成情况和付款进度情 况，定期在项目运营会上通报；定期更新甲指乙供材料库清单。3.2 平台运营管理中心ll参与本制度的制定、解释、修改、监督本制度相关内容的执行情况；负责对总包、甲分包类供应商施工过程中甲指材料采购工作进行监督；3.3 城市公司研发设计部ll负责图纸及方案、选型清单的提供及材料样品的定样； 参与技术交底、图纸答疑。3.4 各项目工程部l负责监督甲指材料采购合同按照此工作流程和原则签订、合同原件、送货单 备案工作。ll负责监督监理按照设计方案及选型清单要求进行甲指材料到货验收工作
4、。 首批入场材料甲方必须到场参与验收。4、流程和原则4.1 精装承包合同中明确规定甲指材料的品类范围、供货价格。乙方与供货单位签订的采购合同交甲方项目公司工程部一份原件备案。以上工作以甲方项目公司工程部为主要负责部门，监督合同签订和合同原件备案工作，并形成合同台账存档。4.1.1 样板间、售楼处为主的示范区小批量甲指材料：由乙方依照承包合同中明确规定的品牌型号和供货价格（战略或集采价格）进行市场采购并签订采购合同。乙方须保证甲指材料的供货渠道正规可靠、原厂正货，保证甲指材料的到货时间和质量。以上工作以甲方项目公司工程部为主要负责部门，监督合同按照甲方指定材料的各项要求签订和订货单按规定签字发放
5、，并负责甲指材料按照以上要 求到货验收工作。4.1.2 成品房、公区大堂等为主的大批量精装修甲指材料：由乙方严格依照承包合同中明确规定的品牌型号、供货单位及其联系人和供货价格（战略或集采价格）进行采购并签订采购合同。以上工作以甲方项目公司工程部为主要负责部门，监督合同按照甲方指定材料的各项要求签订和订货单按规定签字发放，并负责甲指材料按照以上要求到货验收工作，核对供货数量与实际需求匹配程度，形成供 货台账存档，防止其他渠道采购采购。4.2 甲指材料到货：由甲方、乙方共同参与到货验货收货，确定到货材料为甲指原厂供货，品牌型号、产品质量符合甲方要求，到货数量和日期满足施工进度要求。以甲方项目公司工
6、程部为主要负责部门监督此项工作，平台成本管理部配合与协 调工作。4.3 甲指采购付款实施原则：4.3.1 样板间、售楼处为主的示范区小批量甲指材料：由乙方依照采购合同自行完成付 款；4.3.2 成品房、公区大堂等为主的大批量精装修甲指材料：参照融创战略协议或供货 合同中规定付款方式比例对甲指材料供货单位进行同比例付款。4.5 甲指材料供货与付款过程管理：4.5.1 甲指单位以季度为单位，每季度末以详细列表的形式（附件2）向融创广深区域公司平台成本管理部汇报该季度甲指项目的合同签订、供货完成情况及付款进度情况（表格盖章回复）；4.5.2 甲方各项目公司工程部以季度为单位，每季度末以详细列表的形式
7、（附件3）汇总该季度各甲指单位的合同签订、合同执行和现场配合情况（表格项目经理签字回复）。融创广深区域公司平台成本管理部负责此项收集汇总管理工作。甲方项目 公司工程部配合与协调工作。4.5.3 平台成本管理部招标采购组对以下过程进行汇总核实及协调管理工作：1 由于甲指单位供货不及时或供货质量存在问题，按照融创战略协议双方约定和 采购合同约定的违约规定执行。并责成甲指单位按时供货或立即整改。2 由于乙方未及时签订采购合同或未按照生产供货周期提前订货，到货验收收货。甲方项目公司工程部监督乙方及时签订采购合同、提前订货，并监督乙方按时到货 验收。 由于乙方未按照采购合同约定付款方式付款，甲方平台成本
8、管理部在与相关乙方结算时告知甲指单位乙方的结算付款情况，并责成乙方及时支付甲指材料款项。如再出现乙方拒不支付情况，甲方平台成本管理部在该乙方结算款中执行专款专用、代扣代付措施或暂停该乙方的所有结算流程直至按照甲方要求完成相关支付 （相关条款体现在施工承包合同中）。附件 1 ：融创甲指材料订货单附件2：甲指单位合同签订付款及供货情附件 2 ：甲指单位合同签订付款及供货情况统计表附件3：甲指厂家附件 3 ：甲指厂家合作情况调查合作情况调查.xlsx附件 4：甲指乙供合同备案台账附件4：甲指乙供 合同备案台账附件 1融创甲指材料订货单编号：项目名称需方单位供方单位时间事由1. 此订货单融创项目经理、需方单位项目经理（加盖项目章）和供方区域负责人共同签 字确认后生效；2. 供方依据指示，在签收此订货单（签字）的日历日内，将此订货单包括的全部货物发送至需方指定地点（该指定地为供方货车可以到达的地方）。如遇库存不足，供方的供货周期不超过日历日。特殊情况由供需双方另行协商，如：恶劣天气、非常规机型和规格、自然灾害、国内货源不足需从国外进口等不可抗力因素等。 3. 此订货单自三方签字之日起生效。此订货单一式叁份，三方各执壹份。内容本次发货所需之材料设备清单： 序数量名称型号备注号（套）融创项目经理签字需方单位项上述设备发货具体地址：_ _日期：日期：盖章：目经理签章供方区域负责人签收备注日期：