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1、泉州亿达家用电器实业有限公司 内部审核总结报告公司：泉州亿达家用电器实业有限公司日期：2018-03-181 审核目的：验证本公司质量体系能否按 ISO9001:2015 提供质量保证，能否符合 ISO9001 初次审核要求。2 审核范围：质量手册覆盖的所有部门及要素，重点是 ISO9001:2015 所要求的各要素及涉及的各职能部门。 3审核依据：ISO9001:2015 标准、质量手册、相关的程序文件、文件、记录4 审核时间：2018 年 3 月 15-16 日5 审核组：组长：张有良A 组：江贤辉课长（品保部）张文真（品保部）B 组：侯勇副理（管理部）吴明旺经理（生产部）6综合评述：本次
2、审核共提出 3 个不符合项，都属一般不符合项，其分布情况见附表。本次内审是我司执行 ISO9001:2015 版质量管理体系以来第一次内审。经过本次内审发现，公司质量管 理体系文件基本符合 ISO9001:2015 的要求，质量管理体系得到了有效实施和控制，对我司的产品质量提高起 到了积极作用。本次内审发现的问题，已在公司内部范围进行沟通，各部门已安排相关人员进行整改。这些问题对质量 管理体系的有效运行造成了不良的影响，但是还在可控范围内，应加强对这些过程的控制和改进，此次内审 的结果将作为管理评审的输入内容。此外通过本次内审发现一些不足之处，虽未列入不符合项中，但各部门仍需多加关注，此类问题
3、主要表 现在以下几点：a) 各部门对体系文件的结合程度还不够。b) 全员参与的原则执行不够到位。以上 2 点对质量管理体系的有效运行造成了不良的影响，应继续对质量管理体系进行控制和改进，确保 质量管理体系的有效运行。7纠正措施：必需在 4 月 17 日前对不符合项采取有效纠正措施改进。8. 审核结论：建立的质量管理体系是符合 ISO 9001：2015 标准及公司的质量手册要求的。运行是有效的、 充分的。体系负责人：9. 附件：不符合项分布表10分发范围：总经理、体系负责人、各部门负责人附件：不符合项目分布表ISO 过程高层管理管理部研发部生产部品保部贸易部采购部生管部仓储部小计4.14.24
4、.34. 45. 15.1.15.1.25.25.2.15.2.25. 36. 16.26. 37. 1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.27.37.47.5.17.5.27. 5.38. 18.2.11 1ISO 过程高层管理管理部研发部生产部品保部贸易部采购部生管部仓储部小计8.2.28.2.38.38.4.18.4.28.4.38.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68. 79. 1.19.1.29.1.39.29. 310. 110.210.311 11统计1 1 1 3内 审 不 符 合 项 报 告部门依据文件 ISO9001：201
5、5生产部日期报告编号2018 年 3 月 15 日20180315-1事实描述：查看 N1 线生产 R-YDH17173-2 YD-268FP MGB 客户本体面板未进行标示,生产日期,生 产班别，发现一胶框容器内产品有标识卡，但标识卡上并没有检测合格章，也没有标识待测 或已测。不符合公司产品标识和可追溯性程序.不符合：标准 8.5.2 条款要求性质：严重 一般 建议事项受审核主管：吴明旺改进期限： 2018 年 4 月 17 日前完成原因分析（责任单位填写）。审核员：张文真、江贤辉编制：日期:纠正与纠正措施1. 组织相关员工学习标准 8.5.2 条款及公产品标识和可追溯性程序。编制：日期:追
6、踪确认体系负责人：承办:课时题间培训签到及评价表ISO9001:2015 内审不符合项培训地点会议室出勤状况 100%签到记录部门姓名签到考核培训内容摘要考核重点说明口试: 标准条款的主要内容考核说明讲 师口试 演练 工作绩效评估 笔试 定于 年 月 日评价人内 审 不 符 合 项 报 告部门依据文件 ISO9001：2015管理部日期报告编号2018 年 3 月 15 日20180315-2事实描述：查看线生产线物料员房伟皇入厂到目前还不了解劝公司质量方针和质量目标, 不符合 公司品质手册管理 7.3 意识不符合：标准 7.3 条款要求性质：严重 一般 建议事项受审核主管：侯勇改进期限： 2
7、018 年 4 月 17 日前完成原因分析（责任单位填写）审核员：张文真、江贤辉编制：日期:纠正与纠正措施编制：日期:追踪确认体系负责人：承办:内 审 不 符 合 项 报 告部门依据文件 ISO9001：2015采购部日期报告编号2018 年 3 月 15 日20180315-3事实描述：查看鑫和源 3 月 9 日交货的保利龙单重偏轻,多次如些未彻底改善。不符合公司品质 手册管理 8.4.2 控制类型和程度不符合：标准 8.4.2 条款要求性质：严重 一般 建议事项受审核主管：刘再文改进期限： 2018 年 4 月 17 日前完成原因分析（责任单位填写）。审核员：侯勇、吴明旺编制：日期:纠正与纠正措施编制：日期:追踪确认体系负责人：承办: