生产制造企业环境手册.docx

《生产制造企业环境手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产制造企业环境手册.docx（28页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、 环境手册文件名称环境手册文件编号 版本号C/0目录Content封面 版次更改记录 .环境手册 Prepared By制作Date/日期Checked By审核Date/日期Approved By核准Date/日期 环境手册File Reference 文件编号: XXX_EM_001Revision 版 次 : C/0Diffusion Date 发行日期: Effective Date 实施日期: Revision History版次记录REVChange DescriptionPageOriginated ByDate版次修改内容页数编写日期B/0B/1C/0Confidential

2、& Proprietary Information of MYRRA 中山美尔亚机密及专利文件 环境手册文件编号版 次C/0页 次1/25目 录1.0 手册说明1.1 环境手册实施令 1.2 公司概况2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.2 环境方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标

3、及其实现的策划 6.2.1 环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次2/257支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3意识 7.4 信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流 7.5 文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2 合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次3/251

4、0改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 组织结构图 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次5/251.0手册说明1.为建立、保持以及改善公司的环境管证体系，以减少对环境的负面影响，为“环境支柱”的可持续性做出贡献，公司采用ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016标准所有要求,编制本环境手册；2. 本手册的目的是确定公司环境方针、组织架构、职责及公司环境体系的范围和要求；3. 本手册适用于公司的环境管理活动和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求。4. 本手册属于公司环境管理的纲领性和指导性文件，经总经

5、理批准生效后，各部门都应遵守本手册的规定；5. 本手册属于公司受控文件，由文件控制中心负责控制。1.0 手册说明1. 为建立、保持以及改善公司的质量管证体系，确保产品质量，公司采用ISO9001:2015标准所有要求,编制本质量手册：2. 本手册的目的是确定公司质量方针、组织架构、职责及公司质量体系的范围和要求；3. 本手册适用于公司的质量管理活动，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法4. 本手册属于公司质量管理的纲领性和指导性文件，经总经理批准生效后，各部门都应遵守本手册的规定；5. 本手册属于公司受控文件，由文件控制中心负责控制。 环境手册文件编号XXX_E

6、M_001版 次C/0页 次6/251.1 质量手册实施令环境手册实施令本环境手册是依据我国相关法律、法规和ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016的要求，并结合我公司的实施情况编制的。是公司环境管理体系的纲领性文件，必须严格贯彻执行。本环境手册自2017 年 4 月 26 日起实施。遵循本手册是全体员工应尽的义务，本手册的管理按公司文件资料控制程序执行。 总经理： 日 期： 2017 年 4 月 25 日 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次7/251.2 公司概况公 司 概 况有限公司成立于2004年，是一家专业生产、销售 的国际知名企业，并为国内

7、外的客户提供最优秀的产品质量，优质的售后服务。凭借着我们的实力，我们 产品享誉全球。 经过十多年的发展，我公司已成为一家集研发，生产，销售于一体的实力企业。凭借着优秀的产品品质，优秀的服务，严谨的设计和国际领先的技术，我公司所经营的“ ”品牌，在欧美以及亚洲市场均获得了客户的一致赞赏，成为国际 行业的领导者之一。 电 话： + 传 真： E - mail： 邮 编： 地 址： 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次8/252.0规范性引用文件ISO14001:2015 IDT ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南3.0术语和定义ISO14001:2015 ID

8、T ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南中的相关术语及定义4.0组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能干影响组织的环境状况。4.2理解相关方的需求和期望 公司应确定：a）与环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c) 这些需求和要求中哪些将成为其合规义务。具体参考ZM-EFM-029组织环境和相关方需求分析清单，ZM_EP_03法律法规与其他要求合规性评价程序及ZM_EP_11 相关方影响管理程序。4.3 确定环境管理体系的范围公司应确定

9、环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。确定范围时公司应考虑：a) 4.1所提及的内、外部问题；b) 4.2所提及的合规义务；c) 其组织单元、职能和物理边界；d) 其活动、产品和服务；e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。本公司环境管理体系的范围为： XX省XX市XX镇XXX工业区XXX栋XX公司的XX产品的设计开发、生产和销售 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次9/254.4环境管理体系为实现公司的预期结果，包括提高环境绩效，公司应根据本标准的要求建立、

10、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。本公司不仅建立适用的环境管

11、理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。5. 领导作用5.1 领导作用与承诺 最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a) 对环境管理体系的有效性负责；b) 确保建立环境方针和环境目标，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；c) 确保将环境管理体系要求融入公司的业务过程。d) 确保可获得环境管理体系所需的资源；e) 就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f) 确保环境管理体系实现其预期结果；g) 指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h) 促

12、进持续改善；i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次10/255.2环境方针最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针应：a) 适合于公司的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b) 为制定环境目标提供框架；c) 包括保护环境的承诺，其中保护污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺；d) 包括履行其合规义务的承诺；e) 包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。环境方针应：-保持文件化信息；-在公司内得到沟通；-可为相关方获取；本公司重视与自然环境的协调与当

13、地社会的共存，把推进环境管理活动作为重要的课题，制定以下环境方针：1、 遵守法律、法规及相关的环保要求；2、 贯彻预防污染和持续改进的原则； 3、 节约资源，减少浪费；4、 加强内、外沟通，提高环保意识。5.3 组织的岗位、职责和权限 最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限。 最高管理者应对下列事项分配职责和权限：a) 确保环境管理体系符合ISO14001:2015标准的要求；b) 向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。为了有效的实施环境管理，本公司确定了组织结构(见附件一)，同时本手册对公司各主要岗位及各部门职责权限进行了确定： 环境手册文件编号XXX_EM_0

14、01版 次C/0页 次11/251）总经理a) 颁布环境方针，为环境管理配置相应的资源；b) 任命环境管理代表，批准环境手册；c) 批准环境目标、指标和方案；d) 组织环境体系管理评审、核准环境体系改进；e) 组织对环境法律、法规及其它要求遵守状况监督和结果的确认。2) 管理者代表a) 宣传公司环境方针，使各级干部、员工理解、贯彻和执行；b) 依据ISO14001标准和本公司环境方针，建立、实施、维持和改进公司环境体系；c) 主持环境体系内部审核；向最高管理者报告体系的运行情况；d) 与外部的联络工作；e) 负责协调、解决环境管理体系运行中出现的各类问题；f) 组织各部门识别环境因素，并从中确

15、定重大因素；g) 审核重大环境因素；h) 负责重大环境因素控制的监督、检查工作；i) 组织对环境法律、法规及其它要求的遵循状况进行评价；j) 审核环境目标、指标和管理方案。3) ISO文控a) 负责公司环境体系运行的组织协调、检查与考核工作；b) 负责公司环境体系文件的维护、分发、回收的管理；c) 识别公司应遵守的环境法律、法规的要求，评价公司对环境法律、法规的遵循情况；d) 负责联络、配合政府环境监测机构对公司的废水、废气和噪音排放情况进行监测；e) 对各部门的环境因素的识别与评价情况进行汇总，初步确定公司的重大环境因素；f) 负责环境目标、指标和方案的制定和修改，并对其实施情况进行检查和监

16、督；g) 负责与咨询机构、认证机构的联络与信息沟通；h) 组织对运行控制管理办法执行的情况进行监督检查；i) 对相关方环境影响的识别与评价情况进行汇总，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果； 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次12/254) 销售部a) 负责与客户进行联络、建立顾客信息反馈系统，收集客户的环保要求信息；b) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；c) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；d) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。5) 财务/人事行政部a) 负责员工化学危险品和环境相关知识的培训；b) 负责与政府机关、社会团体、合同承包方等相关

17、方的联络与信息沟通；c) 对各部的能源使用情况进行检查、监督、考核。d) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；e) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；f) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善；g) 关心、改善职工的环境条件，加强员工保护；h) 公司环境活动所需资金支持；公司环境服务费支付及票据保存等。6）生产部a) 规划本部门的环境管理活动，推进本部门环境活动的实施和改进；b) 负责车间清洁生产和预防污染，挖掘车间内的环境问题，组织环境改善的实施与维护；c) 负责公司的消防安全；d) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；e) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；f) 负

18、责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。7）品质部a) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；b) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；c) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次13/258) 技术部a) 负责新产品的设计开发，识别新产品设计中的环境因素；b) 负责选择环保的原材料和清洁的生产工艺；c) 负责编制化学材料的MSDS指导书；d) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；e) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；f) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。9）PMCa) 负责化学品的管理； b) 负责本部门

19、环境因素的识别、评价和控制；c) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；d) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。10）采购部a) 负责与供货商等相关方的环境管理沟通，对其施加影响，并收集相关的化学品的MSDS；b) 负责公司废弃物的集中收集与处置；c) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；d) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；e) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。11) 实验室a) 负责环境监测仪器的维护和校准；b) 负责本部门环境因素的识别、评价和控制；c) 负责执行相关的环境管理程序的实施运行控制；d) 负责本部门环境管理活动的规范化和持续改善。 环境手册

20、文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次14/25管理者代表任命书兹任命 先生为我公司ISO14001：2015环境管理体系者代表。管理者代表职责规定如下：1. 宣传公司环境方针，使各级干部、员工理解、贯彻和执行；2. 依据ISO14001标准和本公司环境方针，建立、实施、维持和改进公司环境体系；3. 主持环境体系内部审核；向最高管理者报告体系的运行情况；4. 与外部的联络工作；5. 负责协调、解决环境管理体系运行中出现的各类问题；6. 组织各部门识别环境因素，并从中确定重大因素；7. 审核重大环境因素；8. 负责重大环境因素控制的监督、检查工作；9. 组织对环境法律、法规及其它要求的遵

21、循状况进行评价；10. 审核环境目标、指标和管理方案。总经理： 日 期： 2017 年 4 月 25 日 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次15/256 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑：a) 4.1所提及的问题；b) 4.2所提及的要求；c) 其环境管理体系的范围；并且应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题的要求相关的需要应对的风险和机遇，以：-确保环境管理体系能够实现其预期结果；-预防或减少不期望的影响，包

22、括外部环境状况对组织的潜在影响；-实现持续改进。公司应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。参考ZM_EP_12应急准备与响应程序。公司应保持：-需要应对的风险和机遇的文件化信息；管理层应制订组织环境和相关方需求分析清单并定期更新。-6.1.1至6.1.4中所需的过程的文件化信息，起程度应足以确信这些过程按策划实施。公司应制订并维护相关的环境程序文件，确保各环境管理过程按策划和要求实施。 6.1.2 环境因素公司应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境

23、因素时，组织必须考虑：a) 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理预见的紧急情况。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次16/25公司应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司应在其个层次和职能间沟通其重要环境因素。公司应保持以下内容大帝文件化信息：-环境因素及相关环境影响；-用于确定其重要环境因素的准则；-重要环境因素。具体参考ZM_EP_02环境因素识别、评价与更新程序。6.13 合规义务公司应：a) 确定并获取与其环境因素有关的合规义务；b) 确定如何将这些合规义务应

24、用于公司；c) 在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系时必须考虑这些合规义务。公司应保持合规义务的文件化信息。具体参考ZM_EP_03法律法规与其他要求合规性评价程序， 6.1.4 措施的策划公司应策划：a) 采取措施管理：1） 重要环境因素；2） 合规义务；3） 6.1.1所识别的风险和机遇。b) 如何：1） 在环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2） 评价这些措施的有效性（见9.1）当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次17/256.2 环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标公司应针

25、对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑公司的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目标应：a) 与环境方针一致；b) 可测量（可行时）；c) 得到监视；d) 予以沟通；e) 适当时予以更新。公司应保持环境目标的文件化信息。6.2.2 实现环境目标措施的策划 策划如何实现环境目标时，公司应确定：a) 要做什么；b) 需要什么资源；c) 由谁负责；d) 何时完成；e) 如何评价结果，包括用于监视其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。公司应考虑如何能将实现环境目标的措施融入各业务过程。具体参考ZM-EP-06环境目标、指标和管理方案程序7. 支持7.1 资源 公司应

26、确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次18/257.2 能力公司应：a) 确定在其控制下工作，对公司环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任工作；c) 确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求；d) 适当时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性；注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣胜任的人员。公司应保留适当文件化信息作为能力的证据。7.3 意识公司应确保在其控制下工作的人员意识到：a)

27、环境方针；b) 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c) 他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d) 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.1至7.4的要求和管控，具体参考ZM-EP-02人力资源管理程序。7.4 信息交流 7.4.1总则公司应建立、实施、并保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，包括：a) 信息交流的内容；b) 何时进行信息交流；c) 与谁进行信息交流；d) 如何进行信息交流。策划信息交流过程时，公司应：-考虑其合规义务；-确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 环境手册文件

28、编号XXX_EM_001版 次C/0页 次19/25公司应对环境管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.4.2 内部信息交流 公司应：a) 在各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b) 确保信息交流过程能够促使公司人员对持续改进做出贡献。7.4.3 外部信息交流公司应按建立的信息交流过程的规定及合规性义务的要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。具体参考ZM_EP_05信息交流控制程序7.5 文件化信息7.5.1 总则公司的环境管理体系应包括：a) ISO14001:2015 要求的文

29、件化信息；b) 公司确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息。7.5.2 创建和更新创建和更新文件化信息时，公司应确保适当的：a) 识别和描述（例如：标题、日期、作者或文献编号）；b) 形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制 环境管理体系及ISO14001:2015要求的文件化信息应予以控制，以确保其：a) 在需要的时间和场所均可获得并适用；b) 受到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，公司应采取以下措施： 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次

30、C/0页 次20/25-分发、访问、检索和使用；-储存和防护，包括保持可读性；-变更控制（如：版本控制）；-保留和处置。 公司应识别所确定的对环境管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。具体参考ZM-EP-01环境文件资料控制程序和ZM-EP-04环境记录管理程序。8运行8.1 运行策划和控制公司应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：-建立过程的运行准则；-按照运行准则实施过程的控制。公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。公司应确保对外包过程实施控

31、制或施加影响。公司暂时无外包过程。从生命周期观点出发，公司应：a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c) 与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d) 考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的重大环境影响的信息的需求。公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次21/258.2 应急准备和相应公司应建立、实施并保持对6.1.1中识别的潜在紧急状况进行应急准备并做出响应所需的过程。公司应

32、：a) 通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响；b) 对实际发生的紧急情况做出响应；c) 根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；d) 可行时，定期试验所策划的响应措施；e) 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；f) 适用时，向有关的相关方，包括在公司控制下工作的人员提供紧急准备和响应相关的信息和培训。公司应保持必要的文件化信息，以确信过程按策划予以实施。具体参考ZM_EP_12应急准备与响应程序。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则公司应监视、测量、分析和评价环境绩

33、效。公司应确定：a) 需要监视和测量的内容；b) 适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d) 何时应实施监视和测量；e) 何时应分析和评价监视和测量结果。适当时，公司应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。公司应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。公司应按建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和和外部信息交流。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次22/25公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。具体参考ZM-EP-09环境监视与

34、测量控制程序9.1.2 合规性评价公司应建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。公司应：a) 确定实施合规性评价的频次；b) 评价合规性，必要时采取措施；c) 保持其合规情况的知识和对公司合规情况的理解。公司应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。 具体参考ZM_EP_03法律法规与其他要求合规性评价程序。9.2 内部审核9.2.1 总则公司应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列环境管理体系的信息：a) 是否符合：1） 公司自身环境管理体系的要求；2） ISO14001:2015的要求；b) 是否得到了有效的实施和保持。9.2.2 内部审核方案 公司应建立、实施并保持一个或多

35、个内部审核方案，包括实施审核的频次，方法，职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时，公司必须考虑相关过程的环境重要性、影响公司的变化以及以往审核的结果。公司应：a) 规定每次审核的准则和范围；b) 选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；c) 确保向相关管理者报告审核结果。 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次23/25公司应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。具体参考ZM_EP_15内部审核程序。9.3 管理评审最高管理者应按计划的时间间隔对公司的环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括对下列事项的考虑：a)

36、 以往管理评审所采取的措施的状况；b) 以下方面的变化：1） 与环境管理体系相关的内外部问题；2） 相关方的需求与期望，包括合规义务；3） 重要环境因素；4） 风险与机遇。c) 环境目标的实现程度d) 公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1） 不符合和纠正措施；2） 监视和测量的结果；3） 合规义务的履行情况；4） 审核结果。e) 资源的充分性。f) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g) 持续改进的机会。管理评审的输出应包括：-对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；-与持续改进机会相关的决策；-与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；-环境目标未实现时需要采取

37、的措施； 环境手册文件编号XXX_EM_001版 次C/0页 次24/25-如需要，改进环境管理体系与其它业务过程融合的机遇；-任何与组织战略方向相关的结论。公司应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。 具体参考ZM_EP_16管理评审程序。10 改进10.1 总则公司应确定改进的机会（见9.1,9.2和9.3），并实施必要的措施实现其环境管理体系的预期结果。10.2 不符合和纠正措施发生不符合时，公司应：a) 对不符合做出响应，适用时：1） 采取措施控制并纠正不符合；2） 处理后果，包括减轻有害的环境影响；b) 通过以下方式评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生；1） 评审不符合；2） 确定不符合的原因；3） 确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。c) 实施任何所需的措施；d) 评审所采取的任何纠正措施的有效性；e) 必要时，对环境管理体系进行变更。纠正措施应与所发生的不符合造成影响（包括环境影响）的重要程度相适应。公司应保留文件化信息作为下列事项的证据：-不符合的性质和所采取的任何后续措施；-任何纠正措施的结果。具体参考ZM-EP-15环境不符合控制程序。10.3 持续改进 公司应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。