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1、XX餐饮管埋有限公司文件编号：版本：文件名：内部反馈制度受控状态：第1页共2页编写部门：日期：编 写：罗文亮审 核：批准：1、目的：规范整改及反馈的处理程序，提高产品的质量，降低餐厅反馈。2、适用范围：生产区域的质量反馈和区域之间的相互反馈3、职责权限1.1 品保人员监督检查生产状况，并对不合格项进行整改。1.2 生产部门统计来自其他区域的反馈单数量。 品保部门统计相应区域的整改单数 量并按相应规定扣分。4 .执行方法4.1 品保现场巡检人员按照相关企业相关标准对生产过程、产品原料、半成品、成品进行监控。4.4 品保现场巡检人员对生产过程中的不合格项以 整改单的形式提出整改。生产 主管对品保的
2、整改单原则上要无条件接受和处理。 生产主管须写明整改措施和时 间以便品保跟进效果。到时评估如未达到整改效果的必须继续跟进或重新整改， 对于重新整改的整改单由各区域经理提出整改措施，品保现场人员做好跟进记 录。4.5 在生产的过程中下一道工序发现上一道工序有不合格品（如异物等）时，生产 须将不合格品交于该楼层品保，由该楼层品保员以整改单的形式向该楼层主 管提出整改。由该楼层主管负责处理整改单并取得责任部门主管级人员的签名确认。作为一次内部反馈。生产须将该整改单妥善保存以备查阅。4.6 品保部将在每月的月末汇报各区的整改单数目和内部反馈数量。并统计出各楼层的质量分数。4.7 规则：各楼层有质量分数100 分。扣分规则如下：1 、区域的整改项目按异物分级表中的相关类型进行扣分。2、区域或楼层之间的反馈为内部反馈。以相关类型双倍扣分计。5 . 支持性文件及相关记录5.1 岗位操作手册5.2 整改单5.3 异物分级表6 6.1