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1、稽核部规章制度目录HEN system office room HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688稽核部稽核部管理制度(HSDM01)稽核部工作职责(HSDM02)稽核部主任职责(HSDM03)稽核工作流程说明(HSDM04)汇通名品2010年1月修订执行页码：1T 编号：HSDM01稽核部管理制度总则：稽核部属于行政办公室下属部门，其有权对各部门的工作情况和执行力度进 行核查，有权对检查结果上报并要求处理结果，监督处理结果的公正公开性。一、 严格遵守公司的各项制度。二、工作不得弄虚做假，徇私舞弊。三、工作认真积极不拖延公务。四、强化执行力度，加强各部门的沟通。页码:
2、1T 编号：HSDM02稽核部工作职责1、 目的：借助执行正规的稽查工作，验证公司门店管理规章制度是否被正确实施，以及适时发掘问题，采取纠正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。2、 稽核小组的成立：营运部、行政部、人力资源部、电脑部、工程部、采购部、企划部组成稽核小组。三、集合内容包括：1、全体员工在岗情况、打卡情况、服务情况和其他违规违纪行为。2、检查堆头、端架是否量感陈列，是否“货足架丰”有无陈列协议。3、检查商品陈列排面是否整齐丰满，有无缺货。4、检查商品是否按“先进先出”陈列，过期破损商品是否及时处理。5、检查货卡，价格牌及POP悬挂是否与商品对应。6、检查各类促销、特价等各类
3、流程协议是否准确执行。7、检查部门整体卫生和整体气氛。8、检查商品卫生清洁度，检查区域卫生清洁度。9、检查库存商品是否防潮，分类存放，仓库是否清洁。10、检查电器开关，消防设备设施是否按控管表格准确执行。11、检查贵重物品的日盘制度是否落实。12、携入携出单的控管，要做到周查月盘。13、食品索证索票的每天登记情况和生鲜素材检验情况。14、购物车，购物篮每天清点登记情况，固定财产的流动审核情况。15、每档快讯上档当时检查到货情况。16、监督各项流程的落实。17、公司文件是否按标准张贴。18、每月30日检查出租场地，宿舍物品等费用是否及时缴交。四、 每周六，稽核小组成员，根据门店检查表事项进行稽核
4、。页码：1-1编号：HSDM03稽核部主管职责一、成立稽核小组，每周不定期组织稽核小组进行稽核。二、及时登记稽核检查情况，并上报总经理。三、要实事求是秉公办理。四、及时公布稽核结果。五、跟踪每档稽核结果的处理情况，无处理情况不能开展下次稽核。 页码：编号：HSDM04稽核工作流程说明(HSDM04)一、目的：为加强对门店日常工作的监督和指导，进一步推进规范化管理，提高员工工作效率， 公司特制定稽核工作流程说明，验证公司门店管理规章制度是否被正确实施，以及适时发 掘问题，采取纠正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。二、范围：公司一切与营运有关之作业，皆被列为稽核范围。三、权责:1、稽核组
5、长：负责稽核计划之拟订、执行及效果追踪。2、稽核小组：负责现场审核工作，填写“稽核记录表”，编写“稽核一不符合项报告”， 负责稽核作业之执行/改善成效的追踪。3、被审核部门：配合审核工作，对不符合项进行确认，提出纠正和预防措施并实施。四、流程:流程权责单位相关文件及表单稽核组长稽核组长稽核小组稽核小组 被稽核单位稽核小组总经理 稽核小组总经理希仟部门2、合格稽核员一览表HSDM04023、稽核记录表HSDM04034、内部稽核-不符合项报告HSDM04045、稽核-改善追踪表HSDM0405内部稽核计划表内部联络单内部稽核计划表人 心V3口 I火士稽核记录表内部稽核-不符合项报告会议记录稽核-
6、改善追踪表稽核-改善追踪表汇通名品门店检查表门店：日期:序号检查项目检查结果整改建议整改完 成日期1当班员工是否全员在岗，仪表是否端 庄；服务是否周到，有无其他违规、 违纪行为？2堆头、端架的商品陈列是否有量感， 是否看起来“货足架丰”3正常货架商品排面陈列是否整齐丰 满，有无缺货，或因缺货而出现的“老虎口”是否有商品在仓库中没有 补到货架上？4商品是否按先进先出原则陈列，过 期、破损和陈旧的商品是否及时处 理？5标价签、生鲜价格牌和POP悬挂是否 与商品一致，一物一标，内容是否相 符？6各类促销、特价等流程、协议是否准 确执行7门店整体气氛是否活跃门店整体环境 卫生状况如何8商品卫生、货架卫生清洁度，柜台区 域卫生清洁度？9仓库是否清洁，库存商品是否按先进 先出原则分类存放，并做防潮、防鼠 虫害处理？10部门灯光、音响、空调、门锁、消防 器材等设备、设施保养如何是否按控 管表格规定时间准确执行开关携入、 携出单是否符合规定11烟、酒、奶粉和贵重洗发水是否每日 书面交接购物车和购物篮是否定期盘 点丢失是否及时上报其它问题：检查 人：门店确认: