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1、 附件1: 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 质质量量、职职业业健健康康安安全全、 环环境境管管理理手手册册 支支持持性性文文件件 GB/T1900GB/T1900 1-20001-2000
2、GB/T2800GB/T2800 1-20011-2001 GB/T2400GB/T2400 1-20041-2004 4.0 质质量量、职职业业健健康康安安 全全、环环境境管管理理体体系系 4.1总总要要求求4.14.14.1 4.2文文件件要要求求 4.2.1 总总则则4.2.14.4.44.4.4 4.2.2 管管理理手手册册4.2.24.4.44.4.4 4.2.3 文文件件控控制制文件控制程序4.2.34.4.54.4.5 4.2.4 记记录录控控制制记录控制程序4.2.44.5.34.5.3 5.0管管理理职职责责 5.1管管理理承承诺诺5.14.24.2 5.2 以以顾顾客客及及
3、相相关关方方为为 关关注注焦焦点点 5.24.3.14.3.1 5.3管管理理方方针针5.34.24.2 5.4策策划划 5.4.1 管管理理目目标标目标和指标管理控制程序5.4.14.3.34.3.3 5.4.6 管管理理体体系系策策划划5.4.24.34.3 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财
4、务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 5.4.7 危危险险源源、环环境境因因素素 辩辩识识，风风险险评评价价和和 风风险险控控制制策策划划 危险源辩识、风险评价与控 制程序 6.4 7.5.1 7.5.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 环境因素辩识、影响评价与 控制程序 6.4 7.5.1 7.5.3 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 5.4.8 职职业业健健康康安安全全环环境境 管管理理方方案案 职业健康安全和环境管理方 案控制程序 5.4.2
5、8.5.1 4.3.44.3.4 5.4.9 法法律律法法规规和和其其他他要要 求求 法律法规及其他要求控制程 序 5.2 7.2.1 4.3.24.3.2 5.5职职责责权权限限与与沟沟通通 5.5.1 职职责责和和权权限限5.5.14.4.14.4.1 5.5.2 管管理理者者代代表表5.5.24.4.14.4.1 5.5.3 信信息息沟沟通通信息沟通与协商程序 5.5.3 7.2.3 4.4.34.4.3 5.6管管理理评评审审管理评审程序5.64.64.6 6.0资资源源管管理理 6.1资资源源提提供供6.14.4.14.4.1 6.2人人力力资资源源人力资源控制程序 6.2.1 6.
6、2.2 4.4.24.4.2 6.3基基础础设设施施 施工机具设备控制程序6.34.4.14.4.1 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 辅助生产设施控制程序6.34.4.14.4.1 工程施工
7、过程控制程序7.54.4.64.4.6 特殊过程控制程序7.5.24.4.64.4.6 监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.1 6.4工工作作环环境境 环境管理运行控制程序6.44.4.64.4.6 安全生产控制程序6.4 4.4.1 4.4.6 4.4.1 4.4.6 7.0产产品品实实现现 7.1产产品品实实现现的的策策划划产品实现策划控制程序7.14.4.64.4.6 7.2与与顾顾客客有有关关的的过过程程 合同评审和管理程序 7.2.1 7.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 顾客满意度测评程序 7.2 8.2.1 信息沟通与协商程
8、序 5.5.3 7.2.3 4.4.34.4.3 7.3设设计计 7.4采采购购 物资/设备采购控制程序 7.4.1 7.4.2 7.4.3 4.4.64.4.6 6.3基基础础设设施施 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素
9、/ /过过程程/ /文文件件 工程分包控制程序 7.4.1 7.4.2 7.4.3 4.4.64.4.6 过程/产品的监视、和测量 控制程序 8.2.3 8.2.4 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 7.5生生产产和和服服务务提提供供 7.5.1 生生产产和和服服务务的的提提供供 控控制制 工程施工过程控制程序7.5.14.4.64.4.6 过程/产品的监视和测量控 制程序 8.2.3 8.2.4 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 施工机具设备控制程序 6.3 7.5 4.4.1 4.4.6 4.5.1 4.4.1 4.4.6 4.5.1 7.5.2 生生产产和和服
10、服务务的的提提供供 确确认认 工程防护与交付程序 7.5.1 7.5.5 4.4.64.4.6 特殊过程控制程序7.5.24.4.64.4.6 7.5.3 标标识识和和可可追追溯溯性性 产品标识与可追溯性控制程 序 7.5.34.4.64.4.6 7.5.4 顾顾客客财财产产 产产品品防防护护 顾客财产控制程序7.5.4 7.5.5 产产品品防防护护工程防护与交付程序7.5.54.4.64.4.6 7.5.6 产产品品防防护护 工程分包控制程序 7.4.1 7.4.2 7.4.3 4.4.64.4.6 7.4采采购购 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配
11、配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 物资/设备采购控制程序 7.4.1 7.4.2 7.4.3 4.4.64.4.6 安全生产控制程序 6.4 7.5.1 7.5.2 4.4.1 4.4.6 4.4.1 4.4.6 物资/设备搬运、储存、防 护和交付程序 7.5.1 7
12、.5.5 4.4.64.4.6 7.5.6 职职业业健健康康安安全全环环境境 因因素素风风险险运运行行控控制制 工程施工过程控制程序7.5.14.4.64.4.6 工程防护与交付程序 7.5.1 7.5.5 4.4.64.4.6 7.5.7 应应急急准准备备和和响响应应应急救援预案控制程序8.34.4.74.4.7 7.6 监监视视和和测测量量装装置置的的 控控制制 监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.1 8.0测测量量分分析析和和改改进进 8.1总总则则8.14.5.14.5.1 8.2监监视视和和测测量量 8.2.1 顾顾客客满满意意顾客满意度测评程序8.2.1 8.2.2 内内
13、部部管管理理体体系系审审核核管理体系内部审核程序8.2.24.5.44.5.4 7.5.6 产产品品防防护护 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 8.2.3 产产品品的的监监视视和和测测量量 过
14、程/产品的监视和测量程 序 8.2.3 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 8.2.4 过过程程的的监监视视和和测测量量 过程/产品的监视和测量程 序 8.2.4 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 8.2.5 职职业业健健康康安安全全、环环 境境管管理理绩绩效效测测量量和和 监监视视 目标和指标管理控制程序 5.1 5.3 5.4.1 8.5 4.2 4.3.3 4.2 4.3.3 安全生产控制程序 6.4 7.5.1 7.5.2 4.4.1 4.4.6 4.4.1 4.4.6 环境管理运行控制程序 6.4 7.5.1 7.5.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6
15、管理体系内部审核程序8.2.44.5.44.5.5 “不符合”控制程序8.3 4.5.2 4.4.7 4.5.3 4.4.7 8.3不不符符合合控控制制 8.3.1 不不符符合合品品控控制制“不符合”控制程序8.34.5.24.5.3 8.3.2 不不符符合合控控制制“不符合”控制程序8.34.5.24.5.3 8.3.3 事事故故、事事件件、不不符符 合合调调查查 事故、事件调查与处理程序 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.24.5.2 质 质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配表表 职职 能能 部部 门门 分 局 长 分 局 长 办 公 室 一 体
16、 化 管 理 办 公 室 质 量 管 理 部 安 全 监 督 管 理 部 经 营 管 理 部 工 程 技 术 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 设 备 物 资 管 理 部 财 务 部 党 委 工 作 部 保 卫 部 工 会 项 目 部 体体系系要要素素/ /过过程程/ /文文件件 8.4数数据据分分析析数据分析程序8.44.5.14.5.1 8.5改改进进 8.5.1 持持续续改改进进8.5.1 4.2 4.3.3 4.6 4.2 4.3.3 4.6 8.5.2 纠纠正正措措施施纠正措施程序8.5.24.5.24.5.3 8.5.3 预预防防措措施施预防措施程序8.5.34.5.24
17、.5.3 说明: 归口管理部门 协办部门 实施部门(单位) 附件2： 质质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职职能能分分配配明明细细表表 单位：水电七局一分局 序序 号号 文文件件名名称称文文件件编编号号 分分 局局 长长 办办 公公 室室 一一 体体 化化 管管 理理 办办 公公 室室 质质 量量 管管 理理 部部 安安 全全 监监 督督 管管 理理 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工工 程程 技技 术术 部部 市市 场场 开开 发发 部部 人人 力力 资资 源源 部部 设设 备备 物物 资资 管管 理理 部部 财财 务务 部部 党党 委委 工工 作作 部部 保保
18、卫卫 部部 工工 会会 项项 目目 部部 1文件控制程序SDQ-B-01 2记录控制程序SDQ-B-02 3目标和指标管理控制程序SDQ-B-03 4职业健康安全、环境方案控制程序SDQ-B-04 5法律法规和其他要求控制程序SDQ-B-05 6信息沟通与协商程序SDQ-B-06 7管理评审程序SDQ-B-07 8人力资源控制程序SDQ-B-08 9施工机具设备控制程序SDQ-B-09 10 辅助生产设施控制程序SDQ-B-10 11 安全生产控制程序SDQ-B-11 12 产品实现策划控制程序SDQ-B-12 13 合同评审和管理程序SDQ-B-13 质质量量、职职业业健健康康安安全全、环环
19、境境管管理理体体系系职职能能分分配配明明细细表表 单位：水电七局一分局 序序 号号 文文件件名名称称文文件件编编号号 分分 局局 长长 办办 公公 室室 一一 体体 化化 管管 理理 办办 公公 室室 质质 量量 管管 理理 部部 安安 全全 监监 督督 管管 理理 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工工 程程 技技 术术 部部 市市 场场 开开 发发 部部 人人 力力 资资 源源 部部 设设 备备 物物 资资 管管 理理 部部 财财 务务 部部 党党 委委 工工 作作 部部 保保 卫卫 部部 工工 会会 项项 目目 部部 14 物资/设备采购控制程序SDQ-B-14 15 工程施工过程控制
20、程序SDQ-B-15 16 特殊过程控制程序SDQ-B-16 17 产品标识和可追溯性控制程序SDQ-B-17 18 顾客财产控制程序SDQ-B-18 19 工程防护与交付程序SDQ-B-19 20 物资/设备搬运、储存、防护和交付程序SDQ-B-20 21 危险源辨识、风险评价与控制程序SDQ-B-21 22 环境因素辨识、影响评价与控制程序SDQ-B-22 23 环境管理运行控制程序SDQ-B-23 24 工程分包控制程序SDQ-B-24 25 应急救援预案控制程序SDQ-B-25 26 监视和测量装置控制程序SDQ-B-26 质质量量、职职业业健健康康安安全全、环环境境管管理理体体系系职
21、职能能分分配配明明细细表表 单位：水电七局一分局 序序 号号 文文件件名名称称文文件件编编号号 分分 局局 长长 办办 公公 室室 一一 体体 化化 管管 理理 办办 公公 室室 质质 量量 管管 理理 部部 安安 全全 监监 督督 管管 理理 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工工 程程 技技 术术 部部 市市 场场 开开 发发 部部 人人 力力 资资 源源 部部 设设 备备 物物 资资 管管 理理 部部 财财 务务 部部 党党 委委 工工 作作 部部 保保 卫卫 部部 工工 会会 项项 目目 部部 27 顾客满意度测评程序SDQ-B-27 28 管理体系内部审核程序SDQ-B-28 29
22、 过程/产品的监视和测量程序SDQ-B-29 30 “不符合”控制程序SDQ-B-30 31 事故、时间调查与处理程序SDQ-B-31 32 数据分析程序SDQ-B-32 33 纠正措施程序SDQ-B-33 34 预防措施程序SDQ-B-34 归口管理程序合计0 011112 26 61 17 71 11 15 50 00 00 00 00 0 实施程序合计13130 06 66 66 66 66 68 86 68 88 88 88 83434 协管程序合计7 7111125252222222221218 8141423231313111112128 80 0 说明: 归口管理部门 协办部门 实施部门(单位)