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1、表1 民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分1安全办公会议制度及执行情况A107应建立安全办公会制度，会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。符合要求得7分，无制度或没执行得0分，其他每项不合格扣分。2安全教育培训制度及执行情况A107应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。符合要求得7分，无制度得0分；无培训计划和试卷扣2分，其他每项不合格扣1分。3安全目标、指标和措施A107应有目标、指标并分解落实措施。符合要求得7分，无安全目标、指标得0分，没分解落实措施扣2分。4安
2、全管理机构设置和人员配备A307应设置安全管理机构并配备专职人员。符合要求得7分，没设置机构或配备专职人员得0分。5安全责任制度及其执行情况A107应有部门、人员责任制度并签订责任书。符合要求得7分，无责任制得0分；责任制不齐全、无责任书，每项扣2分。6安全监督检查制度及执行情况A207应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。符合要求得7分，缺一项制度或无检查记录得0分；没有整改和验收每项扣2分，超过两项不合格得0分。7重大危险源A207应制定重大危险源管理制度，有检查记录，并按规定备案。符合要求得7分，
3、无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。8定员定量制度A307应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7分，无制度、制度不符合国家行业规范和规定要求得0分。表1（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分9安全事故应急预案及演练情况A107有应急预案并按期开展演练且有总结。符合要求得7分，无应急预案得0分，有预案但没按时演练、总结不完善每项扣2分，超过两项不合格得0分。10安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况A20近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有1项属于本标准A类否决项问题未整改得0分，其他未整改每项扣2分，超过有两项不合格得
4、0分。11企业主要管理人员安全资格证书A107企业主要负责人、分管安全负责人及安全部门负责人应有行业主管部门核发的安全资格证书等。符合要求得7分，企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他每1人不合格扣2分。12消防管理制度及执行情况A107应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。13安全保卫制度及执行情况A107应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。14动火动焊管理制度A107应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录
5、得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。15危险品装卸管理制度A107应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。16危险品运输管理制度A107应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。17危险品库房管理制度A107应有制度并发放到位。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。表1（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分18危险品销毁管理制度A207应有危险品销毁制度并严格执行并有记录。符合要求得7分，无
6、制度、销毁无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。19安全资金使用管理制度执行情况A107应有制度、按计划提出资金并正确使用。符合要得7分，无制度或未提出资金得0分，资金提出不到位、使用不当，每项扣2分。20劳动防护用品管理制度执行情况B05应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，防护品发放不到位、无记录，每项扣2分。21安全事故管理制度执行情况B05应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，事故统计、记录不规范，每项扣2分。22安全生产责任奖惩制度及执行情况B05应有制度、并发放到位并有记录。符合要求得7分，无制度或无记录得0分，责任落实不到位、发放手续不齐全每项扣2分。23其他A07由检查组发现的其他重要安全隐患，需要予以非决的，可以作为相应的否决项。表内检查项目共计 项，检查项目 项，合理缺项 项；A1项不合格 项，A2项不合格 项，A3项不合格 项。应得分 分，实得分 分。 本检查表得分=实得分/应得分100=备注：检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）： 企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日