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1、20102010年年丰丰盛盛新新能能源源战战略略地地图图执执行行推推进进表表 战战略略地地图图战战略略主主题题 关关键键指指标标指指标标值值行行动动方方案案 财务 F2:提高工程施工收入 年总产值4.5亿营销中心部：提高项目信息收集及投标能力 年利润4000万风神公司：顺利实施项目，尽早达到合同付款条件 F3:提高能源站等收入鼓楼能源站等收入2000万 鼓楼能源站：尽早与园内企业就运行等达成一致，物业、合同能源管 理积极开拓 F4:提高工程成本控制 300万以上项目总成本 确定、分解率 100% 风神公司：进场前明确项目的人工、机械、材料总耗用量并签订目标 责任书，项目完成后核算。制定每月的资
2、金需求计划。 F5: 控制其它成本开支 营销预算准确率90%营销中心：制定年度预算并经公司批准 研发、人员等费用准确 率 90% 财务部、人力资源部：根据公司规划，确定研发费用及人员费用预算 ，报公司批准 客户 C1:提升客户满意度客户满意度调查90%制定客户满意度调查表并回访 C2:提升供应商满意度 主要供应商放弃合作2 合约采购部：完善相关合同文本，强化主要供应商评级管理，实现共 赢 新供应商资源引进2-3家/类合约采购部：建立供应商名录 C3:提升政府等满意度 质量、安全表扬以上20次各分公司：对照政府等管理要求，寻求表扬突破点 通报批评0次杜绝伤亡、民工工资拖欠 流程 I1:完善项目管
3、理流程流程制定/执行5个 风神公司：成本管理（材料、机械、劳务）、项目交底、质量管理、 安全管理、项目总结5个流程制定与实施 I2:完善营销管理流程 关键业务流程4 营销中心：营销策略制定程序、商务信息流转程序、商务信息跟踪程 序、商务人员管理程序、投标管理程序、内部配合程序 内部配合流程2 投标中标率60% I3:改进员工关系管理流程主动离职率10% 人资部、其它各部门：做好被动离职员工的离职关怀，关注核心员工 需求，主动关心、服务。 I4:完善采购管理流程 ERP使用 300万以上项 目全部使用 财务部、工程部和项目部配合，合约采购部制定每月材料资金计划 采购计划准确率70%工程部：按月汇
4、总各项目材料计划，减少计划外紧急采购 I5:完善绩效管理流程关键员工的满意度90% 工程部：提高项目运营管理能力，平衡资源、时间和质量的约束，实 现关键节点（1-2级）计划完成率100% I6:完善计划管理流程 年度、季度关键计划完 成率 90%风神项目部、营销中心：年度总计划制定与月计划分解、执行 学习 L1: 建立知识管理体系案例及总结上网30个各部门案例总结公司分享的不少于5个，部门内分享的不少于7个 L2: 寻找外部学习标杆人均产值(效率)比70%寻找学习对象，交流并制定计划 L3: 素质模型学习应用绩效提高对照素质模型正面行为，每周评选素质之星 F1：公司利润、产值完成 F2:提高工
5、 入 F3:提高能 入 F4:提高工 本控制 I1:完善项 目管理流 程 L1: 管理体系 L2: 学习标杆 C2:提升供 应商满意 度 C1:提升客 户满意度 F5: I3:改进员 工关系管 理流程 I5:完善绩 效管理流 程 I6:完善计 划管理流 程 L3: 学习应用 I4:完善采 购管理流 程 C3:提升政 府等满意 度 I2:完善营 销管理流 程 20102010年年丰丰盛盛新新能能源源公公司司平平衡衡记记分分卡卡 一一、标标准准二二、统统计计 维度战略主题指标指标值权重计算方式分值 提供部门 财务 F2:提高工程收入 年总产值4.5亿 20 超过100%20分 财务部 90-100
6、%15分 年利润4000万 80-90%10分 70-80%5分 小于70%0分 F4: 提高工程成本控 制 合同300万以上项目 成本确定及分解 100%10 超过90%10分 财务部 80-90%8分 60-80%5分 小于60%0分 F5: 控制其它成本开 支 营销、研发、人员 费用准确率 90%10 超过90%10分 财务部 80-90%8分 60-80%5分 小于60%0分 客户 C1:提升客户满意度客户满意度调查90%10 超过90%10分 人力资源 部 80-90%8分 60-80%5分 小于60%0分 流程 I1:完善项目管理流 程 流程制定、执行5个10 5个以上10分 风神
7、公司 4个8分 3个5分 小于2个0分 I2:完善营销管理流 程 关键业务流程610 6个以上10分 营销中心 5个8分 4个4分 小于3个0分 投标中标率60%10 超过60%10分 营销中心 50-60%8分 30-50%5分 小于30%0分 I3:改进员工关系管 理流程 主动离职率10%5 05分 人力资源 部 5%3分 2%1分 大于10%0分 学习 L1: 建立知识管理体 系 案例及总结上网30个10 30个以上10分 行政法务 部 2030个8分 1020个5分 小于10个0分 L2: 寻找外部学习标 杆 人均产值(效率)比70%5 30%以上5分 行政法务 部 20-30%3分 10-20%1分 10%以下0分 三三、评评价价 数据来源完成情况得分说明 合同额及利 润各占50% 进行成本确 定分解项目 /300万以上 项目数 实际费用/预 算费用 满意度调查 表统计 工程管理中 心检查记录 分析 行政法务部 检查 营销中心统 计 主动离职人 数/总离职人 数 经批准的上 网总结 丰盛人均产 值(效率)/标 杆企业 二二、统统计计