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1、跨部门核心流程目 录一、集团年度计划/预算制定流程 错误!未定义书签。二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程错误!未定义书签三、 投资决策管理流程错误!未定义书签。四、费用报销管理流程 错误!未定义书签。五、借款管理流程 错误!未定义书签。六、 采购管理流程 错误!未定义书签。七、（工程类）合同审批流程 错误!未定义书签。八、（投资类）合同审批流程 错误!未定义书签。九、（业务类）合同审批流程 错误!未定义书签。十、（其它类）合同审批流程 错误!未定义书签。十一、固定资产管理流程 错误!未定义书签。十二、 工程项目管理流程 错误!未定义书签。十三、 总经理办公会管理流程 错误!未定义书签。总
2、经理（签名）：深圳市*股份有限公司、集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算制定流程编码受控状态核心执行部门企业管理部编制部门企业管理部行为实施划、节各业务单元或部门企业管理部总部财务部分管副总总经理董事会业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预算执行流程编码受控状态核心执行部门业务单位编制部门企业管理部行为实施环节总部财务业务单位业务单位部集团总经理企业管理部分管副总总经理门负责人相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节三、投资决策管理流程流程名称投资决编码受控状态四、费用报销管理流程流程名称费用报销业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部实施划、节报销人总部部门
3、/业务单元负责人企管总监/财务总监分管副总总经理财务部结束财务付；YES审 审YESB部门主外（业I 权限外 I JII育职内（业i相关说明环节。各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返回到上五、借款管理流程流程名称借款审批业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部六、采购管理流程流程名称采购管理流程编码受控状态核心执行部门相关部门部编制部门企业管理部行为实施环节采购人总部部门/业务单元负责人企管总监财务总监总经理相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。零星采购无合同的不需合 同审批流程。七、（工程类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态总
4、监和法律顾问参与。人、（投资类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/财务部流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位际B门编制部门企业管理部十、（其它类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位际B门编制部门企业管理部行为实施环节行政部/财务部执行单位或部门总经理办公会总经理董事会开始上11F!拟订合1合同评1 F!；L!；1合同谈 nOO 权 Np /限不71W合后YESYES答 *心E1行政部1结相关说明不需总经会审议的合同直接进入卜一环节。重要合同的
5、评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程编码受控状态核心执行部门归口管理部门编制部门总部财务部行 为 实 施 环 节使用部门归口管理部门业务单位财务部总部财务部总经理固定资产使固定资产登I记管理跟进固定F产盘点；I异常情形（含转移、出售、报Ii废、损坏、丢失等）处理报告, 折旧、转移、出售、结束根据固定资产类型，由总经理指定归口管理部门。在建工程项目另行规定十二、工程项目管理流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施划、节项目组工程管理部总部财务部企管部总经理流程名称总经会会议编码受控状态备注：1、所有流程适用于公司总部及分公司，解释权归编制部门。本流程自批准之日起执行。* 部股份有限公司审批权限2