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1、,首次公开发行股票并在创业板上市见面会汇报材料,谨呈：中国证券监督管理委员会,公司概况,2009年12月,3,公司概况,2009年12月,4,公司发行前股权结构,2009年12月,5,公司本次发行概况,2009年12月,6,公司募集资金运用,公司主营业务概况,8,公司主营业务定位,万邦达是一个专注于煤化工、石油化工和电力等行业的水处理公司,2009年12月,9,给水系统,排水系统,净水厂,循环水系统,加压给水系统和消防水系统,污水处理系统,污水回用系统,清净下水处理系统,行业内的设计院,保持自己的工厂设计优势，通过购买环保公司的工艺包弥补技术的不足,各种专业的环保公司,追求技术的发展和新技术的
2、应用。主要竞争力来自于解决难处理,公司主营业务行业特点及市场划分,工业水处理市场的划分、主要业务分布及发展趋势,凝结水处理系统,脱盐水系统,2009年12月,10,工业水处理行业发展趋势及原因,第一阶段,第二阶段,第三阶段,对水资源的科学认知,政府的政策导向,工业企业的需求,水体污染越来越严重,工业污水必须经处理后达标排放,各种难处理工业污水的达标处理技术,水资源是有限的，注意保护水资源,污水处理后必须回用,各种污水处理后回用技术，以及脱盐水处理技术,工业生态、水循环经济,水资源调控，对企业限制水资源的供给。要求水资源的利用率。,提高企业的水资源利用率，降低生产成本，增加企业竞争力。,环保行业
3、发展趋势,有某些工业领域上有技术的公司逐渐发展，奠定行业基础,有研发能力的公司逐渐拓宽业务领域，逐渐开展污水回用和脱盐水处理业务,企业不再盲目追求技术的创新，而是更加追求实用为主追求将合理的水处理技术，以工业生态的眼光应用到合适的地方。,2009年12月,11,公司主营业务发展里程碑,2000年 公司开始专注于工业污水处理及回用业务,2007年 公司承做神化宁煤二甲醚水处理EPC工程，开始提供包括给水、排水、中水回用的全方位水处理服务 公司开始为石油化工行业提供污水处理及回用的建设服务。,1998,2007,2008,2009,1998年4月 万邦达公司注册成立,2003年2006年 公司的工
4、业水处理业务由污水逐渐拓展至工业脱盐水、工业污水回用等领域 公司的展开了化工行业的工业水处理技术研究和工程示范,2009年 6月份开始的神华宁煤烯烃项目水处理系统运营和二甲醚水处理系统运营项目，标志着公司开始提供大型工业水系统全寿命周期服务。开创了大型工业水处理系统托管运营的先河。,2010,万邦达是一个持续业绩增长记录的公司,2008年 公司承做神化宁煤烯烃循环水、供水系统项目，每日循环水量432万吨，相当于北京城区日用水量257.5万吨的1.6倍。 公司承做的神华宁煤烯烃的水处理EPC项目，每小时脱盐水规模3500m3/h，为目前亚洲最大脱盐水工程之一。,2009年 签订的合同额近4亿的抚
5、顺石化千万吨炼油百万吨乙烯公用工程水系统项目，标志着公司开始承做特大型业务，同时开始给业主提供全方位的水处理系统优化服务。,2009年12月,12,万邦达是一个不断追求进步和创新的公司,为项目建设提供技术服务范围逐渐拓展,污水处理技术研发及工程建设服务,工程设计,污水回用及脱盐水总承包工程,循环水、污水、污水回用、脱盐水设计、总承包,工程总承包EPC,从水源供水到污水排放的全方位水系统设计、总承包,EPC+委托运营的全寿命周期服务商,公司主营业务成长历程及特征,技术研发和模拟,为项目建设服务的生命周期也逐渐延长,2009年12月,13,公司的市场定位,企业的技术储备和经验的积累,万邦达业务发展
6、历程和定位,公司业务模式的创新性和竞争优势,2009年12月,15,公司业务模式的创新性-1 全方位服务,万邦达搭建了最大的、唯一的专业水处理平台，几乎涵盖了工业水处理的全部内容,2009年12月,16,项目建议书,可研报告,PDP,BED,施工图设计,联动试车,投料试车,生产考核,生产运营,合同验收,立项审批,立项审批,单机试运,设备采购,施工安装,前期阶段,实施阶段,验收阶段,运营阶段,工程中交,竣工验收,项目生命周期,公司业务模式的创新性-2 项目全生命周期服务,万邦达能给企业提供包括工程总承包及竣工后运行管理服务,全新的业务模式,竣工验收,2009年12月,17,定位于石油化工和煤化工
7、等能源行业为公司业务提供良好的市场环境,技术营销为公司带来了大量的技术合作机会，为公司业务的持续发展提供了充足的项目储备,技术营销构建公司进入石油化工和煤化工行业的桥梁,技术营销将研发由成本中心转化为利润中心,公司业务模式的创新性-3 营销模式的创新,2009年12月,18,公司的主要竞争优势,水质处理技术,1,2,3,1,2,3,水处理技术 研发与应用,项目的设计、采购和施工管理服务,能够提供全方位的 生产运行管理服务,水处理市场需求及行业特点 早期的企业对水处理的要求主要是满足生产工艺用水的水质和污水排放达到国家标准。环保企业不断追求技术的研发和工艺路线的优化。 随着国家对水资源的重视，企
8、业开始要求污水回用的技术。环保企业开始开发污水回用的技术。设计院由于技术更新较慢而逐步退出污水处理和污水回用的市场。 现在随着工业生态和水循环经济目标的提出，单一的水处理技术和工厂设计已经难以满足企业发展对水系统的要求。企业要求水处理服务商能够提供更全面的优化方案和更宽范围的工程管理服务和运行管理服务。由于传统环保公司和设计院的业务分工使他们都难以满足目前企业的需求。,水资源有限 污水回用,工业生态 水循环经济,环保公司,专业设计院,国家重点实验室研发能力及甲级资质的设计能力可以满足客户对技术及能力的高标准要求,公司的业绩增长情况,2009年12月,20,4,260.51,3,492.51,3
9、7,566.44,45,824.49,0.00,5,000.00,10,000.00,15,000.00,20,000.00,25,000.00,30,000.00,35,000.00,40,000.00,45,000.00,50,000.00,2006,年,2007,年,2008,年,2009,年（预测）,225.54,358.75,3,837.94,7,023.84,0.00,1,000.00,2,000.00,3,000.00,4,000.00,5,000.00,6,000.00,7,000.00,8,000.00,2006,年,2007,年,2008,年,2009,年（预测）,公司业绩
10、增长情况,（万元）,（万元）,2009年12月,21,石油化工及煤化工行业的快速发展态势为公司提供了最佳的发展契机,快速增长的业务空间和有限的市场参与者是公司获得高速增长的关键因素,公司相对于主要竞争对手的优势使得公司获得优于竞争对手的快速成长,公司业绩高速增长的主要原因,优化整个水系统管理 减少冷却循环水系统的损失 减少工业系统产生的污水 减少污水处理设施的项目投资和运行成本 减少新鲜水的需求量,我们可以为您,我们致力于成为持续创新、高速增长的专业公司,公司的增长战略,2009年12月,23,万邦达的增长战略,使万邦达在每个工业水处理层面卓然不群,加速服务,实现技术领先,建立长久的客户关系,推动全球化,创建增长平台,为客户提供全面解决方案,创建牢固的伙伴关系， 使参与的每一方都是赢家,跟随客户，到世界的每一个角落,将人员和资本配置 到可实现增长的新市场中去,2009年12月,24,在技术和服务方面有强大优势的市场领先者,2009年12月,25,拓展工业水处理运营管理业务，成为企业水系统的家庭医生,在业务结构的转变中寻求增长,我们与其它公司的不同之处在于，我们不仅是供应商，而且是长期的战略伙伴。,2009年12月,26,想象 创造 解决 领先 万邦之水 达至清源,