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1、工程项目管理制度目录工程项目管理制度 （总） 1项目立项管理制度 . 12邀标管理制度 . 23设计评审管理制度 . 37工程项目预算管理办法 48工程项目现场管理制度 60工程变更管理制度 . 81竣工决算管理制度 . 97竣工验收管理制度 . 110工程款结算支付管理制度 128零星工程项目管理制度 141工程档案管理制度 . 158工程项目管理制度（总）一、工程项目管理组织架构使用部门现场工作组注：1.虚线框标注的部门为公司非常设机构；2. 设计评审组由土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、使用单位、市场、 采购以及中介结构等相关专家组成；3. 预算组：由工程人员、财务人员、技
2、术人员、设备人员、采购人员、中介服务机构等 相关专家组成；4. 决算组：由工程人员、财务人员、技术人员、设备部人员、采购人员、中介服务机构 等相关专家组成；5. 竣工验收组：勘察、设计、监理、施工等单位人员及公司项目部、设备、使用单位人 员、资料、财务、中介服务机构等专家；6. 中介服务机构：是指公司聘请的四川华信会计事务所。NO二、工程项目管理流程流程提出项目建议可行性研究审批立项选择勘察 设计单位勘察设计预算编制选择施工 监理单位工程变更工程实施YES现 场 管 理确定_变更万案竣工决算竣工验收工程款支付工程交付工作要点责任部门1. 投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；2. 公司及分子
3、公司主要领导提出项目意愿，由投资发展 部提出项目建议；3. 总裁审批。投资发展部公司、分子公司主 要领导；总裁1. 市场调研；2. 项目评审；3. 编制可行性报告。营销中心 投资发展部1. 立项申请；2. 根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。投资发展部 总裁或重事会、 股东会1. 项目部从数据库中挑选3家以上候选单位；2. 数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3. 对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终的勘察和设计单位；4. 合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。项目部，供应部 财务部，法务部 项目领导小组 总裁1.征集工程项目需求；2.工程项目方案设计；3
4、.设计评审；4.设计方案审批；5.设计成果备案；6.设计费用支付。项目部，设计方 设计评审组 项目领导小组1.熟悉工程资料；2. 市场调研；3.编制预算；4.预算审批。项目部，供应部， 预算组，总裁 项目领导小组1. 每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位；2. 数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3. 对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终合作单位；4. 合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。项目部，供应部 财务部，法务部 项目领导小组 总裁1. 施工单位按照施工图、工程进度计划施工；2. 现场人员巡检，监督、控制工程实施情况；3. 相关方提出工程变更申请时
5、，监理、现场人员、项目 部、中介服务机构审核；4. 项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项 目领导小组或总裁审批。项目部 现场人员供应部财务部中介服务机构 施工方，监理方1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报 告、竣工图；2.竣工清理；3. 筹建决算组，决算组编制竣工决算书；4. 竣工决算审计；5.竣工决算审批。项目部 决算组 项目领导小组 总裁1. 施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收；2. 监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件；3. 竣工验收组进行竣工验收；4. 项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行 专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。项目部竣工验收组 政府相关部门1. 每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到 进度95%H，根据通过审核的进度结算情况支付；2. 工程合同款按照合同规定金额支付；3. 竣工结算款按照扣除 5%质保金后未支付金额支付。项目部 财务部 项目领导小组 总裁1. 竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书；2. 竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门；3. 项目部办理相关权属证明。使用部门项目部