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1、序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造 师到 岗情 况关键部 位施工 作业时 到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工 及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、 施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾 构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构
2、、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌 筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、 安装。（1 ）基坑支 护、土方开挖后 到场巡视。（2）碎浇筑有 到场巡视。02重要环 节到岗 情况如下重要环卫项目施工负责人是否到冈：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、 悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）碎、 幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结 构
3、和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）后在岗建海峡安表（二）-13施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表（项目部）03履行 主要 职责 情况履行主 要职责 情况(1)建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动(2)建造师是否过签署宿虚假记载等不合格文件(3)对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改后止确履行主要职责04安全生产危险性 较大分 部分项 工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降机)、 大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：(1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大
4、的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4)专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5)是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7)施工M安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10)是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操
5、作资格证书深基坑、边坡支 护、塔吊安装已 编制专项施工 方案，且签章齐 全；塔吊安装单 位资质、安全生 产许可证、特种 操作证舁全；配 有塔吊安装专 职安全员；现场 施工符合安全 生产。05安全生 产管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4)是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6)项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象(7)在作业人员进入新的岗
6、位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8)是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书 面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害有配置专职安 全员，特种人员 持证上岗，现场 防护用品齐全， 现场安全施工 措施齐全。(1) “三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患1.鲨鱼馆首层预施工现(2)施工用电安全护措施是否存在不符令相关规定施工现场安全06场安土(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定防护措施符合留洞口水平防护防护措(4)是否按规定设置安全警示标志牌规定，并设置安不到位，安全员
7、施(5)对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否米取了专项 防护措施全警示牌。已安排班组恢复07安全生产涉及安 全的临 时设施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4)工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象(5)施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求(1)是(2)是(3)否(4)是(5)是08工程顾里施工单 位质量 行为(1)是否存在偷工减料行为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(
8、4)是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7)是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为未使用不合格 材料，现场材料 按要求取样送 检，结构试块实 行见证取样送 检，按图施工， 工程严格按照 施工验收程序 进行。9工程实 体质量(1)是否存在结构安全隐患(2)是否存在较严重
9、的工程质量缺陷(3)是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题0 条;工程质量问题0条,其中涉及结构安全隐患的问题0 条;施工安全隐患 ,条，其中重大施工安全隐患 0 条。整改复查情况截至 2017 年 11月19 日,履行职责问题已纠正 条；施工安全隐患已整改1 条,尚有_”条正在整改中；工程质量问题已整改 0 条,尚有 _0_ 条止在整改中。注：此表为项目部人员填写，在每月 23日前报送分公司。检查人（签字）：张 翔检查日期：2017年11月16日自纠复查人（签字）：张翔 复查日期： 2017 年11月19日施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）：侯双印一