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院（部）、部门合同履行自查情况表合同名称： 对方单位名称：序号自查内容自查情况备注1是否明确具体项目负责人姓名及何种形式确定2部门及项目负责人对项目实施过程的监管概况简要监管过程，如进度控制等3付款（收款）情况重点：有无超合同约定情况4合同变更、补充协议是否存在转包现象变更理由及大致范围或比例5质检、验收及售后服务有无验收标准及验收报告6是否先实施项目后办理合同会签手续7询价记录归档情况保管人、存档地点8续签合同是否履行相关程序9其他情况填表人： 院（部）、部门负责人： 填表日期：