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1、第 1 页 20XX 年度财务审计工作总结范文精选 特征码 kXbzPlbuFvuFEyxuNnEy 20XX 年财务审计工作的简要回顾 1、增强财务服务意识 20XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益” 的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益， 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作， 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了 各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财 务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制 度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计
2、基础工作的规范 力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管 理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 20XX 年及 20XX 年明细 账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行 了分类统计，为各分、子公司的 20XX 年全面预算奠定基础;二 是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意 第 2 页 见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度;三是增加
3、预算的刚性。我们注重了预算执行中存 在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于 超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门 的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大 的提高和增强，为做好 20XX 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了 物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此 取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 20XX 年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的 税收优惠政策的批复以及 20XX
4、 年度物流公司、运输公 司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服 务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计 部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统 一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负 责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、 子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发 第 3 页 挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查 工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草 行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路， 以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想， 严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财 务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐” 、 “小金库”和虚列 (乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了 自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合， 按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等 分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定 整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有 资产的监管力度。