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1、金算盘战略绩效管理子系统持之以恒保持 医院竞争优势1.前言医疗技术的突飞猛进，医疗服务的产业化，医疗体制的整改，医疗市场日趋风起云涌，医院正面临着 生存与发展的挑战。处在这样一种复杂的环境中，必须对环境进行深入分析，采用能够使医院持之以恒保 持竞争优势的战略管理，才能驾驭医院的发展。采用平衡计分卡（ BSC）进行医院战略绩效管理是一个很 好的途径，通过对财务、病员、内部流程、员工学习与成长四维度的管理，进行规范化科室建设，保证战 略执行到位。2 .整体流程3 .产品功能医院战略绩效管理子系统包含战略设计、预算编制、绩效考评、战略决策分析等。3.1 战略设计1f医院生存二二7r#量眼麻氏睇 生产
2、温册敢降4A、图表1医院战略地图模板在战略设计子系统中用户可动态管理战略方案具体项目、编制具体的战略方案。用户可从不同方面设 定医院经营管理考核指标，进行分析和评价。并可以根据管理需要自定义战略维度、战略主题、衡量指标、 考评指标等信息，通过指标体系的设置客观全面反映医院战略方案的制定与分解下发，为医院管理战略决 策的实施提供技术支持。3.2 预算管理系统提供了三个预算维度和多级预算层次，全方位满足医院预算管理要求。3.2.1. 财务预算财务预算编制支持从上到下、从下到上和混合编制等多种预算编制方法。下发的预算根据日常业务进行管理，通过建立统一的预警控制系统，对预算期间内的预算指标实现控制，设
3、置多种预算报警方案。同 时，预算管理提供各种预算账簿的查询分析功能，包括预算指标余额表、预算对象余额表、预算查询、预 算明细表、预算汇总表、各汇总表与明细表之间可互相联查，同时各明细表可联查到相关的预算原始数据。3.2.2. 成本预算系统支持对全院预算和科室预算的编制，能够对不同的科室分别设置各自的预算方案，包括医疗收支、药品收支及其明细项目，如人员支出、公用支出等的财务预算指标等。能够对科室成本、病种成本、项目成本等进行全面的收支预算管理，完全覆盖医院成本预算的各个角 度。能够按年编制预算并自动分解成月预算，能够将全院预算分解成科室预算，自动建立两者勾稽关系， 提高预算编制的效率和精度。提供
4、预算各期间预算数据的调整，支持本年预算中上月未完成预算的移植功能，所有的调整过程都能 够形成变动痕迹，方便查询分析。实现虚拟项目的智能预算，在管理中运用抓大放小的原则，对一些非严格控制的项目归集到一个虚拟 的项目中统一预算，以实现特殊的管理要求。3.2.3. 全面预算为了推进财务、成本、绩效战略的实施运作，促进建立全院统一的全面预算管理体系，金算盘软件公 司引进国内外先进的管理理念，构建了独具特色的金算盘全面预算管理体系一一6s体系。6s （组织、指标、编制、报告、监控和考核）体系，将预算管理制度体系划分为组织管理、指标管理、预算编制、预算 报告、预算监控、业绩考核六大管理体系。医院全面预算首
5、先从医院、病区（科室）和责任单元建立预算责任中心，通过编制总体预算、逐级审 批、层层分解，把医院、科室的预算分解到下发，并实现预算执行中的监控。精选资料医院fisg中心 病区预算中心-级科室顿算中心图表2全面预算管理结构图3.3 绩效管理冏m化京也投青 准航也个人.世照*!£皿例摩舌牌分析M室敢离来事不忒比其 科"讲熊常道典 个人最用才m舅 小人母清幅电击我“宜择软打计*WT侍 *WM分 计讣克m必在血今小人相4招1分辆图表3绩效考评构成图在医院战略成本管理理论及平衡计分卡管理理论指导下，建立标准化医院、科室、员工三级绩效考核 体系。根据医院战略方案自动生成不同级次的平衡计
6、分卡，采用多种方式采集数据。用户可自定义数据采 集来源，自动生成医院内部战略方案所需的考评结果。根据自动生成的医院、科室、员工三级方案考核结 果，自动分析绩效考评结果，进行奖金模糊发放。并为下一步调整绩效考核指标、医院战略方案和奖励分 配方案提供可靠依据。3.4 战略决策分析为医院高层管理者提供全面的医院科室战略执行情况报告，智能综合评估科室 BSC执行情况。准确锁定战略执行的“短板”，为快速制定解决方案提供决策支撑。通过数据查询、分析系统，为医院管理者制 定、调整战略方案提供决策数据信息。根据医院各项数据、指标、 BSC结构、监控、考核结果，运用结构、 正态分布、量本利、回归、标杆、要素等分
7、析方法进行动态、系统、全面分析，发现管理漏洞，找出异常 原因。通过对指标体系的分析，不同战略维度模型分析以及对医院、科室、项目、病种进行全方位的分析、 预测，为医院高层管理决策提供充实依据。综合数据查询分析医院战略执行情况分析重大项目决策分析综合评估4 .产品特点高层次应用院领导方便、快捷、动态掌握医院、科室战略成本绩效的运行管理情况，智能化评估科室战略执行情 况、提供科室规范化建设报告，消除管理者、组织、方法、基础等方面对战略目标的负面影响，实现财务 与非财务指标、长期与短期目标、动因性与结果性指标单位内部与外部因素、领先与滞后指标等五大平衡；同时提供高层决策分析报告，鼎力支撑医院战略发展。
8、高度集成统无缝集成。各业务模块通过数据自动提取、平衡计分卡自动生成等功能整个业务流程中的各项数据 最终自动汇流决策分析系统中，确保了流程中各阶段的数据的一致性和可追溯性。高效智能通过BSC的应用，制定多类别、多方式的战略管理业务模板，快速配置战略目标管理项目，快速下 发科室绩效指标体系， 对非量化指标进行量化管理； 形成智能化目标制定系统、智能化院长决策支持系统、 智能化业务查询系统。创新突破医院战略绩效管理，跳出了常规的全成本管理的模式，促进以“平衡计分卡”促进医院经营管理科学 发展的系统研究，建立多层次成本预算、多样化成本标准、多级次成本分配、多中心成本核算、多维度成 本分析的医院精细化成
9、本管理模式。将成本管理的对象从内部延伸到外部，从日常经营管理提升到战略管 理层面，提供真正意义上的医院全成本管理方法，突破传统成本思维，实行从战略角度研究成本形成与控制的战略成本管理。数据采集范围广数据采集范围广，战略成本绩效信息采集的范围包括财务与非财务、数量与质量、经济与非经济、物质与非物质，动因与结果，长期与短期，领先与滞后等数据, 以至医院运行第三方的有关各方面的信息。管理严谨提供工作流控制、预算控制、风险控制、报警设置等多种控制手段，并可灵活设置控制参数，管控适度，严而不僵。易于扩展通过数据导入导出功能和外部数据接口，能非常方便的实现与企业现有的其他管理信息系统的数据交换，具备很强的扩展性，充分保障了医院的 IT 投资。安全易用提供数据安全、操作权限控制、查询权限控制、数据分类控制等安全机制，不用担心商业秘密的泄露。