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1、文件编号：XX/G007-2013 受控状态：XXXX 电线申纟缆有限公司管理体系文件关键工序质量控制点管理制度编制：审核：批准：2013年8月26日编制2013年8月26日实施XXXX电线电缆有限公司发布关键工序质量控制点管理制度1. 目的对产品实现过程中的影响产品质量的关键工序设立质量控制点， 实施重点 管理，进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。2. 适用范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。3. 职责3.1 技术质量部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。3.2 技术质量部负责生产过程的半成品的检验和试验。3.3 生产车间配合做好过程检验和试验工作。4. 程序
2、4.1 未通过的过程检验和试验的产品不能转序。4.2 过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。4.3 过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内，使用前应进行校准。4.4 过程检验和试验4.4.1过程产品的检验和试验，分为操作工的自检和检验员的首检及巡检。4.4.2 每班开机后，操作工生产的产品，按相关的过程产品检验和试验规程进行 自检，若产品质量不符合规定要求，操作工应立即调整工艺参数或模具，使 产品质量符合规定要求。自检合格后，检验员应及时到生产车间进行首检， 首检合格后方可进行正常生产，首检主要是检产品的结构、表面质量，重要 的性能试验由检验员抽样回试验室进行抽样检验和试
3、验。4.4.3 进入正常生产后，检验员应按有关文件规定的检验频次进行巡检，并按文 件的规定做好巡检记录，记录要真实、完整、结论明确，检验记录应由检验 人员签名盖章。不合格品按不合格品控制程序执行。4.5 例外转序的控制 在所需要的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放行，如因生产来不及检验而例外放行，由所需部门负责人提出申请，填写“紧急放行/例外转序申请单”一式二联，技术质量部部长审批。其中，第一联返回申请部门， 第二联交技术质量部保存。5. 相关文件5.1检验规范6. 相关记录6.1过程检验记录单6.2工序自检记录表5771001803090012095 579036822859633
4、0825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 1012299443258
5、3337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804