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1、2021物资采购管理规章制度例文word文档,(3)（版） 物资采购管理规章制度 一、人员管理 1、公司物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。 2、公司材料部，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。 3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导及主管部门的领导。 4、考核材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。 二、物资采购管理 物资采购、发放、验收流程：项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需求几划分管领导审核批准采购员询价对比采购实施付款库管员、材料员收货检验入库。 项目部提出物资需求申请表，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提物资的必
2、要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序。不足或无拟定新的需求计划表。 材料供应部及技术部门拟定计划表报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在计划表上签字。如果分管领导认为该物资应部分 购买或不购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的计划表，直至分管领导批准。 材料供应部将分管领导审批通过的计划表一式两份交采购员及项目部，两部门人员根据计划表内容同时进行询价。 采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。 采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。 根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款。采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。 采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收。 物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字。否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。