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1、XX塑料制品有限公司环境与安全健康不合格 纠正与预防措施程序编 号FT-AP-052_1制订部门管理部作业程序书版 本A2页 次1/5核 准审 核制 定1 .目的为消除公司生产环境与安全健康管理活动中已经产生的不合格或不符合的原因，防止不合格或不符合的再发生，以及防止潜在的不合格或事故事件发生，制订本程序。2 .适用范围适用于公司生产环境卫生与职业安全健康管理活动中纠正措施与预防措施的制定和实施控制。3 .定义3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害的意外情况。3.2 事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。4 .职责4.1 管理部负责纠正措施与预防措施控制程序的组织
2、实施，负责针对公司管理体系运行的情 况制定相应的纠正措施与预防措施，并负责监督检查。4.2 制造部负责生产现场环境卫生与安全不合格的纠正与预防。流程权责重点说明相关记录/ 支持文件1）不合格的信息来源包括：内部评 审报告，职业安全健康管理体系 的问题记录，过程、安全健康测 量；相美方反映等。2）采取纠正与预防措施的时机纠正与预防 措施时机对照 表”3）管理部针对各责任部门发现的 不合格组织相关部门及员工代 表通过现场调查、分析、试验验 证等方式确定不合格发生的真 正原因。XX塑料制品有限公司环境卫生与安全健康不合格 纠正与预防管制程序编 号FT-AP-052制订部门管理部作业程序书版 本A1页
3、 次2/55 .作业程序职业健康安全事件调查内容包括：a）事件发生的过程、原因及人员伤亡情况；b）事件处理措施；c）事件责任人；4）根据调查、分析结果，相关责任 部门找出纠正措施、预防措施和持 续改善的机会，并按纠正预防措施 的要求实施纠正措施或预防措施。5）查、分析及处置结果记录于 纠正 与预防措施报告表：并由管理课通 过公告、会议等方式在公司内予以 传达，必要时通告相关方，相关记 录由管理课保存。XX塑料制品有限公司环境卫生与安全健康不合格编 号FT-AP-052制订部门管理部纠正与预防管制程序版 本A1I卜业，|也ij页 次3/5BA纠正/预防措施拟定与执行相关部门确认ANY管理部相关部
4、门6）管理部组织相关人员评价那些不 合格需要采取纠正措施，并由相关 部门发出纠正与预防措施报告 表”7）相关部门根据潜在的不合格原因 和影响程度，确定哪些潜在的不合 格需要采取相应的预防措施， 并发 出纠正与预防措施报告表”8）责任部门收到纠正与预防措施报 告表”后，制定确保不合格/、再发 生需采取的纠正措施，报相关部门 批准实施，对于可能产生新的风险 或控制措施的纠正措施，在实施前纠正与预防 措施报告表”应对其进行风险评价。并在纠正措施实施情况及结果”中记录所采 取措施的效果。9）各责任部门收到纠正与预防措施 报告表”后，制定防止潜在的不合 格发生需采取的预防措施，报相关 部门批准实施。并在
5、预防措施实 施情况及结果”中记录所采取措施 的效果。10）管理部组织相关人员对纠正实施 情况进行跟催检查，并对所采取的 纠正措施效果进行评审， 经评审不 合格的纠正措施要重新制定实施， 再次验证。纠正、预防措 施追踪与汇总 表”11）相关部门对预防措施情况进行追 踪检查，并对所采取的预防措施效 果进行评审，无效的或效果不明显 的预防措施要重新制定实施，再次 验证。12）重大事故的预防措施按公司应 急准备和响应程序执行。纠正、预防措 施追踪与汇总 表”应急准备和 响应程序XX塑料制品有限公司环境卫生与安全健康不合格纠正与预防管制程序编 号FT-AP-052:制订部门管理部版本A1页次4/5CPY
6、N相关部门13）纠正措施的实施是否会引起对相 应程序文件的修改，如需修改，按 文件与资料管制程序执行。文件与资料 管制程序1文件L,面化管理部14）纠正措施的实施是否会引起对相 应程序文件的修改，如需修改，按 文件与资料管制程序执行。15）由管理部建立标准文件。文件与资料 管制程序1输入管壬里评审作业程序书6.相关文件6.1应急准备与响应程序FT-AP-0516.2文件与资料管制程序FT-AP-0017.使用表单7.1纠正与预防措施报告表AR-052-01-A17.2纠正与预防措施报告汇总表AR-052-02-A28.附件8.1纠正与预防措施时机对照表纠 正 措 施时机责任部门顾客1.客户退货
7、时业务组2.客户抱怨时业务组3.客户满意度卜.降时业务组供 应商1.整批严重不合格时采购组2.未及时交货时采购组3.经考核连续2次或以上不合格时采购组XX塑料制品有限公司环境卫生与安全健康不合格编 号FT-AP-052制订部门管理部作业程序书纠正与预防管制程序版 本A1I卜业，|也ij页 次5/5公 司 内 部1.产品不良率连续居高不卜.时品管课2.生产计划不能及时完成时制造部、生管课3.质重目标未达成时制造部、品管课4.审核/、符合项发生时品管课5.水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象管理课、制造部6.相关方出现环境问题投诉；管理课、制造部7.出现法律、法规不符合现象；管理课8.环境方案执行出现偏差；管理课9.水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象管理课、制造部10.监测后的不符合项；管理课预 防 措 施1.顾客满息度有卜降趋势时品管课2.产品质量统计分析有下将趋势时品管课3.目标指标分析后卜.降趋势时品管课4.供应商交付能力后卜.降趋势时采购组5.环境管理方案监控有潜在异常时管理课6.环境有潜在不符合法律法规及其他要求时管理课发行 对象口总经理CU总经理口II造部于理部术部aa管课工销部评销部发 文日期2018年10月1日字号NO修订日期修订履历发文日期字号1