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1、版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 提 问文件查阅记录检查现场检查是否符合8.1运行策划和控制供应商管理程序过程控制程序成品储藏运输程序食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进？查看验证确认程序查看验证确认报告是在 OPRP 和HACCP 计划实施之前以及变更后，是否对它们进行了确认，确保它们（或它们的组合）能将食品安全危害控制在预期的水平？查看验证确认程序查看验证确认报告是当确认结果表明OPRP 和HACCP 计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，是否对它们进行了修改、重新评价和确认？必要时，修改是否包
2、括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更？查看验证确认程序查看验证确认报告是是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？查看监视测量控制程序是监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？查看监视测量控制程序查看外检报告是是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？查看监视测量控制程序是是否保存了检定、校准的记录？查看监视测量控制程序是校准人员有无上岗证？查看监视测量控制程序是检 查 项 目
3、OPRP 和 HACCP计划的确认 监 视 和 测 量 装 置的配置 监 视 和 测 量 装 置的校准检查方法ISO 22000条款8.2控制措施组合的确认8.3监视和测量的控制版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？查看监视测量控制程序是不适合贴标签时，如何识别校准状态？查看监视测量控制程序是是否明确了设备管理的责任部门和责任人？查看监视测量控制程序是是否规定了防止校准失效的调整方法？查看监视测量控制程序是是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书？查看监视测量控制程序是如何
4、按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？查看监视测量控制程序是测试人员有无上岗证？查看监视测量控制程序是当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，如何评定?查看监视测量控制程序是是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？查看监视测量控制程序是有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等）？查看监视测量控制程序是措施是否得到贯彻？查看监视测量控制程序是 监 视 和 测 量 软 件的管理用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认并在必要时进行再确认？查看监视测量控制程序是 监 视 和 测 量 装 置的使用 监 视 和 测 量 装 置偏 离
5、校 准 状 态 时 的处理 监 视 和 测 量 装 置的保管版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 8.4 食品安全管理体系的验证 组 织 是 否 建 立 了内 部 管 理 体 系 审 核程序程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？查看验证确认程序是是否进行了年度内审方案策划,策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产生的更新措施？查看内审程序查看内审报告是年度内审方案是否经管理层批准？查看内审程序查看内审报告是年度内审方案是否发给有关部门？查看内审程序查看内审报告是是否按年度内审方案的计划实施了
6、审核？查看内审程序查看内审报告是是否制订了内审实施计划？查看内审程序查看内审报告是内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？查看内审程序查看内审报告是审核是否由非从事受审活动的人员进行？查看内审程序查看内审报告是审核员是否经过培训，并取得了资格证？查看内审程序查看内审报告是审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）？查看内审程序查看内审报告是审核用检查表是否充分、符合要求？查看内审程序查看内审报告是8.4.1 内部审核 内 部 审 核 方 案 的策划内部审核的实施版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 审核报告的内容是否全
7、面？能否说明管理体系的符合性和有效性？查看内审程序查看内审报告是对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？查看不符合报告是采取的纠正措施是否按期完成。查看不符合报告是对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。查看不符合报告是验证结果是否报告了相关部门。查看不符合报告是食品安全小组是否对各项验证结果进行评价，以确定验证结果的正确与完整？查看验证确认报告是当验证表明不符合时，相关验证人员是否要求有关部门采取纠正和预防措施？采取纠正和预防措施时，是否考虑了对下列方面进行评审，看看是否这些方面出现问题：查看验证确认报告是a) 现有的程序和沟通渠道。查看验证确认报告是b) 危害分析的结论、已建立的
8、操作性前提方案和HACCP 计划。查看验证确认报告是8.4.2 单项验证结果的评价 对 内 部 审 核 中 发现 的 不 符 合 是 否 采取了纠正措施如何进行单项验证结果的评价？版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 c) PRP。查看验证确认报告是食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以： 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；查看验证确认报告是 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；查看验证确认报告是 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；查看
9、验证确认报告是 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；查看验证确认报告是 证明已采取的纠正和纠正措施的有效性。查看验证确认报告是分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向最高管理者报告，作为管理评审的输入？查看不合格报告是8.5改进在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法：a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。查看内部审核记录检查不合格项目的纠正是b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。查看管理评审报告查看改进措施
10、的实施情况是食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：暂未更新a) 内部和外部沟通的信息。暂未更新 如 何 进 行 验 证 活动结果的分析？ 改 进 的 活 动 与 方法 如 何 进 行 食 品 安全管理体系的更新8.4.3 验证活动结果的分析8.5.1持续改进8.5.2 食品安全管理体系的更新版本：第一版 更新日期： 2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 b) 验证结果分析报告。暂未更新c) 管理评审报告。暂未更新d) 其他有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的信息。暂未更新在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP 、HACCP 计划进行评价），并决定是否对其进行更新?暂未更新是否做好了食品安全管理体系更新的记录?暂未更新是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？暂未更新