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1、财务出纳核对工资金额、员工卡号,10日前完成划款工资制作、发放流程治理方法为完善公司治理制度,标准员工工资核算程序,保证员工工资核算无误, 特制订本治理流程.责任1 .各部门主管负责员工的考勤、浮开工资治理；2 .公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本治理制度的修订, 执行；3 .财务部负责工资的复核、发放.工资发放流程:流程涉及内容1 .各部门在每月2日前汇总纸版考勤表并上报人事专员；2 .各部门各负责人每月 3日前将部门员工?工资表?中浮动 工资制作,上报人事专员；3 .销售部负责人每月 5日前将各部门负责人?主管绩效考核 月报?上报人事专员；4 .财务部每月10日前将上月?借支明细
2、表?上报人事专员；5 .财务部对账会计15日前将各商超库存量、销售量对账完毕由人事专员汇总各部门数据,做工资表6 事专员将工资表8日前电子版发至各部门负责人复核商超部门按实际对账情况为准7 部门负责人复核后,人事专员呈报总经理审批,每8 9日前审批完成-、?考勤表?、?月绩效考核结果?、?借支明细表?、?工 资料存档 资表?备档备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提.2 .员工薪资发放日：办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 商超：15日财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对 账结果核算工资3 .员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责
3、人将 入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档.三、治理监督1 .各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填 写要求：?考勤表?：清楚无误标示出公休日期.督导类人员当月未享受的公 休请标注是核算入出勤工资,还是参加下月调休；该表格中浮开工资要求各 部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员；销售部各部门?月度绩效完成情况表?,请销售部经理每月将成绩汇 总交总经理审批签字后,交于人事专员；?借支明细表?由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借 支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员.2 .因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核
4、算流程受阻,致使员 工工资延迟发放,由直接部门负责人承当相关责任,延误 1天交纳成长基金 10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4 天及以上交纳成长基金80元.3 .各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审 核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元, 第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天及 以上更改交纳成长基金80元.4 .人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈 进度,保证公司发薪日能准时发放薪资.5 .员工工资核算公开、公正、公平,接受员工监督,如有遗漏、错算情 况,请当事人及时与人事专员说明,经查属实,以上述第2、3条为依据,由责任人交纳成长基金,错漏工资将在下月工资中予以补算核发,当月不发放 错漏工资.本治理方法自2021年11月27日开始执行.人事行 政部2021年 11 月 26日