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1、第 1 页 农业银行主管个人年度总结范文1 特征码 UsEkFvdPlxMcAxecuOlJ 各位领导、各位同仁： 大家好！在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各 位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履职要求， 着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫， 团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各 项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰 我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召 开了高规格的会计基础管理工作会
2、议。认真查找了我行会计基 础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、 制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳 部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首 要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引和在年初 第 2 页 会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部 室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关 职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共 管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更 清晰，内控管理层次得到显著提升。 2、坚持按月组织开展监管检
3、查工作，促进会计内控管理水平逐 步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重 要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程 序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有 方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37 个 次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我始终 把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的 监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。 一是
4、能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作 技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题， 创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假， 然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班 23 天，涉及柜面所 有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管 理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过 第 3 页 调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监 控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提 高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、 强大的监督和威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能
5、力。副行长 兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年 来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析 内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问 题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。 二、履行岗位职责积极参与全行经营管理 一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维 护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治 理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动， 组织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、 “四强”党组织 创建工作，制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状 况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经
6、营目标任 务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行经营献 计献策。四是积极参与全行业务营销。截止 10 月末，我行存款 日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期分别上 升 27%、39.2%，国际业务更是取得历史性突破，存款余额达到 了 25 万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。 第 4 页 今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信用联社 网上银行，为售粮农户办理了工行 POS 机及联社的“一卡通” ， 秋季收购全面实现非现金结算。 三、加强队伍建设创建文明规范窗口 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业 品牌作为重点工作来抓
7、，主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监 督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗口文明服务 规范考核办法 ，设立“周服务之星” 、 “月文明之星” 、 “季规范 之星” 、 “业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、服务 质量高的员工进行特别奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范 范” 、 “设备使用正常” 、 “环境整洁宜人” 、 “服务设施到位” 、 “宣传醒目规范” ；在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、 “形象整洁大方” 、 “行动文明得体” ；要求员工贯彻执
8、行“三好 第 5 页 一提高” ，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务 宗旨，还要做到“六声” ，即：来有迎声、去有送声、咨询有答 声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声；做好“五心” ，即： 服务态度要“热心” 、接待客户要“诚心” 、言谈举止要“虚心” 、 宣传解释要“耐心” 、关心他人要“真心”的服务承诺，切实将 职业文明落到实处。 三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于 20 分钟， 把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工作效率和效 益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行 传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点评，最新的业务 知识和工作经验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成 功服务事例也在晨会中进行分享，从而充分调动全体员工的工 作积极性、主动性和创造性，顺利并高效地完成每天的各项工 作。