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1、湖南省电力建设监理公司企业标准 QB 409.091999 监理典型表式及质量记录表格使用指导书监理典型表式及质量记录表格使用指导书 现行版本：B 登 记 号： 持 有 者： 受控状态： 1 9 9 9 1 1 0 9 发 布 1 9 9 9 1 1 2 4 实 施 湖 南 省 电 力 建 设 监 理 公 司 发 布 目 次 前 言 1 范 围1 2 引用文件1 3 定 义1 4 具体职责1 5 工作程序1 5.1 监理典型表式的使用1 5.2 监理月报和监理工作日志的管理 3 5.3 质量记录表格的使用5 6 记 录6 前 言 本指导书根据QB 4091999工程监理过程控制程序、QB 40
2、9-01 1999施工过程工程质量控制程序、QB 409-021999施工过程工程进 度控制程序、QB 409-031999施工过程工程投资控制程序的要求制 定。在编写规则上符合QB 405.011999程序文件、作业指导书编制和 管理导则的规定。 本指导书是原QB 409.091998监理工作日志及月报管理办法A 版 的修编版，按公司质量体系文件修编计划的安排，定名为B 版。 B 版与原版相比较，主要的改动为： 1 1 新增了对监理典型表式的使用规定。 2 2 增加了对质量记录表格的使用说明。 本指导书由质量体系文件修编组提出编写，质量管理部归口及解释。 本指导书主要起草人： 本指导书审核人
3、： 本指导书批准人： 本指导书于1999 年11 月9 日发布，1999 年11 月24 日实施。原QB 409.091998监理工作日志及月报管理办法A 版同时停止使用。 1 范 围 本指导书规定了监理典型表式及质量记录表格的使用程序，适用于 监理典型表式中的A 表、B 表、C 表，质量体系文件中规定的质量记录表 格，以及监理月报和监理工作日志管理办法。 2 引用文件 QB 4001999 质量手册 QB 4101999 工程监理产品检验程序 3 定 义 4 具体职责 4.14.1 质管部负责监理典型表式及质量记录表格使用的归口管理。 4.24.2 项目监理部组织对监理典型表式和质量记录表格
4、使用的实施。 5 工作程序 5.15.1 监理典型表式的使用 5.1.1 5.1.1 A 表的使用 a) 项目监理部收到承包商报送的报表后，由综合管理员在来（往）文 件月汇总表中进行登记，汇总表的格式，火电工程用DJH-C-05 表；变电 工程用DJB-C-06 表；送电工程用DJS-C-06 表。登记后交项目总监，项目 总监按报表中的内容交相关专业监理工程师。 b) 监理工程师接到A 表后，对承包商提出的要求进行核查，并将 QB 4101999工程监理产品检验程序5.2.3.1 规定需填核查记录的核查 所获的客观证据填入监理核查记录。然后将监理核查记录与A 表 （除工程变更费用报审表、 索赔
5、报审表、 工程质量报验单或分部工程 竣工报验单外）及其附件一起交QB 4101999工程监理产品检验程序 5.2.2.3 b)规定的最终检验人员进行检验，合格的，由监理师在A 表的“监 理部审查意见”栏中填写监理意见，不合格的，退回监理师重新核查，最 终检验人员认可后签署发出。 A 表中的工程变更费用报审表和索赔报审表按QB 409.11 1999处理工程变更作业指导书和QB 409.241999工程进度款签证作 业指导书规定的程序执行。 A 表中的工程质量报验单或分部工程竣工报验单，由有关专业 监理师审核报验资料，确认是否符合验评条件，然后对现场实物按规定的 要求进行抽样检查、测量（分部工程
6、应邀请业主、设计方代表共同审核报 验资料和到现场检测），确认工程质量是否与验评标准和报验资料相符。 检查和测量的结果可记入监理核查记录内，也可记入施工方报送的质 量检验评定表内，但该表应能在两日内复印作为监理核查记录保存，否 则仍需将结果记入监理核查记录内。 c) 通过最终检验的A 表及其附件由项目监理部保存，若需项目法人 批准的，需有项目法人签署。待工程结束后汇编归档。 5.1.2 B 表的使用 a) 监理师填写的B 表，交由B 表规定的最终检验人员进行检验，其 中整改通知单、 停工通知单、 施工进度一级网络计划报审表、 监理月 报检验人应将检验结果填入监理服务成果校审会签单，并随同B 表一
7、 起返还监理工程师。 b) 没有通过检验的，重复上述a)环节。通过检验的B 表，经最终检验 人员签署后，由监理师交综合管理员。 c) 综合管理员收到B 表后，在（来）往文件汇总表中进行登记，汇 总表的格式，火电工程用DJH-C-05 表，变电工程用DJB-C-05 表，送电工 程用DJS-C-06 表，火电工程与送电工程因来往文件均用同一格式的表进 行登记，故在具体使用时，不应将收文和发文登记在同一张表上。 d) 在汇总表中登记过的B 表，综合管理员按B 表规定的发送单位进 行发送，需监 理方保留的，由各填写人保存，工程结束后汇总归档。 5.1.3 C 表的使用 a) 项目监理大事记由项目总监
8、填写或由项目总监指定专人填写。 指定专人填写的项目监理大事记仍由项目总监签署才算有效。 项目监 理大事记的格式，火电工程用DJH-C-01 表，变电工程用DJB-C-01 表， 送电工程用DJS-C-01 表。 b) 监理工作日志，项目监理部所有监理人员均应按时填写。其格式 火电工程用DJH-C-02，变电工程用DJB-C-02，送电工程用DJS-C-02。 c) 火电、变电工程的工程项目验收记录月汇总表（DJH-C-03、DJB- C-03）、 工程试验记录月汇总表（DJH-C-04、DJB-C-04）、 设计修改通知单 汇总表（DJH-C-07、DJB-C-08）、送电工程的工程试验报告检
9、索表 （DJS-C-03）、 工程验收记录检索表（DJS-C-04）由项目总监安排专人填写。 d) 工程付款签证月汇总表（DJH-C-06、DJB-C-07、DJS-C-05）由项 目监理部技经专业监理师填写。 e) 来往文件汇总表（DJH-C-05、DJB-C-05/06、DJS-C-06）由项目监 理部资料管理员填写。 f) 工程监理过程中，C 表由各填写人保存，工程结束后，由各填写人 汇总归档。 5.2 监理月报和监理工作日志的管理 5.2.1 监理月报的管理 a) 监理月报是全面反映现场监理工作的文件，内容应反映工程项目 的进度控制、质量控制、投资控制和合同管理四方面主要情况和存在的问
10、 题及对策建议。 b) 监理月报由项目监理部逐月编写，封面采用监理典型表式提供的 格式：火电工程用DJH-B-07、变电工程用DJB-B-07、送电工程用DJS-B- 06。 c) 监理月报内容为： 1) 1) 在建单位工程项目数； 2) 2) 本月新开工单位（或分部、分项）工程项目； 3) 3) 本月竣工单位（或分部、分项）工程项目； 4) 4) 现场施工人员和施工机械情况； 5) 5) 上月计划产值； 6) 6) 上月实际完成产值； 7) 7) 累计完成工程投资； 8) 8) 上月实际付款； 9) 9) 关键项目及里程碑进度情况； 10) 工程施工进度情况（包括完成的和未完成的）； 11)
11、 未完成施工进度计划的主要原因； 12) 工程施工质量检验、评估情况； 13) 主要设备到货、检验情况； 14) 重要设计更改情况； 15) 设计交图情况； 16) 施工安全、文明生产、环保执行情况； 17) 本月重点事项简报； 18) 对下月计划完成各项工作的监理意见； 19) 其他。 第一期监理月报还要增加“工程概况”和“承包方项目组织系统”的内 容。 d) 监理月报由项目总监批准。 e) 批准后的监理月报分送业主、公司领导、质管部、相关工程部、计 经部、办公室、 施工方等。 f) 鉴于送变电工程的特点，其项目监理部编写的监理月报，采取逐月 向工程二部报送，再由工程二部主任批准后，汇编成监
12、理简报的方式 向e)条规定的范围发送。 g) 监理月报在项目监理过程中由项目监理部保存，工程结束后，做 为归档文件汇编后交办公室存档。 5.2.2 监理工作日志的管理 a) 项目监理部所有驻现场监理人员包括项目总监、副总监、监理师、 监理员均应逐日认真填写监理工作日志。 b) 监理工作日志采用监理典型表式中规定的格式：火电工程用DJH- C-02、变电工程用DJB-C-02、送变电工程用DJS-C-02。 c) 监理工作日志的主要内容： 当天监理工作情况 存在问题及处理 上级指示执行情况 承包商提问及答复 会议、监理人员人数及其他 d) 凡是在监理人员发现问题记录表中记载了的问题，可不在监理
13、工作日志中复述，但应在日志中记载该问题的监理人员发现问题记录表 的编号。 e) 在监理日志中记录的发现问题，应记载对该问题的处理结果。 f) 项目监理部专业组长每周对本组成员的监理工作日志进行一次检 查，检查后组长签注检查意见并署名；组长的监理工作日志由项目总监每 月检查一次，检查后签字；项目总监的监理工作日志每月由工程部抽查。 g) 监理工作日志做为归档文件，待工程结束后汇编交办公室存档。 5.3 质量体系文件规定的质量记录表格的使用 质量记录分为监理项目的质量记录和质量体系运行记录两类。 a) a) 监理项目的质量记录 QB 4161999质量记录的控制程序附录B 中的记录为监理项目的 质
14、量记录，它们的使用场合在相应的程序文件或作业指导书中已有说明。 其中应特别注意下列三种记录表格的使用。 1) 监理人员发现问题记录表中的“发现的问题”栏与“处理情况” 应形成闭环管理。 2) 监理核查记录用于记录核查承包商报审的A 表中需要做核查记 录的场合；也可用于记录现场见证签证前对工程的核查。 监理核查记录 只记载会影响核查结论的客观证据。 3) 监理服务成果校审会签单是当监理服务成果在审核、会签、批准 过程中、计经部在对工程变更费用报审表/索赔报审表审核过程中以 及在填报监理典型表式中的B 表时配套使用。 b) 质量体系运行记录 QB 4161999质量记录的控制程序附录A 中的记录为
15、质量体系运 行记录，它们的使用场合，在相应的程序文件和作业指导书已有说明。 6 记 录 本指导书无记录格式。 QB 409.09更改状态一览表 JL 405.03 编号：01 页码 章条号 更改内容说明 更改人 审核人 批准人生效日期 前言 删去“本指导书的附录 A、B、C是 赵明非 2000.05.31 标准的附录”。 25.1.1 b) 改动内容较多，见正文。 25.1.2 a) 增加“其中整改通知单、 停 工 通知单、 施工进度一级网络 计划 报审表、 监理月报”。 35.2.1 b)增加“封面”。 5.2.1 c) 此条内容为新增的。 55.2.2 f) 每周五改为每周。 65.3 a) 2) 改为：“监理核查记录用于 记录 核查承包商报审的A表中需 要做核 查记录的场合；” 删去：“监理典型表式中”和 “监理人员用作核查A表的 事实所 做的记录”，增加：“也可用于 记录 现场见证签证前对工程的核 查。 监理核查记录只记载会影 响核 查结论的客观证据。 ”