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第 1 页 法律事务部部门工作总 特征码 XNONsRrgIIhAnrkmzhVC XX 年,我部坚持“全面审计,突出重点“、“运用法律、审计等 手段保护公司的经营安全和合法权益“的工作方针,扎实工作, 切实加强了内部审计与法律维权工作。 审计项目 66 个(其中:企业 XX 年度年报审计 22 个(含经 营目标完成情况审计 14 个;企业资产清查、清算 24 个;项目 评审、竣工决算 6 个) ,建议企业及时调整的金额共计 1838 万 元;清理不良资产,申报核销共计 7496 万元;开展对下属企业 对外投资对外借款专项审计和八桂国旅等 4 家下属公司清算工 作;根据审计结果以及在审计过程中发现的问题,编写了整改 综合报告;通过制定内部审计工作制度和加强内审人员培 训,全面规范公司与下属企业内审工作。 法律方面,认真把好合同协议和各种规章制度审核关,会 签合同、文件共 100 余份,切实保证公司合法、有序经营;制 定公司聘请律师及支付律师费用的暂行规定 ;设法解决法律 维权工作中遇到的困难,准确把握案件诉讼的时机及时效,促 使公司有关案件的起诉、应诉工作顺利开展,实现债务回收 6000 余万元,充分发挥法律的监督与服务职能,配合做好公司 的其他非诉工作。 第 2 页