XX果品观光采摘园项目可研报告.doc

1、千亩果品观光采摘园项目可行性研究报告ii目 录第一章 项目概况11.1项目名称11.2项目法人11.3项目主管11.4项目建设地点及规模11.5项目投资及资金筹措11.6建设期限11.7新增效益1第二章 建设背景与编制依据32.1建设目标、设计范围、设计原则32.2建设条件42.3编制依据5第三章 工艺技术方案73.1品种选择原则、生产标准73.2工程设施及配套工程标准73.3设备选择原则8第四章 工程设计方案94.1总体布局94.2工程设计9第五章 投资概算125.1投资概算编制依据125.2投资概算及资金筹措135.3投资概算表14第六章 资金筹措176.1筹集资金的方式及比例176.2自

2、筹资金承诺17第七章 实施计划187.1建设期限187.2实施进度计划表187.3资金使用计划表18第八章 项目组织管理208.1项目组织管理208.2实施管理208.3财务管理208.4资产管理21第九章 投资效益评价229.1 社会效益229.2 经济效益22第一章 项目概况1.1项目名称XX市千亩果品观光采摘园项目1.2项目法人XX1.3项目主管XX市农业局、XX市财政局1.4项目建设地点及规模1、项目建设地点：XX市千亩果品观光采摘园项目位于XX市XX街道办事处东南，北靠XX路，西临XX河，南至省道209，交通十分便利。2、项目建设规模：硬化道路5600平方米，砂石路3000平方米；新

3、设置大型宣传拱门1个；新建观景休闲台1座；设置园区防护拦2道，每道750米；新建500平方米停车场2处；新建修闲亭4座；平塘浆砌石护坡；维修管理房8座；长廊绿化工程；农家乐项目。1.5项目投资及资金筹措项目总投资300.8万元。本工程投资申请上级财政资金200万元，农民自筹资金100.8万元。1.6建设期限项目建设期2013年8月至2014年6月。1.7新增效益通过工程的实施，XX市千亩果品观光采摘园1处，年实现销售收入XX万元，直接带动农户XX户，新增就业岗位XX个。打造成以绿色果品采摘为特色，XX河特色水产和农户散养禽类农家宴、XX河田园风光观光为一体的一个具备多功能的休闲生态农业采摘园、

4、观光农业旅游园、有机农业特色园以及科普教育和农业科技采摘园，从而实现生态效益、经济效益和社会效益三者的统一。21第二章 建设背景与编制依据2.1建设目标、设计范围、设计原则2.1.1建设目标XX市千亩果品观光采摘园是一个综合性的休闲农业与绿色旅游园区，游客可以观光、采果、体验农作、了解农民生产、享受乡间情趣。对于当地经济发展和社会进步，提高人民群众物质文化生活水平，有着十分重要的作用.为抓好该项目的建设，落实各项任务与措施，特制定本实施方案。推动现代农业建设，打造XX市现代农业产业化体系，发挥项目的示范、辐射带动作用，加快XX市农业产业结构调整，实现农业的可持续发展，全面推进社会主义新农村建设

5、2.1.2设计范围本次设计综合项目区所在区域的水文、气象、地理等因素，针对项目区的特点，通过实地勘察，对项目区内道路、宣传拱形门、观景休闲台、防护拦进行设计。本期设计范围主要包括：道路硬化砂化设计、宣传拱形门设计、观景休闲台设计及防护栏设计。2.1.3设计原则秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循坏和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互可促进的良性循环。并根据园区自身特点和现状，因地制宜，利用XX河水资源优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展

6、道路，按照“统一规划，分期实施，开发一片，建成一片，受益一片”的原则，以现代高效生态农业为主要功能进行开发建设。1、从整体布局着手，注重园区建设与周边环境的有机结合。2、加强园区基础设施改造，使其建设为高标准瓜果种植基地。3、支持生态综合治理，加强农田防护建设，大力推广节水灌溉，努力改善项目区生态环境。4、积极引进先进的科技技术，建立完善的农业科技支撑体系，配套建设农业科技研发及成果转化基地。5、在农业生态环境、管理、产品追溯等领域，利用先进的感知技术、传输技术、互联网技术，建立覆盖全园区的农业物联网应用平台，实现对农业生态环境的自动监测，保证农业生态环境的可持续发展。2.2建设条件2.2.1

7、项目区社会经济条件项目区位于XX市XX街道办事处东南，北靠XX路，西临XX河，南至省道209，东至XX村驻地，交通十分便利。规划地块地理位置优越，XX河东大堤横贯南北，区内植被条件良好，空气清新，适合进行采摘园开发建设。项目规划地块地理位置优越，XX河东大堤横贯南北，区内植被条件良好，空气清新，适合进行采摘园开发建设。园内现有果园面积XX亩，果树品种以红富士苹果为特色，其它特色果品为补充，其中果园面积达XX亩，其它品种XX亩，果品产量达2000万公斤，远销全国十多个省市。该园区被国家农业部农产品质量安全检测中心认定为无公害农产品生产基地，被农业部农产品质量安全中心认定为无公害产品，现状情况有利

8、于采摘园建设。2.2.2项目区水源条件项目区属于平原洼地地带，紧靠XX河，地下水丰富且较浅，水质良好，可以直接灌溉农作物。2.2.3项目区交通与电力条件项目规划地块地理位置优越，XX河东大堤横贯南北。村内电力措施配套完备，由于项目建设需要，需从村内变压器架设低压输电线路。2.3编制依据2.3.1标准规范1、公路水泥混凝土路面设计规范GTGD-2002；2、公路排水设计规范JTJ018-973、公路自然区划标准JTJ003-864、供配电系统设计规范GB50052-20095、10KV及以下变电所设计规范GB50053-946、低压配电设计规范GB50054-952.3.2政府文件1、财政部关于

9、做好2013年财政支持现代农业生产发展工作的通知（财办农201325号）；2、XX市政府关于实施现代农业十大重点工程的意见（X政发20132号）；3、XX市农业委员会、XX市财政局关于做好2013年中央财政支持现代农业生产发展资金项目申报工作的通知X4、项目实施单位提供的有关资料及数据。第三章 工艺技术方案3.1品种选择原则、生产标准3.1.1品种选择原则品种选择上要适应当地农业生产气候与环境，并满足市场供需要求，同时符合当地产业发展。3.1.2生产标准执行国家无公害水果生产标准。3.2工程设施及配套工程标准1、工艺技术方案按照无公害瓜果生产技术规范的要求，制定各种瓜果生产的具体技术规范，在实

10、施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。园区配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控和适当的农业措施及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。农业措施主要是：选择丰产、抗病虫能力强的优质品种，调整耕作制度，采用水旱轮作；物理防治是：采取频振式杀虫灯诱杀害虫；化学防治：优选生物源农药如Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、菜喜、米满、除尽、锐劲敌等，选择最佳防治期，将病虫消灭在点片发生前期。严格控制施药次数和药量，严禁使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田

11、间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制；灌水、排水统一调度；做到生产过程全控制，确保生产符合无公害质量标准要求的产品。项目在建设过程中应严格按照国家农发办发布的相关法律、法规、规范进行。3.3设备选择原则1、根据国家颁发的有关法律法规，制定设备运行、维护、检修和安全等技术规章和规章制度；2、根据工程设计的数据选择合理的设备，确保设备运行中各种监测仪表应处于正常状态。 3、管道和附件在机组运行中应保持完好，密闭性强，操作灵敏，性能可靠。 第四章 工程设计方案4.1总体布局XX市千亩果品观光采摘园是一个综合性的休闲农业与绿色旅游园区，游客可以观光、采果、体

12、验农作、了解农民生产、享受乡间情趣。对于当地经济发展和社会进步，提高人民群众物质文化生活水平，有着十分重要的作用.为抓好该项目的建设，落实各项任务与措施，特制定本实施方案。结合项目区实地情况进行工程布置：项目区占地成矩形，园内现有果园面积2310亩；设计方案硬化道路5600平方米，砂石路3000平方米；新设置大型宣传拱形门1个；新建观景休闲台1座；设置园区防护拦2道，每道750米。新建500平方米停车场2处；新建修闲亭4座；平塘浆砌石护坡；维修管理房8座；长廊绿化工程；农家乐项目。4.2工程设计4.2.1道路工程项目区道路工程包括道路硬化工程、道路砂化工程三大类。4.2.1.1道路硬化工程设计

13、项目区内硬化道2条，其中1#路长700m，路面宽度5m，2#路长420m，路面宽度5m。1、路面结构1#路：对原土路基进行整平压实，路面采用C30混凝土路面板，厚度180mm，道路共分2幅，设置双向横坡1.50%。2#路：对原土路基进行整平压实，路面采用C30混凝土路面板，厚度180mm。道路共分2幅，设置双向横坡1.50%。2、主要工程量表道路名称长度（m）硬化宽度（m）硬化面积（m2）1#7005.035002#4205.02100合计112056004.2.1.2道路砂石化工程设计项目区内砂石化道路1条，道路砂石长度共计750m，路面宽度4m。1、路面结构对原土路基进行整平压实，路面级配

14、碎石铺筑，厚度60mm，砂石化道路宽度4m。2、主要工程量表道路名称长度（m）砂石化宽度（m）砂石化面积（m2）砂石化道路7504.03000合计75030004.2.2拱形门工程本项目设计新建大型宣传拱形门一个。详见彩图。4.2.3新建观景休闲台1座让了市民更好地亲近大自然，充分享受纯自然式的高品质生活，新建观景休闲台1座。详见彩图。4.2.4设置园区防护拦在沽河大堤路两侧设置园区防护拦，每道750米。总长1500米。4.2.5新建停车场新建500平方米停车场2处。对原土路基进行整平压实，路面级配碎石铺筑，厚度60mm，砂石化路面。路面两旁绿化工程。4.2.6新建修闲亭新建修闲亭4座。每座修

15、闲亭占地面积约为80平方米。4.2.7平塘浆砌石护坡对项目区内平塘进行浆砌石护坡。平塘尺寸为20303米。浆砌石护坡厚度为250 mm。详见设计图。4.2.8维修管理房对项目区内8座管理房进行维修。每个管理房外墙刷丙烯酸涂料。4.2.9长廊绿化工程项目区新建采摘长廊1100米，长廊两侧进行绿化，间隔种植柿子树、梨树、杏树等品种。每隔3米种植一棵，长廊两侧种植。4.2.10农家乐项目项目区新建农家乐项目2处。由村内村民自筹资金建设。农家乐项目主要建设楼房，建筑面积240平方米，房内餐饮建设。第五章 投资概算5.1投资概算编制依据5.1.1编制依据1、山东省水利厅鲁水定字【2000】1号文颁发的山

16、东省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准和山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法。2、山东省工程咨询协会文件鲁工咨协【2000】第1号关于转发山东省物价局、山东省计委的通知。3、各主管部门颁发的有关法令、法规。5.1.2定额采用1、采用山东省水利厅颁发的山东省水利水电建筑工程概算定额上、下册（2000年），并按规定乘以1.05的概算扩大系数。2、施工机械台班费定额采用山东省水利厅颁发的山东省水利水电工程施工机械台班费定额（2000年）。3、部分缺项定额参考其他相关专业定额执行。5.1.3基础单价1、人工概算单价按照鲁水定【2008】1号文的规定，人工概算单价44.10元/工日。2、材

17、料概算价材料价格除管件、管材、水泵机组等主要材料采用专用生产厂家的报价加运费外，其余均采用当地市场材料预算价格。5.1.4现场经费、间接费、计划利润等有关费率现场经费：土石方工程按5.9%计取，混凝土及其它工程按6.3%计取。间接费：土石方工程按5.4%计取，混凝土及其它工程按4.1%计取, 其它工程按6.3%计取。企业利润：按三级企业费率为5%计取。税金：建设项目在县城镇外，按3.28%计取。5.1.5其它费用1、建设单位管理费：按青财基200378号规定计取。2、工程监理费：按国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）中相关规定计算。3、

18、工程勘察设计费：按国家计委、建设部工程勘察设计收费标准（计价格200210号）计取。4、项目前期工作费：鲁水建字200938号。5、基本预备费：按第一至第五部分之和的5%计取。5.2投资概算及资金筹措工程总投资为300.8万元。（1）建筑工程费用261.4万元，包括道路工程47.9万元，拱形门20万元，观景台80万元，防护栏11万元，停车场9万元，休闲亭7.2万元，平塘护坡8.2万元，管理房维修1.28万元，绿化工程3万元，农家乐项目76.8万元。（2）其他费用25.1万元，包括项目可研报告编制费2.00万元，前期工作费2.00万元，勘察设计费9.4万元，监理费7.7万元，建设单位管理费11.

19、7万元。（3）基本预备费14.3万元。5.3投资概算表5.3.1总概算总概算表单位：元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费临时工程费其它费用合计1第一部分建筑工程261420926142092第五部分其他费用2509672509673一至五部分合计28651764预备费1432595基本预备费1432596静态总投资30084357总投资30084355.3.2综合概算表综合概算表序号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1第一部分建筑工程26142092一.道路工程47969731、道路硬化工程（长1120m，宽5m）4468774110806-51立米挖掘机挖装10t自卸汽车

20、运土1005.6001522.7785285110454-159-74KW推土机推土(推运距离10m,、类土)1005.600167.72939611103474KW履带拖拉机压实土料(干容重1.7吨/立米,、类土)10016.800779.73130997290017C30公路路面（混凝土，压实厚度18cm32.5Mpa,40mm10005.60075769.7842431182、道路砂化工程（长750m，宽4m）328209110806-51立米挖掘机挖装10t自卸汽车运土1003.5001522.77533010110454-159-74KW推土机推土(推运距离10m,、类土)1003.

21、500167.725871111103474KW履带拖拉机压实土料(干容重1.7吨/立米,、类土)1009.000779.73701812290012公路基础（砂砾石，压实厚度5cm)10003.0006628.401988513二、拱形门套1.000200000.020000014三、观景台座1.000800000.080000015四、防护栏11002216240149C25墩帽32.5Mpa,40mm1000.48062328.752991817240193钢筋制作安装（其他）1t9.6006260.816010418安装费用1.00020000.002000019五、停车场1000.0

22、0090.009000020六、休闲亭座4.00018000.007200021七、平塘浆砌石护坡81690221110209-16t轮胎碾压实(土料,干容量1.7类土)1002.000796.81159423230018M7.5浆砌块石平面护坡32.5Mpa水泥1002.25022445.225050224230021M7.5浆砌块石基础32.5Mpa水泥1000.88020133.031771725240082铺筑垫层1000.22039062.771187726240149C20墩帽32.5Mpa,40mm1000.20059386.341187727八、管理房维修座8.0001600.

23、001280028九、绿化工程棵760.00040.0076800029十、农家乐项目480.0001600.0076800044第五部分其他费用25096745一.建设管理费116855461.建设单位管理费11685547建设单位管理费1.50%3921348工程监理费7764260三.科研勘测设计费134112632.勘测设计费9411266(3).设计费94112673.前期勘测设计统筹费4000068可研报告编制费项1.00020000.002000069前期工作费项1.00020000.002000074一至五部分合计28651765、基本预备费工程为可研阶段，基本预备费取建筑工程

24、机电设备及安装工程、临时工程及其他费用总和的5%，以上费用为286.5万元，基本预备费为14.3万元。第六章 资金筹措6.1筹集资金的方式及比例项目总投资为300.8万元，计划通过农民自筹、申请上级财政扶持的方式筹集，其中自筹资金100.8万元，申请上级扶持资金200万元，自筹资金占总投资的33.5%，申请上级扶持资金占总投资的66.5%。6.2自筹资金承诺项目自筹资金100.8万元，自筹资金已全部到位。第七章 实施计划7.1建设期限项目在建设过程中，结合当地建设条件和施工力量，严格按照国家对工程项目实施的有关规定和程序，合理安排建设工期，加快实施进度，争取早日完工、早日投入运营、早见效益。

25、本项目建设工期8个月，自2013年8月开始，于2014年6月项目竣工验收。7.2实施进度计划表具体实施进度安排见项目实施进度计划表。项目实施进度计划表序号项目内容2013年2014年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1施工前期准备工作2防护栏、休闲亭施工3道路硬化、砂化及平塘护坡施工4观景台农家乐施工5拱形门安装及绿化6竣工验收7.3资金使用计划表项目资金使用计划表序号类别项目内容投资概算（万元）申请财政资金（万元）1项目投资及筹措总投资300.82002自筹资金100.8100.83申请财政资金2004资金使用计划防护栏11.0011.005拱形门20.0020.006观景台

26、80.0080.00道路工程47.8847.88停车场9.00修闲亭7.2平塘护坡8.2管理房维修1.28绿化工程3.047农家乐项目76.80第八章 项目组织管理8.1项目组织管理项目建设阶段，成立项目建设领导小组，由财政局、农业局、审计局及项目建设单位负责人为成员，监督并指导该项目的实施，确保工程进度及质量，做到财政资金专款专用。8.2实施管理8.2.1项目建设管理项目建设过程中，严格按照工程建设程序，实行招投标和工程项目法人责任制，XX街道办事处政府担任项目法人，负责项目的具体实施。在项目实施过程中，项目领导小组成员进行全过程、全方位监督；工程竣工后，建设单位要向项目领导小组提交竣工报告

27、及时组织有关人员进行验收。8.2.2项目运营期组织管理 项目建成后，针对过去的管理弊端，进行管理体制改革，改变过去“重建设，轻管理”，为农业基础设施建设项目的良性发展，打下良好的基础，健全体制，起到良好的示范作用。项目建成后，由企业内部组织得力人员组成项目管理办公室，负责日常管理、设备维修等工作。管理人员要求专业培训上岗，明确分工，各负其责。8.3财务管理项目建设单位要严格按照现行财务制度，以及财政部关于印发财政现代农业生产发展资金使用管理暂行办法的通知（财农【2008】236号文件），坚持 “专款专用”原则，使资金的分配合理、公平、规范。财政补助资金建设主要用于优势主导产业基地建设和农业规

28、模化、标准化生产，更不得用于平衡预算。按照财政资金实行公示制、报账制等有效管理办法，阳光操作，规范管理。同时实行动态管理，由XX市财政局会同审计局，对项目财政资金使用情况进行监督审查，严格把关，确保财政资金专款专用，真正发挥效益。8.4资产管理设置登记固定资产总分类账，负责固定资产的财务审核、统计报表、统计分析、资产清查的布置、数据备份，系统管理，定期与归口管理部门进行核对。管理部门负责使用固定资产管理系统对固定资产进行归口审核，负责固定资产验收单、条码单、固定资产卡片打印，向有关部门报送有关统计报表、统计分析。使用部门按系统的要求，配备资产管理人员管理固定资产。办理固定资产的增加、减少手续，

29、管理固定资产卡片。定期核对帐、卡、物，保证帐帐、帐卡、帐物相符。第九章 投资效益评价9.1 社会效益项目建成后XX河张格庄休闲采摘园1处，年实现销售收入3600万元，直接带动农户248户，新增就业岗位600个。通过科学规划设计，我们将打造成以绿色果品采摘为特色，XX河特色水产和农户散养禽类农家宴、XX河田园风光观光为一体的一个具备多功能的休闲生态农业采摘园、观光农业旅游园、有机农业特色园以及科普教育和农业科技采摘园，从而实现生态效益、经济效益和社会效益三者的统一。 项目的建设，在规模化XX市苹果园基地规模的同时，更好的发挥示范园的辐射带动作用，加快XX市农业产业结构调整，实现农业的可持续发展，全面推进社会主义新农村建设。引导当地农民调整农业种植结构，发展现代农业、精品农业，引导农民科技致富，对于加快青岛市农业产业结构调整，提高全市农业标准化、产业化、国际化和规模化水平，全面推进现代农业建设和社会主义新农村建设具有良好的社会效益。9.2 经济效益通过工程的实施，年实现销售收入3600万元，直接带动农户248户，新增就业岗位600个。