【工作计划】家居行业创业计划书.docx

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1、第 1 页 家居行业创业计划书1 特征码 mfhYtEqrliROgKVWcYLk 企业名称：家具公司 负责人姓名： 地 址：上海路号 电 话： 本经营计划根据本人实际情况制定，在付诸实施前呈交有 关部门、会计师和有经验的相关人士考核，敬请批评指正。 目 录 一、实施可行性概述 二、企业概况 三、产品与服务 四、市场与顾客群分析 五、竞争 六、定价与销售策略 七、成本计划 八、现金流量计划 九、投资回收 十、组织与员工 十一、经济分析（资金来源及用途、设备清单、销售预测、 盈亏平衡分析） 十二、其他（个人简历、个人及家庭生活费预算） 第 2 页 十三、环保、技术要求 十四、可能存在的问题与防范

2、措施 十五、申办程序及日程安排 一、关于创业的基本条件可行性概述 1、市场需求与本人的关联 本人在家具行业 20 多年，十分庆幸这一门类的商品市场需 求持久而广泛。 2、实施创业的基本条件 （1）具有良好的职业经历和职业业绩（长期从事技术、业 务和企业管理工作） 。 （2）具有一定时期的创业模拟准备，如团队建设等（决策、 执行和操作三层骨干人员基本配齐，人员专长涵盖产品开发、 营销、生产、管理等要素，且均具有较良好的职业业绩） ，这批 对象将作为发起人而加入新办企业。 （3）发起人（团队）具有满足企业创办初期的资金需求能 力。 （4）新办企业（以下简称“企业“）有可能获得著名品牌的 授权使用。

3、 （5）企业有可能获得原工作单位在政策允许条件下的支持 和帮助（可视作轻工国有企业部分转制的性质） ，其内容大致为： 作业场地和部分设备以及成熟销售店铺等方面。 （6）企业有可能通过创业扶持政策获得流动资金的借入和 第 3 页 享受到有关优惠政策，如所得税减免等。 （7）一个以核心专长为基础并辅之于“分解 结合“方式的 作业思路日趋成熟。这个思路是由市场条件和企业状况所决定 的。做强、做精、做准 20%；做好、做妥、做稳 80%，在坚持双 赢和不断学习的引导下做好这个 28。例如工艺制造方面，企 业仅完成整个工艺路线中的关键工序和最终工序的加工，约占 20%，其余 80%的加工（含制品）由企业

4、的购买行为支持。购买 行为将获得技术工艺标准、品质控制标准、经济合同履行和合 格分承包方的支持。 （8）企业的发起人（群）对建设“学习型企业“有强烈的愿 望和认同（发起人群的基本情况略） 。 （9）企业运行的方向，将向“头脑型“企业演变，通过可控 制资源因素和不可控制资源因素在销售和开发的磨合作用，渐 渐实现。企业运行初期将是这一构造的模拟实践运作和磨合。 二、企业的一般情况 1、公司性质和主要经营范围 公司的法律形式采用有限责任公司形式。性质为混合经济， 公司的初期投入（注册资本金）为人民币 60 万元。其中，国有 股份约为 10%，自然人股份约为 90%。 主要经营范围为：木制家具（含软体

5、家具）生产、销售 （含延伸产品） ；工艺品、艺术品制造、创作及其延伸产品的销 售；室内装潢设计和室内装潢施工及其配套制品的销售；咨询 第 4 页 服务；家居式空间相关用品的制造的原材料销售（含进口原材 料） 。 2、地址选择 工厂地址首选为租用原工作单位骨干工厂的一部分。占地 面积约为 5000 平方米，建筑面积约为 2500-3000 平方米。销售 地选择在新原单位的专卖商厦（成熟且有良好销售业绩，上海 市区境内） 。 工厂首选和次选地理位置均安排在沪青公路二侧的刘行镇 辖区内。 3、经营理念 做小、做精、做好。 做小：追求 16.5 的和谐（头脑与躯干） ，操作 28（14）的加工。 做精

6、：品质控制。 做好：2 个方向的服务，即顾客和分供方。为顾客服务以 建立企业的美誉度，为分供方服务以提高全面质量。 4、质量目标（指最终检验入库检查状况） 特等品率：10%；一等品率：20%；合格品率：100%。 企业将在运行初期，贯彻 ISO9001 体系。贯标 6 个月后， 申请多边认可的认证证书。 三、产品与服务 产品销售与服务范围见“主要经营范围“。 第 5 页 其中咨询服务为：中小型木制企业（对象）的技术、质量 控制和企业管理顾问以及为有特殊需求的顾客提供产品、工艺 流程设计。 四、市场与顾客群分析 1、目标顾客 新办企业的目标顾客为： 1.1 单体顾客-指购买商品或服务，以满足居住

7、和提高生 活质量的人群， ，其特征是个性化的小量购买，是我们主要服务对象 。 1.2 团体顾客-指购买商品或服务，以满足营业需求的顾 客(如饭店、宾馆、公司等)和销售需求的经销商(含海外顾客)。 其特征是个性化设计的成批购买和来样成品生产组织。 1.3 有特殊需求的顾客-指购买服务范畴内的，以满足生 产组织、品质控制等需求的顾客(个人或企业)。 在企业初期(开业至 18 个月间) 的计划销售额为： 65181080 万元。预测上述三类顾客群，分别占企业销售总 额的：80% (864 万元)；15（162 万元） ；5（54 万元） 。 2、顾客需求满足 第 6 页 以一定品质标准的产品和服务，

8、分别满足三个顾客群的现 实和潜在的需求： -以个性化的商品和服务满足单体顾客群中的不同层次的 需要，以整体化销售的方式满足这一类顾客对有效营造温馨居 室和彰显文化品位的潜在需求。 -以准时化服务满足团体顾客群的需求。 -以有显见成效的方案和策划满足有特殊需求顾客的现实 需求。 3、顾客群分析及目标市场预测 新办企业的三类顾客群中，第二类即团体顾客和第三类即 有特殊需求的顾客在实际运作中是稳定的，其销售额有足够的 上升空间，其原因系由新办公司的发起人拥有这方面资源。 新办企业锁定第一类顾客的大比例，是因为其中是竞争的 热点，参与热点竞争，是实现新办企业运行 2：8 操作和演练新 品开发能力以及成

9、品控制能力的最好舞台。参与这个目标市场 的竞争，是提高新办企业向“头脑型“组织演变速度的最好途径。 第一类(单体顾客群分析) 目标市场容量(25 亿-30 亿元之间) 仅上海地区每年约有 8-10 万对新婚家庭和 25 万个家庭搬 迁至新居，需购房或置换 950 万一 1000 万平方米。据调查显示， 72的居民接受的家具价格为 5000-8000 元之间，颈测每平方 第 7 页 米约可带来 300 元的家具消费，此项的容量计算为 30 亿元。或 按新婚、搬迁数按二室一厅家具消费 10000 元计，也大抵相当。 因此，上海地区的单体顾客年购买需求为 25 亿一 30 亿元之向。 流价格情况(五

10、件套卧房家具是；6000-7000 元套)： 据对 1000 名月薪在 900-1200 元之间的中等偏下的上海消 费者的问卷调查显示：6000-7000 元五件套家具(床、床边柜 2 件、大衣橱、低柜)为这类顾客的主流价格。他们当中购买主流 价格的顾客为 89%；购买高档国产家具的为 7(含红木家具)； 购买高档进口家具的为 4。 4、市场前景与优、劣势分析 4.1 市场前景：市场容量和主流购买群情况显示，主体价 格的年销售总额为 22 亿-26 亿元间。“上海牌“家具在这一目标 市场中的年销售额约为 0.40-0.45 亿元之间，市场占有率仅为 1.5左右，作为具有 40 年历史和上海家具

11、产品唯一连续 4 年 获得市名牌产品称号的品牌，其扩大占有率的空间较为广阔。 本企业目标销售为 624 万元，仅占该品牌销售总额的 13左右， 市场前景较为乐观。 4.2 优劣势分析：新办企业的优势如前所述；劣势情况为： a流动资金的缺口。b生产链衔接和品质控制环节方面 的有素质的人员缺口。c新设销售点的 4PS 的领会运用欠缺。 第 8 页 dCAD 辅助设计跟进和设计成本的跟进速度不快。e作业团 队的磨合速度和亲和度尚显不够。 五、竞争 1、企业竞争对手分析 在卧房家具主流价位的目标市场内，竞争对手的价格和服 务、 款式、品质情况如下表： 竞争对手 款 式 价 格 服 务 品 种 木 料

12、外地企业 A 和式 9900 元 一般 变化少 实 木 上海企业 B 流行款 8632 元 一般 变化多 双包抽木 上海企业 C 流行款 7200 元 一般 变化少 双包水曲柳 2、竞争对策 2.1 服务做好：其中包括安居、使用说明；随访、公开承 诺等。 2.2 款式做多：同一造型产品有 A、B、C 版，使喜欢造型 和欲少花钱的顾客能够在三个价位上选择较适合自己的价格。 2.3 价格做公：企业受到的优惠政策的部分让给消费者。 六、定价与销售 1、企业第一年销售计划：年销售额 780 万元；第二年销售 计划：年销售额 780 万元，月均销售 65 万元。 时间 1-3 月 4-6 月 7 一 9

13、 月 10-12 月 销售额 273 156 117 234 =780 万元 第 9 页 百分比 35 20 15 30 =100% 2、定价和销售渠道 定价：拟将“破坏价格“和需求导向定价、竞争导向定价法 交替使用。 销售渠道：鉴于企业授权使用著名 品牌，在原单位品牌专卖商厦内辟有 500l000 平方米专用销售 地直销。 3、促销手段 （1）价格适宜。 （2）专用销售地的氛围营造，使现实和潜在商品选购 者在销售地停留时问增多，构成慕名(品牌)、停留、讨论、异 议、成交的良好过程。 （3）做顾客的顾问和助手，提倡在一定条件下的顾客少购 买行为、宣传“少工序胜多工序的“家具选购原则。 （4）宣

14、传：售后服务专用车辆，媒体广告和软广告，产品 及相关的宣传品(册)。 （5）不设购买金额下限的随品赠送，印有企业标志的独特 定制的工艺品。 第 10 页 （6）销售区域内辟设“上海牌“家具发展陈列，彰显产品的 文化内涵和新工艺应用等。 七、成本计划 企业的产品群由 1、2、3 类构成。其成本计划如下（第一、 二年，销售价 100%）： 类 别 1 2 3 内 容 单体顾客 团体顾客 有特殊需求的顾客 成本计划(目标成本) 88 85 20 毛利率 12 15 80 成本计划：料、工、费（财务费用、租赁费用、销售费用、 保险 费用、运输费用、折旧费用等可计入成本的费用） 。 例：单体顾客产品(成

15、套卧房)的成本构成表 ： (1)主要原辅材料和成型加工件： 约占 55 (2)精加工和装饰的材料和人工支出： 18 (3)宣传广告费用和开发试样费用： 5 (4)管理费用(财务费用、租赁费用等)： 10 (5)毛利率： 12 八、现金流量计划 年销售 780 万元，月销售 65 万元，生产周期 40 天，其中 第二类和第三类不作现金流量计划。因为第二类有 50%订金， 第 11 页 第三类随机投入的主要是文员和操作人员薪金支出。 780 万元80%624 万元； 624 万元1252 万元(用第一类产品销售) 资金周转天数：80-90 天次 流动资金需求量：总销售值的 55%，即 28.6 万

16、元3 个月 85.8 万元 销售额(第一类) 期初投入 期末投入 期中回收 期末回收 52 万元月 28.6 万元 85.8 万元 52 万元 156 万元 156 万元/3 个月 具体现金流量由专业人员设计。 九、投资回收 1、投资回收期(初期投入额为 100 万元) 新企业的设计投资回收期为(不低于)20 个月。 2、投入资本的初期分配 固定资产投入 流动资金投入 一次性销售地投入 20 80 20 万元 80 万元 40 万元 100 万元其中 40 万元为流动资金贷款 初步固定资产和流动资金总计为 140-150 万元之间。 十、组织和员工 1、组织 鉴于小型组织的特点，经理层将分别兼

17、任作业层 3 个部门 第 12 页 的负责人管理跨度不大于 14，努力实现 13。参见下页 表 2、员工 企业初期配员额为 30 人以下。配员标准为人均年销售额 25 万 元以上 (65 万12 个月780 万元25 万元31.2 人) 。 执行层 决策层 员工中的 60以上为国有企业协保和富余的相关人员(以满足 市政府有关享受优惠政策的比例要求设定)，员工的工作条件和 薪金待遇应是好的环境和比较好的待遇(善待员工就是善待投资 者自己)。 十-十四 (略) 十五、申办程序及日程安排 1、步骤 发起人确定 投入款确定 性质确定 起草章程 姿本金到位 登记式发起 注册 2、日程表(筹备) 企业的筹备期为 90 天。 鉴于企业拟租用原单位部分装备和不同性质的职工，均须得到 原单位的确认，故总体的日程安排，须经确认之后开始操作。 第 13 页