扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目建议书.doc

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1、1 XX 市创新饲料有限公司 扩建年产 30 万吨无抗饲料生产线工程项目 项目建议书 第一章第一章 总论总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 1.1.1.1 项目建设单位名称：XX 市创新饲料有限公司 公司法定代表人：XX 1.1.1.2 所有制形式: 1.1.1.3 项目单位财务状介绍 该公司注册资本为 1000 万元人民币，注册类型为有限责任公司。公司法人代表李 清定出资 681.8 万元，占公司股份的 68.18%；文先爱出资 218.2 万元，占公司股份 的 21.82%，文先华出资 100 万元，占公司股份的 10%。2006 年实现销售收入 14913.57 万元，

2、实现利润总额 761.91 万元；2006 年底拥有总资产 6476.41 万元，总 负债 2370.91 万元，全部为流动负债，资产负债率为 36.61%。 1.1.2 项目建设内容 1.1.2.1 项目名称：扩建年产 30 万吨无抗饲料生产线工程项目 1.1.2.2 项目建设性质： 扩建 1.1.2.3 项目拟建地址：XX 市珠晖区向阳村 1.1.2.3 项目建设规模及主要建设内容 推荐本项目扩建规模为： 无抗小猪料 12 万吨; 无抗中猪料 9 万吨; 无抗大猪料 6 万吨;无抗哺母猪料 1.5 万 吨; 无抗怀母猪料 1.5 万吨；项目正常生产五种饲共计 30 万吨。主要建设内容为无

3、抗饲料生产线两条的土建设工程式、设备购置及相关配套设施。 1.1.3 项建设方案 2 1.1.3.1 技术来源及先进性 无抗饲料生产技术科研由中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生 物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家 科技攻关计划（课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范， 课题任务书编号：2002BA514A-10）和北京市科技计划项目课题任务书的要求 （项目名称：安全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研 究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业 大学动物科技学院院长李德发

4、教授的亲自主持下， “肉多多”无抗肉项目课题组，历 时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务。经国家监定为国内首创。 1.1.3.2 项目建设进度安排 一年，自 2006 年 1 月至 2006 年底。 1.1.3.3 市场营销及组织管理体方案 a.在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中 间环节专业化的模式，带动农户进入市场。充分发挥企业与农户联系紧密的特点， 采取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机 联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。关系。企业在在产品营销策略上将坚持 立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。除 X

5、X 外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、 郴州等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。 b.为确保项目 的顺利实施，组织成立项目建设领导小组和项目实施小组。项目领导小组由珠晖区 副区长任组长，区农办、农业综合开发办、科技局、财政局、乡镇企业局、农业银行、 XX 创新饲料有限公司等单位领导为成员。项目实施小组由 XX 市创新饲料有限公 司董事长兼李清定任组长，组织负责项目的具体实施。 1.1.4 投资估算及资金来源 项目总投资 7886.87 万元，其中固定资产投资估算为 4406.87 万元，铺底流动资金 3480.00 万元。资金来源拟申请中央财政资金 600 万元，其中：无偿资金

6、150 万元， 有偿资金 450 万元；申请地方财政配套资金 300 万元，其中无偿资金 75 万元，有偿 3 资金 225 万元；企业自筹资金 5186.87 万元；向银行贷款 1800 万元。 1.1.5 主要经济技术指标 表 1-1 项目的综合技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 1饲料生产能力吨/年年3000000 2总投资万元7886.87 2.1 其中：固定资产投资万元 4406.87 2.2铺底流动资金万元3480.00 3正常年销售收入万元68754.00 4正常年总成本费用万元63632.21 5正常年销售税金及 附加 万元0 6正常年利润总额万元5121.79 7所得税

7、万元1280.45 8正常年税后利润万元3841.34 9投资利润率%64.95 10投资利税率%64.95 11内部收益率（税后）%30.48 13投资回收期(税后)年4.83 14借款偿还期年2.3 1.2 项目建议书编制的依据: 1.2.1 国家农业综合开发办公室关于印发2007 年产业化经营项目申报指南 1.2.2 国家农业综合开发办公室关于印发2007 年国家农业综合开发产业化经营项 目可行性研究报告编写大纲和2007 年农业综合开发产业化经营项目摘要的通 知（国农办2006224 号）； 1.2.3 湖南省农业综合开发办公室关于印发湖南省 2007 年度农业综合开发产业化 经营项目

8、申报指南（湘农综2006102 号）； 1.2.4 国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(三版); 4 1.2.5 国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准； 1.2.6 农业部饲料工业中心、北京市饲料监察所、北京市无抗生素生猪养殖课题组 提供的有关资料; 1.2.7中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若 干意见 ; 1.2.8 全国饲料工业“十一五”发展规划 1.2.9 项目建设单位提供的基础资料。 1.3 综合评价 项目的建设符合我国农业、畜牧业发展的规划。 项目的建设符合全国食品工业“十一五”发展规划的目标，有很好的市场发展前景

9、。 项目的实施对加快农副产品转化，促进湖南省农业产业结构的调整有很好的示范 带动作用。 企业原料基地有充足、稳定的原料供应。 项目的建设对带动当地农民全面建设小康社会具有重要意义。农民增收效益显著, 项目采取的“三废”治理措施较为完善，经处理后的废水、废气、废渣均能达到国家 排放标准，并可按照国家环保“三同时”的要求组织实施。 项目实施后可安置就业人员 200 人。社会效益明显. 经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值， 项目盈亏平衡点为 57.68%，具有一定的抗风险能力。 综上所述，项目具有良好的经济效益和社会效益，因此实施本项目是必要的，可行 的。 5 第

10、二章 项目背景及必要性分析 2.1 项目建设的背景 2.1.1 国家产业政策和全国饲料工业“十一五”发展规划。 2.1.2 项目提出的政治背景 2002 年 1 月 25 日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动物源食品，紧接着 挪威、捷克、匈牙利、沙特、韩国、日本、加拿大、美国、俄罗斯等国也全面跟进，致 使我国畜禽产品出口陷入困境。 2008 年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全供应，给我国特别 是北京地区的生猪养殖业带来了空前巨大的压力即必须解决目前要饲料中普遍使 用抗生素的落后局面。 2.1.3 项目提出的技术背景 欧盟已决定：自 2006 年 1 月起，将对最后四种目前

11、尚允许在饲料中添加的抗生素 禁止使用，这样欧洲就将全面进入无抗肉时代。而我国的饲料行业目前仍在普遍使 用抗生素，导致肉食品中的药物残留指标大大超标，对人民的身心健康构成潜在的 危害；其饲养水平落后于欧盟 10 年。因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家 “863”计划和“十一五”国家科技攻关重点课题。 2.1.4 无抗饲料生产技术科研已获得了成功。 中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市 饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称： 畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号： 2002BA514A-10）和北

12、京市科技计划项目课题任务书的要求（项目名称：安全猪 肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪 用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院 院长李德发教授的亲自主持下， “肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成 了国家科技攻关课题任务，可以归纳为十个方面： 已完成“肉多多”菌种的分离 鉴定。样品名称：斜面菌种 RDD-001。见附件：中国科学院微生物研究所检测鉴定 6 报告（2005）微检字 163 号。 已完成菌种的保存。建议分类命名：黑曲霉 （Aspergillus niger）。保藏时间：由 2005 年 7 月 25

13、 日起保存三十年。中国微生物菌 种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书登记入册编号 CGMCCNo.1423。 已完成“肉多多”菌种的发酵培养与生产 RDD-1。 已完成 “肉多多”无抗复合酶制剂的生产 RDD-2。 已完成无抗发酵饲料的研制和成果转 化，能够做到低成本工业化生产。自主创新生产线一条，其生产设备和制作工艺为 世界独创；拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家 工业化生产企业标准。样机已经制作完成，已于 2006 年 5 月底前在中国农大饲料 工业中心中试车间安装、调试完毕。 已完成初试、中试。饲养试验规模存栏量超 过 2 万头，覆盖北京郊区 20 多个

14、规模化猪场。规模化中试在北京怀柔大水峪鸿龙 升猪场、河北安平县裕丰猪场、北京鲲鹏豹房猪场和资源大兴猪场等八个猪场同时 进行，2006 年 7 月 12 日完成全部中试。试验结果表明：新型无抗发酵饲料用于无 抗生猪规模化饲养，取得了成功。自主开发了 ERP 操作系统，建立了 RFID 自动 追溯体系。该体系用于无抗生猪饲养属国内首创，它将能忠实记录无抗生猪饲养至 销售全程各环节的全部信息，真正做到还给消费者对商品的知情权。目前，电子追 溯系统的硬件设施，已在北京二商集团“大红门”屠宰厂安装完毕，全部调试工作已 于 2006 年 8 月前结束。 项目研发、创新出肉多多牌无抗“双鲜”肉。该产品是一

15、种原创型无抗肉食品，具有冷却肉鲜嫩多汁的口感，发酵肉制品浓厚的醇香，且常 温保存，保质期可达 12 个月。该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期 长的特点；与发酵肉（如：金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、 出品率高的优势。 已完成“无抗肉”生产体系的建立，推出了“肉多多”牌无抗肉， 产品包括生鲜肉、冷却肉、中西式肉制品、调理肉、 “双鲜”发酵肉等，并在工商局完 成了“无抗肉”商标的注册。目前，可向鲜肉零售商大量供应无抗肉。已完成了“无 抗肉”食品市场监测体系的建立。完成了重金属及常用抗生素、激素、安眠类药物 残留限量检测方法的开发。正在制定“奥运会无抗安全肉供应标准

16、”。为下一步北京 市政府职能部门制定、出台“北京市无抗安全肉标准”，提供可行性的数理依据。在 7 此基础上，终于取得了无抗饲料和无抗肉研究的突破性进展，获得了成功。此课题 成果的转化与实施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间 10 年的养 殖差距，并能生产出低于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗生素安全猪肉。 2.1.5 项目单位已引进无抗饲料生产技术 XX 市创新饲料有限公司根据现有实力和当地饲料业、养猪业现状，投资 80 万元 从农业部饲料工业中心引进无抗饲料生产专利，并与之合作，为社会提供健康无抗 饲料、绿色种猪，提出建设 30 万吨无抗饲料厂，使当地粮食就地转化为饲料，再通 过

17、饲料研究开发、规范化饲养管理和有效的疫病防治手段等一系列服务，提高农民 集约化养殖的积极性，向社会提供更多的无公害绿色安全肉猪，从而实现粮食的就 地转化增值。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 饲料是畜牧生产的重要基础物质，又是畜牧业的上游产业，对畜禽生长发育及其产 品质量，都有十分重要的影响。发展无抗饲料生产，其必要性主要表现在： 2.2.1 有利于发展健康畜禽养殖业。健康畜禽养殖直接关系人民群众的生命安全。 饲料是畜禽养殖业发展的物质基础，饲料安全是畜产品安全的保障。发展现代畜禽 养殖业，必须建立与之相适应的饲料工业。要按照高产优质高效的要求，实施建设 优质饲料来源，保证质量安全，

18、为畜禽养殖业持续健康发展提供有力支撑。无抗饲 料立足于现代食品安全的需求，在基本不增加生猪饲养成本的前提下，成功实现了 生猪无抗生素饲养，抗生素的残留量低于欧盟安全肉中抗生素的允许限量，而且猪 肉的风味得到明显改善。从根本上解决了从源头到餐桌全链条无抗难题，提升全民 族健康水平等。无抗饲料技术的研发成功，就畜禽养殖领域和饲料工业发展而言， 是饲料工业发展史上的一次产业革命。 2.2.2 可满足人民对高品质畜产品的要求 进入二十一世纪, 中国城乡居民正经历着新一轮的消费升级。在“ 住”“ 行”“ 文” 消费升级阶段, 讲究健康、提高生活质量将成为社会的普遍风尚。低脂肪、高蛋白、 合乎国际质量标准

19、的肉、禽、蛋、奶等优质畜产品受到普遍青睐。目前, 随着社会的 8 进步, 科学技术的发展, 城乡居民生活水平的提高, 人们的健康意识得到加强, 消 费层次逐渐从“ 如何吃得饱”过渡到“ 怎样吃得好”, 食品结构从重视主食的粗细, 发展到注重副食的品质。人们不仅关心食品的营养、口味, 而且更关心食品是否安 全、卫生。在发达国家, 绿色、有机食品已经成为消费的主流。改革开放以来, 我国 人民人们生活水平不断提高, 已经在总体上实现了由温饱向小康社会的过渡, 今 后我们将进入全面建设小康社会的新时期, 畜牧业生产也应顺应这种变化, 努力 开展和生产绿色畜产品。因此, 绿色畜牧业是满足国内人民对高品质

20、畜产需求的迫 切要求, 生产者必须进一步增强质量意识, 按照绿色食品的标准要求生产, 否则畜 产品难以进入市场。 2.2.3 可提高我国畜牧业的国际竞争力 近几年来,我国的肉、蛋、奶等畜产品在国内相对过剩，但畜产品的出口却频遇寒潮， 出口量不足总产量的 1 % , 其主要原因就是卫生标准不合格, 药物残留超标。随着 我国加入 WTO 和全球经济一体化的实现，食品质量标准、管理标准都要和国际接 轨, 畜产品能否大量出口, 关键取决于其中药物残留量及其相关卫生指标。因此,中 国的畜牧业要与世界畜牧业接轨,也必须打破传统发展模式,大力发展绿色畜牧业。 2.2.4 是实现我国畜牧业可持续发展的必由之路

21、 可持续畜牧业是探讨资源、环境、人口、资本和技术等因素在制度变革、制度创新 过程中如何同养殖业发展相协调, 从可持续农业的角度和我国实际情况出发, 寻 求一种可行的途径, 以确保子孙万代对畜产品的需求得以满足。而绿色畜牧业, 说 到底就是绿色生产和生产绿色产品, 在生产满足人民需要的畜产品时, 能合理利 用自然资源并保护环境, 实现生态平衡, 其实质是创造了畜牧业与环境的共进机 制。可见, 绿色畜牧业的理念实际上与可持续畜牧业同出一辙, 殊途同归, 所以发 展绿色畜牧业是实现畜牧业可持续发展的必由之路。 2.2.5 有利于增加农民收入 据多家养殖场养猪实践证明，使用无抗发酵饲料比使用普通配合饲

22、料喂养的猪平 均每头可降低成本 50-100 元。另据统计，近年来由于采用集约化养殖，单头养殖的 9 成本大大降低，养殖周期大大缩短，养一头猪纯收入在 200-300 元。项目年提供优 质饲料可养 90 万头猪，可创纯收入约 27000 万元，按平均每户养 100 头猪计算， 可带动农户 9000 户致富。 第三章 项目建设条件 3.1 场址选择原则 坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，按照减少运输成本和满足饲料 及时试验的要求，本着就近、节约用地的原则，选择建设饲料加工厂。选址应遵循 以下原则： 3.1.1 地势：高燥、背风向阳、地下水位 2m 以下，总体平坦地方。 3.1.2 地

23、形：开阔整齐。 3.1.3 水源：要有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活及人畜饮 水。水质良好，确保人畜安全和健康。 3.1.4 社会联系：交通供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富，符合兽医卫 生和环境卫生的要求，周围无传染源，无人畜共患地方病。 3.2 项目场址区域情况 3.2.1 根据扩大生产的需要，现厂址周围已没有空地可以征用，依据当地政府发展 工业的规划，拟将项目建设地址选择在珠晖区向阳村东南侧，距村庄 1.5 公里。厂 址总占地面积 80 余亩，已得到镇、区、市三级政府有关部门批准征用。向阳村为企 业办公所在地，便于项目管理。 XX 市珠晖区位于 XX 市湘江东

24、岸，素有雁城“东大门”之称，湘江环抱，耒水穿境， 京广、湘桂铁路和京珠、衡昆高速公路在此交汇，XX 火车站坐落区中心。全区总人 口 27.7 万人，总面积 227 平方千米，耕地面积 6.44 万亩，林地 10.8 万亩，森林覆盖 率 36%，耕地主要种植养殖葡萄、柑桔、蔬菜、牲猪水产等产品。2006 年农林渔产 值 4.50 亿元，人均纯收入 4400 元。 3.2.2 资源和原材料 3.2.2.1 原料：公司基本实现了规模生产和经营，有稳固的进货渠道及自己的原料采 10 购基地，信息来源广泛及时，公司集中采购以节约原材料采购成本优势明显，为公 司稳定赢利提供了可靠保证。公司总部及各生产分厂

25、，均位于水运、公路、铁路运 输十分便利的交通枢纽地段，为方便客户提货、节约原材料及产品运输成本提供了 可靠保障。 3.2.2.2 劳动力资源：随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生 产方式的转变，机械化程度的提高，农村具有大量的剩余劳力，他们迫切希望找到 新的工作岗位，从事新的产业，而本项目的建设处在城郊结合部，正是为这批农村 剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。因此，项目区的劳动力资源 是十分丰富的。 3.2.2.3 水：项目场区地势平坦，环境优雅，周边全为广阔农田，没有污染性的化工 企业和重工业，是纯农业区，无污染； 3.2.2.4 电：有高压线从场区通过，电力供

26、应有保证； 3.2.2.5 煤：附近 30 公里内有煤矿，燃料供应充足，且价格较为便宜。 3.2.2.5 交通及通讯：项目区公路交通十分便利，且有程控电话便于联网，通讯条件 优越。 3.3 政策支持 新一届中央领导集体将解决三农问题列为全部工作的重中之重，为促进农民增收 致富出台了一系列惠农政策，同时对促进农民增收的农业产业化重点龙头企业加 大了扶持力度；省、市、区把打造农产品加工业作为第三大支柱产业，也制定了切 实可行的发展政策；XX 市政府为了顺应党中央和省委农业产业结构调整号召，于 2004 年出台了XX 市委 XX 市人民政府关于加快推进牲猪产业化建设的意见文 件，同时市政府明确了今后

27、五年内，每年切块安排不低于 600 万的专项资金，用于 扶持发展牲猪产业化龙头企业，重点建设牲猪加工、种苗和饲料加工等项目。广大 农民对发展以家庭为主的规模化养猪业产生极大热情,都愿意把养猪业作为目前农 民新的经济增长点,加大了投资力度。由此可见，不论从项目区的自然资源状况,经 济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。 11 3.4 技术支持 引进了中国农业大学、北京肉多多生物科技有限公司、北京饲料监定所共同研究成 功的“高活菌无抗生素饲养用饲料呼吸膜固态发酵新技术研究”成果，在项目建设 和实施过程中，与中国农科院、中国农业大学、农业部饲料工业中心、湖南农业大 学等科研强势

28、机构建立了战略合作关系，汇集了在国际国内享有较高声誉的著名 动物营养学的领袖人物-中国农科院博士生导师霍启光教授、农业部饲料工业中心 主任李德发教授等指导和从事饲料产品研究和开发，全面保障了高品质产品的生 产和推广。 3.5 气象资料 年平均气温 18.9 极端最高气温 37.9 极端最低气温 -2.4 平均相对湿度 69.9%(77-81%) 年平均降雨量 1223-1421mm 一日最大降雨量 82.7mm 日照时数 1675.31h(1584-1753 小时) 平均风速 1.8m/s 最大风速 11.2m/s 最大风向 S 最多风向 SSW 最大冻土深度 36cm 无霜期 290 天左右

29、 3.6 主要障碍因素及解决方案 3.6.1 主要障碍因素：建设该项目主要障碍因素一是资金筹措困难。因企业积累有限， 建设该项目需要投入多，若不能得财政或银信部门支持，很难加快建设进度。二是 市场风险因素，项目建设和运营过程中产生的市场风险主要因素市场行情发生变 化。 12 3.6.2 解决障碍因素的方案 3.6.2.1 请求上级政府或银信部门给予资金上的支持； 3.6.2.2 加大招商引资力度，走“借船出海”之路； 3.6.2.3 加强市场预测，制订好防范风险的预案，使企业立于不败之地。 13 第四章建设单位基本情况 4.1 概况 该公司创建于 1998 年，位于 XX 市珠晖区，经过多年的

30、奋斗，已发展成为一家集 生产和销售猪、鸡、鸭、鱼配和饲料、浓缩料和预混料为主的新一代绿色饲料产品 及饲料原料的综合型企业。企业得到了长足发展。公司目前拥有三家分公司，即 XX 市创新饲料有限公司（总部）、XX 市金福来利生物饲料有限公司（市内分厂）、 湖南创新饲料有限公司（湖南宁乡工业园区内）。下设技术中心、采购中心、财务中 心、生产中心、营销中心、人力资源中心、公司行政部、总裁办等部门，拥有员工 360 人，其中大专以上人员 86 人，中级以上职称技术人员 23 人，外聘专家教授 5 人，科普员 28 人。 4.2 研发能力 名牌产品来源于质量。该公司一贯注重行业的技术发展与创新，在新产品的

31、开发上， 创新集团走出了一条成功之路。长期以来，创新集团技术人员坚持“课题从生产中 来，成果到生产中去”的基本原则，公司每年从利润中提出 20%，即百万元以上，用 于新产品的开发研究，新产品研发等方面做出了突出的成绩，取得了良好的经济效 益和社会效益。与中国农科院、农业部饲料工业中心等科研强势机构建立了战略合 作关系，聘请了动物营养学权威、中国农业大学、中国农科院博士生导师李德发教 授、霍启光教授为技术顾问，全面保障了高品质产品的研发和生产。在全国饲料行 业中享有较高的知名度。产品销售网络已涵盖全省，并拓展到广东、广西、江西、贵 州等省。多次被 XX 市质量技术监督局等部门评为“饲料行业名优推

32、荐产品”、“XX 市重合同守信用单位”、“农行 XX 市支行 AA 级信用等级单位”、“湖南省消费者信 得过单位”、“XX 市消费者信得过单位”、 2005 年通过国家产品质量认证即通过 “ISO9001：2001 国际质量体系”认证、中国质量认证中心“CQC 中国饲料产品”认证， 主导产品“超大牌”饲料系列，2004 年、2006 年连续荣获“湖南省名牌产品”称号， “超大”商标被评为“湖南省著名商标”。2005 年被评为“XX 市民营企业 50 强”企业， 被国家农业部评为“2005 中国最具生命力民营企业”。2006 年被评为“湖南省农业 14 产业化省级龙头企业”。 。2007 年被评

33、为“湖南省高新技术企业”。 4.3 财务状况 2006 年实现销售收入 14913.57 万元，实现利润总额 761.91 万元；2006 年底拥有总 资产 6476.41 万元，总负债 2370.91 万元，全部为流动负债，资产负债率为 36.61%。 4.4 法定代表人基本情况 公司法人代表李清定，男，现年 42 岁，XX 市珠晖区酃湖乡上托村人。高级经济师， 获得 MBA 工商管理学位。中国饲料工业协会第五届理事会理事、湖南省饲料协会 副会长、XX 市珠晖区政协委员，XX 市创新饲料有限公司董事长兼总经理。其本人 能一贯遵纪守法、诚信经营、勤奋好学、事业心强、关心他人，在当地口碑极好。由

34、 于工作成绩显著，多次被市、区各级政府评为先进个人， 2004 年获得“XX市珠晖 区十大杰出青年企业经营者”和“第五届全国乡镇企业家”荣誉称号。 4.5 公司未来五年发展规划 4.5.1 指导思想 全面贯彻和落实“十六大”及十六届五中全会精神，以推进社会主义新农村建设为 主要任务，坚持以科学发展观统领饲料工业发展全局，以建立安全优质高效的饲料 生产和监管体系为目标，以走新型工业化发展道路为主线，坚持以人为本，统筹产 业发展和质量安全。充分利用“两个市场”和“两种资源”，广辟饲料资源，不断提高 饲料资源的利用效率，为发展节粮型畜牧业、推进畜牧业现代化建设提供优质安全 的饲料保障。 4.5.2

35、发展目标 一是建成集产、供、销、仓储于一体的现代化的无抗饲料生产基地，实现年产 30 万 吨以上， ，实现年利润 5000 万元以上； 二是进一步提高产业化经营水平，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专 业化的模式，带动农户进入市场。实现年销售收入 10 亿元人民币(其中农产品贸易 额 4 亿元)，利税 1.2 亿元。争创“国家级农业产业化重点龙头企业”，国家“三农”建 设重点扶持企业。 3 3 15 第五章 市场分析与销方案 5.1 饲料工业发展面临的环境条件分析 经过 20 多年的发展，我国饲料工业开始进入扩大企业规模和提高产品质量的产业 升级阶段。我国饲料工业发展已由速度型向质量与

36、速度并重型转变，生产规模不断 扩大，产业化经营水平不断提高，产学研紧密结合，技术创新能力增强，市场化程 度越来越高。饲料企业的风险意识和质量安全意识逐步增强，饲料企业和产品认证 工作积极推进，饲料企业名牌意识日益增强。“十一五”期间，是我国发展经济的重 要时期，对饲料工业来说，其内外部环境也将出现一系列重要的阶段性特征，保持 快速发展难度加大，深化改革困难增加，资源环境制约趋紧。面对新的环境，必须 深刻分析和把握饲料工业发展的内外部条件。 5.1.1 有利条件 随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的不断完善，特别是近年来党 中央、国务院实行了一系列更直接、更有力的政策措施，提出了“两个

37、趋向”重要论 断，号召实行工业反哺农业，加大对“三农”的支持力度。饲料工业应发挥在工业反 哺农业中得天独厚的优势，通过拥有资金、技术和市场等优势的饲料产业化龙头企 业，带动种植、养殖、加工、运输等产业的发展，积极推进现代农业建设。当前，粮 食生产出现重要转机，农民收入实现了较快增长，畜牧业正处在转变生产方式、建 设现代畜牧业的关键时期，水产养殖业可持续发展的步伐逐步加快，畜产品和养殖 水产品消费正迈向安全、优质、方便的崭新阶段，这些都为我国饲料工业发展提供 了机遇。 5.1.1.1 饲料产品市场广阔。随着全面建设小康社会的推进，城市化进程的加快，人 民生活水平的不断提高及膳食结构的改善，我国畜

38、产品和养殖水产品消费市场具 有较大的增长潜力。我国多数畜产品在国际上具有成本和价格方面的比较优势，只 要加强扶持和监管，我国畜产品进入国际市场的潜力很大。畜产品和养殖水产品消 费的不断增长必将促进养殖业的快速发展。目前畜牧业已成为我国农业经济结构 16 战略性调整和农民增收的关键环节，饲料是畜牧业发展的物质基础，畜牧业的快速 发展必将带动饲料工业的持续发展。 当前，我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、 现代化生产方式转变的关键时期，积极推行适度规模化、集约化饲养方式。在牧区 和半农半牧区，结合草原生态保护，逐步推广舍饲、半舍饲养殖模式。养殖方式的 转变对饲料产品

39、的产量和质量都提出了更高的要求，特别是对饲料加工产品的需 求将有大的增加，从而为饲料工业的发展创造了更为广阔的市场空间。 5.1.1.2 饲料原料供应还有增加的潜力。我国饲料资源的增长潜力还很大。一是饲料 粮有待转化。当前我国只有约四分之一的饲料谷物直接用于饲料加工，其他四分之 三的饲料谷物由养殖场自行加工或农户直接饲喂，表明我国饲料工业的发展潜力 巨大；二是粮食生产的潜力。随着国家支农惠农政策的进一步实施，粮食综合生产 能力还将稳步提高；三是种植业结构调整的潜力。随着三元种植结构的不断推进， 专用饲料作物种植面积不断增加，饲料粮生产的土地利用效率将显著提高，在耕地 数量不变的情况下饲料粮产量

40、还可望大幅度提高；四是利用国际饲料谷物市场仍 有空间。尽管国内玉米供给量逐年增加，但增幅小于饲料工业和畜牧业的发展速度， 利用“两个市场”和“两种资源”发展饲料工业已成为必然。饲料资源增长的巨大潜 力为饲料工业的发展提供了广阔的空间。 5.1.2 不利因素 3.1.2.1 部分饲料原料仍有较大缺口。随着市场对畜产品需求的日趋旺盛，以及畜牧 业产业化、规模化发展，对饲料粮和优质饲料的需求不断增加，导致部分饲料原料 出现较大缺口。 5.1.2.2 饲料企业整体素质与新型工业化的要求还有差距。饲料企业数量多，但多数 规模小。饲料企业散、乱、无序竞争的现象依然存在；企业管理水平较低，获得质量 认证的比

41、例小；从业人员专业素质较低，通过职业技能鉴定的比例小；科技开发能 力不强，创新能力低，竞争上处于劣势。我国饲料企业发展现状与“十六大”提出的 新型工业化发展道路的要求还有很大差距。 17 5.1.2.3 饲料质量安全问题还比较突出。虽然“十五”期间我国饲料质量安全状况有 较大改善，但仍存在不少问题。一是少数饲料企业为了追求经济效益，在饲料中添 加违禁药品，超范围使用饲料添加剂，不遵守休药期和配伍禁忌等规定，在反刍动 物饲料中添加和使用动物源性饲料等。由于饲料安全问题使我国畜禽产品国际竞 争力削弱，严重影响了养殖业的经济效益，阻碍着养殖业的可持续发展。 5.2 产品区域市场情况分析 湖南省是粮食

42、主要生产省份之一，2004 年全省粮食播种面积 3168.61 公顷，粮食总 产量达到 295.2 亿公斤。XX 市粮食、牲猪产量全省第一，其他主要农产品在全省 居二、三名。2004 年 XX 农林牧渔总产值 220.96 亿元。其中：农业 100.3 亿元，林 业 96.7 亿元，渔业 13.6 亿元。农民人均纯收入 3465 元，创近 8 年来最高增幅。 XX 市是农业大市，粮食和牲猪产量稳居全省第一，XX、衡南、耒阳进入全国粮猪 百强县。2004 年，XX 市出台了XX 市优势农业产品产业带建设的规划。养殖业 明确了“三线、两圈、三群”的发展战略。即“三线”：沿国道 322 线和 107

43、 两线良种牲 猪养殖以及湘江、耒水流域各特优水产养殖带；“两圈”：内圈是衡南、衡山、XX、衡 东湘黄鸡养殖，外圈是边远小区草食动物养殖圈；“三群”：衡东蛋鸭产业群，衡南肉 鸽产业群，近效奶业产业群。各县市区按市委、政府的决定和产业化发展总体规划， 结合各地实际，均制定出各地的实施方案。经过多年的实施，现出栏牲猪 600 万头， 基中年出栏 1 万头以上规模户 13 户，5000 头以上规模户有 58 个，出笼湘黄鸡数 量达到 4000 万羽。奶牛发展到 1500 头，养鸭规模户 504 户，衡东县存笼蛋鸭 24 万羽。2010 年，全市计划出栏（笼）1000 万头牲猪、1 亿羽家禽、50 万头

44、奶牛。 根据对项目所在地周边养殖情况分析，湘潭、株洲（攸县）、郴州（桂阳、祁阳）等市 县均有规模化养殖户，年饲料消耗量在 300 万吨以上。目前这些养殖户的饲料来源 为普通饲料加工企业。 本项目实施后，30 万吨无抗饲料生产能力，以“龙头企业+基地带农户”形式走出一 条牲猪产业化发展之路。领办绿色牲猪产业化协会，为农户提供优良品种、技术指 导、疫病防治、商品猪回购加工等全方位服务，建立双赢机制。使当地肉猪年出栏 18 数年增加 100 万头左右，仅此一项，将消耗饲料近 5 万吨。因此，项目建设 30 万吨 /年的饲料加工厂，完全有可靠的销路。 5.3 无抗饲料产品竞争力分析 项目通过生物工程技

45、术，彻底去除了饲料中添加抗生素、防霉剂环节，能做到真正 意义上的生猪全程饲喂无抗化，从而能够生产出严于欧盟安全肉药残限量标准的 国产无抗安全肉（包括鸡等圈养类畜禽）。 新型饲料较之传统饲料在各种营养素不变的前提下，能大幅度提高养殖效益，能平 均节约 8%以上的饲料粮。使用新型饲料饲喂生猪至标准的 100 公斤出栏，可使农 民养殖户在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益 20-50 元。如果能将无抗安 全肉系统的推向市场，平均每头可增加效益 80 元以上。因此，新型饲料能被农民 养殖户欣然接受，具有实用性推广价值，商业应用前景广阔。 项目实施后将实行公司+农户的方式，养殖户与公司签订协议，由公

46、司提供饲料和 售后的技术服务，并保证养殖户的养殖利益。因而，项目所产饲料在当地养殖户中 将会有较强的竞争力。 5.4 产品销售方案、营销策略 在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间 环节专业化的模式，带动农户进入市场。充分发挥企业与农户联系紧密的特点，采 取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机联 系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。 。企业在产品营销策略上将坚持立足 当地市场、放眼全国市场的营销战略。除 XX 外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴州 等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。 5.5 销售队伍

47、建设 企业将要建立一支头脑灵活，市场信息分析、预测能力强的具有丰富商业经验的产 品营销队伍和经纪人队伍，在自身产品饲料销售的同时，帮助广大养殖户进行商品 猪的销售，有解决养殖户的后顾之忧。 5.6 建设规模及产品方案 19 5.6.1 建设规模 根据区域市场现有的资源及市场的需求预测，按照合理开发区域特色资源，培育区 域性支柱产业，建立农业生产基地与龙头企业之间利益共享、风险共担的经营机制， 形成产、加、销、贸、工、农一体化产业链，振兴区域经济，扩大就业岗位，增加农民 收入，促进财政增长的原则，并综合考虑建设资金等因素，推荐本项目扩建规模为： 无抗小猪料 12 万吨; 无抗中猪料 9 万吨;

48、无抗大猪料 6 万吨;无抗哺母猪料 1.5 万 吨; 无抗怀母猪料 1.5 万。 20 第六章第六章 建建设设方案方案 6.1 建设任务和规模 本项目拟建：无抗饲料主加工生产车间、无抗饲料发酵车间、原料库、立筒库、成品 库、办公综合楼及相应配套的生产辅助用房。扩建无抗饲料生产线两条, 设计年生 产能力为 30 万吨。 6.2 建设规划和布局 6.2.1 总图运输与土建工程 XX 创新饲料有限公司拟将项目建设地址选择在珠晖区向阳村东南侧，厂址总占地 面积 80 余亩，距村庄 1.5 公里。东外环线、规划建设中的武广铁路与厂址擦肩而过， 交通十分便捷。工业区内，各种基础设施及城市管网齐全，是理想的

49、工业建设用地。 6.2.1.1 总平面布置 本本项项目考目考虑虑新征土地新征土地 68.8 亩亩（折合：（折合：45866.9 m2），根据），根据场场地及生地及生产产工工艺艺的要求，在的要求，在 厂区北面厂区北面?生生产车间产车间?座，新增建筑面座，新增建筑面积积 6470 m2； ； 1000 m2； ；职职工倒班宿舍工倒班宿舍 900 m2。 。 在厂区在厂区东东向从北向南依次布置：向从北向南依次布置：锅锅炉房炉房变电变电所所消防消防给给水系水系统统机修机修车间车间车车 库库等生等生产辅产辅助用房；整个厂区南向助用房；整个厂区南向贴邻东贴邻东外外环线环线的位置布置的位置布置为为厂前区，建有建筑面厂前区，建有建筑面 积积： ：1000 m2的科研培的科研培训综训综合楼；整个厂区布置合楼；整个厂区布置满满足生足生产产工工艺艺流程要求，使物流、能流程要求，使物流、能 源路源路线线短捷，厂内运短捷，厂内运输线输线路路顺畅顺畅，避免人，避免人货货交叉。交叉。 6.2.1.2 竖向设计 厂址内地形平坦，场地无明显起伏或突变。场地排水畅通，无内涝之患。竖向设计