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1、第 1 页 医院 20XX 年度财务工作计划 特征码 oHDoeguAtLaoRROYwkKF 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划： 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下， 财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构， 以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65% 与 35%，而药品收入成本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共 计 79%，而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块， 由此得出 1%，即 37。1 万，如是增医疗收入 1%，成本仅 3。71 万，赢利 7。8 万，两者相差 25。6 万，同样以去年为例，药品 收入一季度、
2、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非 典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度 均列为不正常，因此说今年医、药比例定为 38:62 是可信的， 我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到 目标时，每月能超计划数 5%，这样今年预计超 180 万左右，在 最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而 今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达 31:69，此时将贡 第 2 页 献利润 100 左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现 整理。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁 的头上，
3、各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务 组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当 是为改革做点贡献。 1。进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导， 把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制， 并非侵害他们的利益。 2。人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财 务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理 职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作， 在工作过程当中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管 人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使 这一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，
4、再院本 部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局 提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中 发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个 展开，稳步推进，今年同样采取这一方法:本文由为您搜集。整 理，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成 熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。 第 3 页 四、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以 后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算” ，主要是不 可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划 量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰 了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到心中 有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一 旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导 指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到 心中有数。