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1、- - 某某肉牛公司 种牛场扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 规划设计研究院 二OO八年七月 项目名称：项目名称：肉牛公司种牛场扩建项目 委托单位：委托单位：肉牛育肥有限公司 主持完成单位：主持完成单位：规划设计研究院 工程咨询资质证书：工程咨询资质证书：中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发 证书编号：证书编号： 工咨甲 院院 长：长：朱 研究员 主管副院长：主管副院长：李 研究员 院总工程师：院总工程师：崔 研究员 院常务副总工程师：院常务副总工程师：光 研究员 院主管副总工程师：院主管副总工程师：周吉 研究员 主管所长：主管所长： 齐 高级工程师 所总工程师：所总工程师： 高级工程
2、师 项目主持人：项目主持人：耿 项目主持单位参加完成人：项目主持单位参加完成人： 目 录 第第 1 章章 项目摘要项目摘要1 1.1 项目名称和建设单位.1 1.2 建设规模与内容.1 1.3 项目总投资.2 1.4 资金筹措.2 1.5 投资使用计划.3 1.6 建设期限.3 1.7 项目效益.3 1.8 可行性研究的依据.3 1.9 主要技术经济指标.4 第第 2 章章 项目背景项目背景6 2.1 项目由来.6 2.2 项目建设的必要性.8 2.3 项目建设的可行性.10 第第 3 章章 市场分析与产品方案市场分析与产品方案11 3.1 市场供求现状分析.11 3.2 市场供求潜力分析.1
3、4 3.3 产品方案.16 3.4 营销方案.17 第第 4 章章 建设单位基本情况建设单位基本情况18 4.1 建设单位名称、性质及法人代表情况.18 4.2 单位简介.18 4.3 人员及其构成.18 4.4 现有能力和仪器设备状况.18 4.5 技术依托单位情况.20 第第 5 章章 项目地点选择分析项目地点选择分析22 5.1 项目选点原则.22 5.2 项目地点.22 5.3 项目建设条件.23 5.4 环保条件.24 5.5 原材料供应条件.24 第第 6 章章 工艺技术方案工艺技术方案25 6.1 项目技术来源及技术水平.25 6.2 繁育技术方案.27 6.3 工艺技术方案.2
4、9 6.4 兽医卫生防疫.34 第第 7 章章 项目建设指导思想与建设目标项目建设指导思想与建设目标36 7.1 项目建设的指导思想.36 7.2 项目建设目标.36 7.3 建设规模.36 7.4 建设内容.36 7.5 总体布局.37 第第 8 章章 项目建设内容项目建设内容38 8.1 建筑工程.38 8.2 公用工程.39 8.3 设备选型方案.41 第第 9 章章 环境保护与综合利用环境保护与综合利用42 9.1 项目区环境现状.42 9.2 主要污染物及对周围环境的影响.42 9.3 采用的标准.43 9.4 综合利用与治理方案.44 9.5 环境影响评价.47 第第 10 章章
5、劳动安全保护与卫生防疫劳动安全保护与卫生防疫48 10.1 劳动安全保护.48 10.2 卫生防疫.49 第第 11 章章 组织管理与招投标组织管理与招投标52 11.1 项目实施组织管理.52 11.2 项目建成后组织机构与职能.53 11.3 项目招标.54 11.4 项目实施进度计划.56 第第 12 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措57 12.1 投资估算依据.57 12.2 项目投资估算.57 12.3 资金来源与筹措.58 12.4 流动资金.58 第第 13 章章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析59 13.1 基本数据与说明.59 13.2 财务评价.63 13.
6、3 社会效益及生态效益.64 第第 14 章章 可行性研究结论可行性研究结论66 附表附表 附表 1 固定资产投资估算表 附表 1-1 扩建项目土建工程估算表 附表 1-2 扩建项目新增设备清单 附表 2 投资计划与资金筹措表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 销售收入与销售税金估算表（增量） 附表 5 总成本估算表 附表 6 固定资产折旧表 附表 7 增量项目现金流量表（全部项目） 附表 8 损益表 附表 9 资金来源与运用表 附表 10 资产负债表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈亏平衡分析表 附图附图 附图 1 建设项目地理位置图 附图 2 建设项目总平面布置图 附件附件 附件
7、 1 企业法人营业执照 附件 2 种畜禽生产经营许可证 附件 3 土地租赁合同书 附件 4 肉牛公司种牛场用地平面图 附件 5 2007 年公司年检报告书 附件6 配套资金 承诺函 第第 1 1 章章 项目摘要项目摘要 1.11.1 项目项目名称和建设单位名称和建设单位 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 肉牛公司种牛场扩建项目 1.1.21.1.2 建设性质建设性质 扩建 1.1.31.1.3 建设地点建设地点 平度市云山镇北王戈庄村 1.1.41.1.4 项目建设单位项目建设单位 肉牛育肥有限公司 1.1.51.1.5 法人代表法人代表 1.1.61.1.6 技术负责人技术负责人 1.
8、1.1.1.7 7 项目主管部门项目主管部门 平度市畜牧局 1.21.2 建设规模建设规模与内容与内容 1.2.1 建设规模建设规模 肉牛育肥有限公司原有种公牛 225 头，本项目通过良种引进、培育与自繁， 新增种母牛 175 头，总规模达到 400 头种母牛，达产后，年新增出栏育成种母 牛 75 头，出栏育成公牛 41 头，新增出栏公犊牛 80 头。 1.2.2 建设内容建设内容 该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行 扩建，场区总占地面积 31800 平方米，其中原有建筑面积约 6369.0 平方米，扩 建建筑物总面积约 3384.0 平方米，主要建设内容主要包括
9、以下几项。 （1）新建种母牛舍 2 栋，每栋建筑面积 1440.0 平方米，配套建设运动场 2 个，每个运动场面积 1440.0 平方米。 （2）新建干草棚 1 栋，建筑面积 324.0 平方米。 （3）新建青贮窖 1 个，青贮窖容积为 891.0 立方米。 （4）新建粪肥发酵间 1 个，建设面积 180.0 平方米。 （5）新建污水处理设施 1 处，构筑物容积 300 立方米。 （6）新建安全填埋井 2 个，每个容积约 6.0 立方米。 （7）新修场区内道路 640 平方米。 （8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计 380 台（套） 。 1.31.3 项目总投资项
10、目总投资 项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程 建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为 474.73 万元，其中建设 投资 454.08 万元，铺底流动资金 19.93 万元。 1.41.4 资金筹措资金筹措 项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、市财政配套资金与 企业自筹。总投资 474.73 万元中，申请国家专项资金 200.00 万元，市财政配套 资金 100.00 万元，企业自筹资金 174.73 万元。 1.51.5 投资使用计划投资使用计划 项目建设拟在 1 年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在 1 年内投 入，流动资金依生产负
11、荷逐年投入。 1.61.6 建设期限建设期限 2008 年 6 月2009 年 5 月。 1.71.7 项目效益项目效益 1.7.11.7.1 经济效益经济效益 该项目正常年销售收入 284.99 万元（新增） ，年新增利润 110.14 万元。按 全部投资计算所得税后财务内部收益率为 18.26%，高于基准收益率 8%，财务 净现值为 423.64 万元，动态投资回收期 8.74 年（含建设期） ，技术经济指标符 合要求，效益显著，抗风险能力强。 1.7.21.7.2 社会效益社会效益 本项目的实施对促进平度市及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良 种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业
12、结构调整，增加农民收入，振兴 农村经济具有十分重要的意义。 通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变 农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛 资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区 及周边地区肉牛饲养业的发展。 1.81.8 可行性研究的依据可行性研究的依据 1关于印发办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知 农办计200845 号； 2关于 2007 年部分农业项目前期工作安排意见的通知农计发20074 号； 3农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求； 4国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向
13、； 5 市畜牧业发展“十一五”规划； 6平度市有关统计资料和相关材料； 7建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况； 8国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数 ； 9 肉牛育肥有限公司与规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同 书。 1.91.9 主要技术经济指标主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表 1-1。 表表 1-1 项目主要技术指标项目主要技术指标 序号项目分类单位数量备注 1建设规模 1.1新增种母牛头175新增 2产品方案 2.1年出售胚胎枚450新增 2.2年出售后备种母牛头75新增 2.3年出售后备种公牛头41新增 2.4年出售淘汰牛头35新增 年出售公犊牛
14、头80新增 3主要原料供应 3.1混合饲料吨/年223新增 3.2青干草吨/年379新增 3.3青贮饲料吨/年563新增 3.4防疫及超排药物头61新增 3.5冻精剂451新增 4燃料动力 4.1用水量立方米/年9275新增 4.2用电量度/年14640新增 4.3用煤量吨/年5新增 5劳动定员人6新增 6项目总投资万元474.73新增 6.1土建工程万元267.68 6.2设备购置及安装工程万元69.12 6.3工程建设其他费用万元96.0含引种费 6.4铺底流动资金万元19.93 7资金筹措万元474.73 7.1中央投资万元200.00 7.2地方投资万元100.00 7.3自筹资金万元
15、174.73 8经济评价 8.1财务净现值（动态）万元423.64i=8% 8.2 财务内部收益率（动态）%18.26% 8.3 财务投资回收期（动态）年8.74 第第 2 2 章章 项目背景项目背景 2.12.1 项目由来项目由来 党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标， 首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。畜牧业 是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设 现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。 大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、 提高国民体质，对
16、促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村 建设，具有极为重要的战略作用。 良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和 跨越，都是以良种革命为先导。 全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006- 2010 年） 实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的 投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜 禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做 出了重要贡献。 就市的发展现状看，畜牧业已成为市拉动农业和农村经济发展、促进农民 增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。 200
17、6 年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展 10 强县，全市共完成畜产品 总产量 178 万吨，实现畜牧业总产值 112 亿元，同比增长 4.6，畜牧业占农业 总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位, 全市农民人均纯收入、农产 品出口创汇额、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农 民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。 市畜牧业发展“十一五”规划 也明确了提出：争取把畜牧业建设成与国际化城市相适应，以集约化、科技化、 信息化、国际化为标志，集经济、社会、生态功能于一体的外向型现代基础产 业，在全省乃至全国率先基本实现现代化。 2007 年，平度市全年实现肉蛋奶总产达 4
18、5.8 万吨，畜牧业总产值 26.4 亿 元，占农业总产值的比重达到 47，同比分别增长 9.1%、4.7%和 1%；各类畜 禽养殖大户发展到 1.5 万个，养殖小区发展到 890 个，较去年底分别增加 1307 个和 89 个；全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到 55%，其他畜禽均达到 75%以 上；全年出栏生猪 131 万头，肉牛 15 万头，家禽 1.3 亿只，生产禽蛋 6.6 万吨， 同比分别增长 13%、10%、6%和 5.2%。 应当看到在平度市畜牧业快速发展的同时，存在许多亟待解决的问题。如： 畜牧业生产方式和生产水平落后、畜禽良种繁育体系建设基础薄弱、畜禽产品 质量安全和卫生隐
19、患严重、畜产品出口技术壁垒不断增多、动物疫病控制的难 度日趋加大等。这其中，加快推进全市畜禽良种繁育体系建设显得尤为紧迫和 重要。世界畜牧业发达国家的实践表明，畜禽良种是畜牧业发展最重要的生产 要素，畜禽新品种选育能够实现自主创新，促进畜牧业可持续发展，良种对生 产发展的贡献率达 40。 目前，肉牛生产已发展成为平度市畜牧业的优势主导产业之一，平度市肉 类总产列全国县级第六位。以裕龙食品及琴绿、琴圣、琴豪、琴鑫等 5 家“琴” 字牌企业为龙头的平度市肉牛产业，年加工能力达 8 万头，年销售总收入达到 5 亿多元，带动订单农户达 1.25 万个。 从本地的肉牛发展需求来看，大力推进全市的肉牛良种
20、繁育体系建设显得 十分重要，通过加强良种繁育建设，优化品种结构，提高肉牛养殖业的质量水 平，满足日趋多元化的市场需求。据此，项目建设单位提出了肉牛良种繁育场 改扩建工程，以期通过本项目的建设，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设， 为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展做出贡献。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.12.2.1 是落实中央支农惠农政策的需要是落实中央支农惠农政策的需要 自 2004 年以来，中央连续出台了“1 号文件” ，采取一系列更直接、更有 力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大 畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。20
21、06 年 7 月 1 日施行的畜牧法 ，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管 理、推进畜牧业生产方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的 发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人 民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过 国家支持加强平度市畜禽良种工程的建设，推进全市畜牧业的发展壮大，是落 实中央支农惠农政策的现实体现。 2.2.22.2.2 是解决平度市是解决平度市“三农三农”问题的需要问题的需要 党中央明确提出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重。改革开 放以来，畜牧业持续快速发展，已经从
22、传统的家庭副业转变为农业和农村经济 的支柱产业，畜牧业收入增长对农民家庭收入增长的贡献率已达 30%以上，成 为农民现金收入的主要来源。发展养殖业是增加农村就业门路的现实途径，目 前全国从事畜牧业的劳动力超过 1 亿人。 “国以农为本，农以种为先” 。大力发 展畜禽良种工程是实现畜牧业健康和可持续发展的基础。本项目的实施，将进 一步扩大平度市畜禽良种的普及和应用，提高畜产品质量，节约养殖成本，实 现农民的增产增收，是平度市解决“三农”问题、加快社会主义新农村建设步 伐的需要。 2.2.32.2.3 是加快全市畜牧业发展的需要是加快全市畜牧业发展的需要 畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，
23、是畜禽产品优质高效安全、 农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体畜禽 产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增 加。肉牛生产中，牛种的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养 物质要高于肉牛品种 1020，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种 牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入 至关重要。本项目的实施，有利于加强平度市肉牛良种繁育体系的建设，必将 加快推进全市现代畜牧业的发展。 2.2.42.2.4 是应对市场竞争的需要是应对市场竞争的需要 目前平度市肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题，一
24、定程度 上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部门分析主要有以下几方 面：一是肉牛及产品质量不高，市场开拓不足，出口量小；二是服务手段不健 全，监控手段落后；三是加工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关 键，是充分利用良种优势、推行科学的防疫灭病、大力发展肉牛标准化和产业 化饲养，在此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项目正是从良种 工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好地应对日趋激烈的市场竞争。 2.2.52.2.5 是适应消费多元化的需要是适应消费多元化的需要 当前畜产品消费趋势是：猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽肉较快增 长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽
25、产品需求迅速增长，优质安全畜产品 已成为人们消费关注的重点。要适应畜产品消费的变化趋势，满足人民群众日 益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽 品种，通过品种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提 高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施，能够通过良种 工程来满足市场消费者的多元化消费需求。 2.32.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 2.3.12.3.1 自然条件与地理位置条件好，地域优势明显自然条件与地理位置条件好，地域优势明显 项目建设地点所在地位于平度市，属于暖温带大陆性半湿润气候，无霜期 适宜、雨热同季、降雨量不均匀，季
26、风较多。全年平均气温为 11.7，最高气 温 42.6，最低气温为-22.8。平度市土地肥沃、多河富水，地理位置优越， 交通方便，气象条件适合种牛的饲养，并具有良好的防疫条件，适宜本项目建 设。 2.3.22.3.2 畜牧基础条件较好畜牧基础条件较好 平度市是传统的畜牧养殖区，2007 年，平度市畜牧业总产值 26.4 亿元，占 农业总产值的比重达到 47，全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到 55%，广 大农民历来就有养牛的传统习惯，特别是加入世贸组织以来，由于产业结构和 产品结构的重大变化，农民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产， 形成了良好的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康
27、的，因而重视对肉 牛优良品种的选择、改良及科学养殖，因此种牛场建成后能够得到周边地区广 大农民的支持，市场前景很好。 2.3.42.3.4 项目场地有较完备的基础设施项目场地有较完备的基础设施 项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通及通讯条件， 同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施， 这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。 第第 3 3 章章 市场分析与产品方案市场分析与产品方案 3.1 市场供求现状分析市场供求现状分析 3.1.1 供求现状供求现状 经过几十年的发展，目前，我国的牛肉产量仅次于美国、巴西，成为世界 第三大牛肉生产国。2007
28、 年，我国的牛肉年产量达到 791 万吨，而美国牛肉年 产量达到 1217 万吨，巴西牛肉年产量达到 912 万吨。 近几年，我国的肉牛养殖业也经历了时起时伏的市场大波动。1995 年，全 国存栏牛 13205.8 万头、牛肉产量 415.4 万吨，到 2003 年存栏减少为 10347 万 头、牛肉产量 661.1 万吨，8 年时间减少存栏牛 21.6、平均每年减少 2.8%， 而宰杀数却以每年 3.9的幅度上升，这从一个侧面反映了中国牛肉消费量增多 了，但由于牛价的波动、肉牛耕地功能的弱化、综合效益的下降等因素影响， 养牛积极性受挫，养牛业滑坡。2004 年遇到洪涝灾害造成了国内饲料价格上
29、涨， 致使肉牛养殖成本大幅度增加，导致存栏牛数量进一步降低，国内一些屠宰场， 因收购育肥牛不足，就宰杀架子牛、小牛和母牛。2005 年下半年以及 2006 年， 我国奶牛养殖业受到强烈冲击，农户纷纷抛售奶牛，致使市场上牛肉供需量发 生变化，影响了肉牛养殖业的发展。而到了 2007 年初，奶牛养殖业趋于平稳， 而肉牛养殖业供应不足的矛盾更加突出，加上猪肉涨价造成的消费转移，造成 了 2007 年牛肉价格涨幅明显、供不应求。近年来，全国牛羊肉价格走势见图 3- 1。 牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费 观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量
30、也 从 1997 年的不足 2 公斤增加到 2007 年的 6 公斤。目前世界年人均牛肉消耗量 平均水平在 10 公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过 50 公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。 图图 3-1 2002 年年 1 月月2008 年年 3 月我国牛羊肉批发价格月我国牛羊肉批发价格 目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛 肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛 中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁西黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也 就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有 1 年龄的，也有 3 年龄的；既有 200
31、 多公斤的，也有 400 多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有 少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防 疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国 产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、 统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、 风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。 我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的 1。2005 年全国牛肉年出口量只有 2 万吨左右，与牛肉产量仅为我国 1/3 的印 度相差 17 倍，同时全国牛肉年进口量约 4 万吨左右
32、，我国国内高档饭店和超市 的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样 1 公斤牛肉，国产的最高价格也不 过 30 多元，而澳大利亚和美国的可卖到 100 多元。 随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前 景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临 的挑战也不容轻视。 3.1.2 存在问题存在问题 在我国肉牛养殖业 20 年多年的快速发展历程中，虽然取得了辉煌的成就， 但仍然存在不少亟待解决的问题。其中一个重要问题就是良种繁育体系薄弱。 我国肉牛业起步较晚，一般只重视牛肉增产问题，对种牛繁育体系建设投 入少，我国的肉用品种培育工作远远落后于发达国家。
33、没有根本解决肉用种牛 的自给问题，目前，存栏的肉用种公牛大部分是引进的活体或胚胎，还有一部 分是引进纯种的繁育后代，这些牛占存栏种公牛的 93。肉牛良种繁育体系基 础薄弱，育种方式落后，生产水平低，疫病频发，生产能力不高，不能适应种 肉牛养殖业健康和可持续发展的需要。 虽然我国牛肉产量持续增长，但技术进步速度却远远不够，以致肉牛生产 的一系列重要技术指标仍落后于发达国家。例如，就存栏牛年头均产肉量而言， 发达国家普遍达到 8090 公斤，而我国仅为 4698 公斤；就肉牛胴体重而言， 发达国家多在 295 公斤头以上，世界平均水准为 205 公斤头，而我国仅为 147 公斤头。 3.1.3 项
34、目区市场项目区市场 “十五”以来，平度市立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建 设的同时，积极扶持培育加工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初 步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。 “琴豪”、 “琴鑫”、 “琴绿”等品牌高档牛肉，不仅畅销国内大、中城市超市和星级宾馆，而且可与 美国、新西兰产品相媲美，特别是在上海、等大城市卖到每公斤 800 元，叫响 了“金价”牛肉。以长乐刘家疃肉牛等为代表的合作社、生产协会等合作经济组 织应运而生，总数达到 7 个，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、 产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前平度肉牛已在全
35、国形 成一定的知名度和影响力，而且成为法国、德国、澳大利亚等外国商团考察的 亮点。 平度市养牛历史悠久，当地有鲁西黄牛、秦川牛、南阳黄牛等优良品种， 特别是鲁西黄牛皮薄、骨细、肉嫩，肌纤维间能够均匀沉积脂肪，形成明显的 大理石花纹，很受国内外市场的欢迎。从上世纪七十年代末开始，平度市引进 西门塔尔、利木赞、夏洛来等世界著名肉用牛种对本地牛进行人工杂交改良， 经过三十多年的不懈努力，牛群品种结构已由过去的役用型转为了肉用型，从 而形成了优质而丰富的肉牛资源。 3.2 市场供求潜力分析市场供求潜力分析 3.2.1 供应能力供应能力 近几年，我国肉牛养殖业生产经历了几个大的波动，主要原因是我国从事
36、肉牛养殖业的散养户较多，饲养技术水平低，对于突发疫病的应急能力低，经 不起市场的波动，疫病风险大于市场风险，再加上我国肉牛养殖业规模化程度 低，从而影响着我国肉牛养殖业生产的稳定。 应该看到，当前我国肉牛养殖业生产方式正在发生深刻的变化。一是已由 数量增长型向质量效益型转变，内涵式增长开始成为我国肉牛养殖业发展的主 要增长方式。二是区域集中、产业整合速度加快，专业合作经济组织和龙头企 业开始成为我国肉牛养殖业发展的带动力量。三是肉牛养殖业在农民增收中的 作用越来越突出，在“公司农户”等产业化模式带动下，广大农户将从畜牧业 中获得更多的收入。 发展肉牛生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确
37、保畜牧业持续 稳定发展的重大意义。 我国肉牛行业发展虽然面临着一些深层次问题，但业界已开始着手克服， 前景仍然比较乐观。有关资料显示，目前我国育肥牛、18 月龄以下肉用牛的年 产量已逾 50 万吨，按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂已超过 100 家。这 意味着将我国牛肉推向国际市场的商业力量已初具规模，并将引导着我国肉牛 行业脱离传统的生产模式、迈向现代化畜牧业的行列。 3.2.2 需求潜力需求潜力 今后一段时间内，国内外牛肉需求市场将日趋旺盛，我国肉牛业也将会呈 快速发展的势头。 随着我国人们生活水平的不断提高，国内对牛肉的需求量日益增大。牛肉 营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉
38、及其它肉类产品，世界发达地 区牛肉消费量占肉类比例超过一半，而我国仅占 10%左右。我国已进入全面建 设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改 善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增。牛皮是制革工业的主要原料，随 着人们生活水平的不断提高，制革工业对肉牛的需求量也不断增大。 目前，国际肉牛市场需求正旺。近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口蹄 疫、疯牛病肆虐，养牛业持续滑坡，中国肉牛在世界市场上还是有一定的竞争 力。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的 50%，成本及价格优势明显；拥 有鲁西黄牛等一系列能够加工高档肥牛肉的优质良种，并开始为欧盟、美国、 日本、俄罗斯和中
39、东等国家和地区所认可。 我国的牛肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和 地区，随着我国肉牛的品质提高和市场营销网络的健全，我国的牛肉产品在东 南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力很大。 3.33.3 产品方案产品方案 3.3.13.3.1 方案依据方案依据 我国是一个养殖肉牛的大国，品种资源非常丰富，同时为了改良肉牛的品 种，我国又先后从国外引进了一大批优良肉牛。 从国外引进的肉种牛共同特点：，后躯发育较好，臀部丰满，瘦肉率高， 生长速度及饲料报酬较高。我国肉牛市场上比较走俏的种牛有：西门塔尔、夏 洛来、安格斯、利木赞、海福特、皮尔蒙特等。其中西门塔尔牛最主要的特点
40、就是生长速度非常快，周岁体重可以达到 450 公斤左右，它的饲料转化率较高， 深受养牛专业户的青睐。 我国的肉牛市场主要是黄牛品种，较好的有鲁西黄牛、秦川牛、晋南牛、 南阳牛等。鲁西黄牛产于山东，它的身体高大，适合农区作业，且肉质不错， 同时它的繁殖率也比较高，一般情况下，一头母牛一年能产下一犊。 总之，我国市场上肉牛的品种较多，规模化养殖，可以引进一些进口的肉 牛品种育肥，小规模养殖，最好引进口肉牛和地方肉牛的杂交牛进行育肥。 3.3.23.3.2 产品方案产品方案 根据已有的基础和市场发展趋势，本项目计划引进安格斯种母牛，形成基 础种母牛存栏数量达到 400 头的规模，并进一步完善场区的牛
41、舍、道路等基础 设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规 模。 项目建成后，每年可向社会提供优质种肉牛胚胎 700 枚，出售后备种母牛 87 头，淘汰种母牛 80 头，后备种公牛 46 头，公犊牛 161 头。与扩建前相比， 新增产品数量为：新增出售优质肉牛胚胎 500 枚，新增出售后备种母牛 73 头， 淘汰种母牛 50 头，后备种公牛 36 头，公犊牛 104 头。 3.43.4 营销方案营销方案 肉牛公司种牛场在基础设施、技术水平、种牛质量等方面在平度市处于先 进行列，市场定位面向山东、河南及东北。 项目实施后，将扎实做好市场营销工作，主要措施包括： （1）根
42、据企业的特有优势和地域特点，打出具有独特风格的品牌。企业将 在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的 知名度，为企业发展打下良好的基础。 （2）与国家有关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础 上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益于发展的交流。 （3）采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可。 （4）确定项目产品重点发展地区和重点企业。采取优惠的政策积极这些地 区和企业建立良好的合作关系。 （5）建立售后服务与信息收集系统，及时做好售后服务与信息收集工作， 在此基础上，面向用户提供技术服务。 第第 4 4 章章 建设单位基本情况建
43、设单位基本情况 4.14.1 建设单位名称、性质及法人代表情况建设单位名称、性质及法人代表情况 本项目建设单位为肉牛育肥有限公司，法人代表为（附件 1） ，该公司成立 于 2007 年 6 月，其经营的种牛场实行企业管理制度，采取生产承包责任制的形 式，实行场长负责制，由经理根据生产需要确定经济指标和技术指标任务，以 承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理，任务明确，奖罚分明，年终考 核以完成任务的好坏来衡量个人贡献大小和经营管理水平。 4.24.2 单位简介单位简介 肉牛公司种牛场位于山东省平度市云山镇北王戈庄村，占地面积约 32000 平方米。公司始建于 2007 年初，10 月份完成基
44、本建设，11 月初公司正式运营。 公司的主要业务范围是为平度市及周边地区提供种牛和技术服务，目前的生产 能力每年提供种牛 44 头。 4.34.3 人员及其构成人员及其构成 公司拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还聘请了全国养牛 方面的知名专家作为技术顾问，全场共有职工 10 人，具有初级以上技术等级和 从事养牛 5 年以上的工人占 50%以上，有管理和技术人员 3 人，其中畜牧兽医 专业中级以上职称人员 2 人。 4.44.4 现有能力和仪器设备状况现有能力和仪器设备状况 4.4.14.4.1 建筑物现状建筑物现状 肉牛公司种牛场现存栏种母牛 225 头，其中纯种鲁西黄牛 120
45、头，纯种安 格斯牛 65 头，利木赞牛 40 头，后备种牛约 66 头，有种牛舍 2 栋，总建筑面积 2880 平方米；辅助生产建筑包括饲料加工车间一栋，建筑面积 297 平方米，青 贮设施 2 个，总容积约 1782 立方米，移动式消毒间 1 栋，建筑面积约 24 平方 米，生活管理建筑 2 栋，包括办公室、宿舍、食堂、门卫、值班室等，建筑面 积 288 平方米。现有建筑物内容详见表 3-1 及附图 2。 表表 3-1 种牛场现有设施种牛场现有设施 序号项目单位栋数单栋面积 （m2） 总建筑面积 （m2）1种母牛舍m2214402880 2运动场m2214402880 3综合办公室m2121
46、6216 4饲料加工车间m21297297 5青贮设施m328911782 6移动式消毒间m212424 7食堂m217272 8装牛台个18585 9道路m22000 10场区平整土方m35500 11场区排污管线m550 12场区供电线路m300 13总计6369 注：建筑面积不含青贮窖、污水处理、运动场等构筑物 4.4.24.4.2 设备仪器现状设备仪器现状 肉牛公司种牛场现有仪器设备约 163 台（套） ，主要包括生产设备、饲料加 工设备、运输设备、供水供电等设备，内容详见表 3-1。 表表 3-1 种牛场现有设备清单种牛场现有设备清单 序号设备名称规划型号单位数量 1 联动劲枷等套
47、150 2 饲养用具套 2 3 秸秆揉搓机台 2 4 粗颗粒粉碎机组套 1 5 饲料加工机组1吨/小时套 1 6 农用三轮车30马力辆 2 7 装载机30马力辆 1 8 无塔供水设备套 1 9 供电设备套 1 10 锅炉0.5吨套 1 11 办公家具套 1 12 合计 163 4.54.5 技术依托单位情况技术依托单位情况 4.5.14.5.1 平度市畜牧局平度市畜牧局 平度市畜牧局是本项目技术依托单位之一。平度市畜牧局为正科（局）级 单位，内设办公室、政工科、饲料科三个股级机构，下属市畜牧兽医站、畜牧 良种繁育指导站、畜牧研究所、兽药监督检察所、兽医卫生监督检验所 5 个事 业单位。 平度市
48、设立 15 处基层动物防疫监督站，为畜牧服务中心直属全额拨款股级 机构，定编 120 人。共有中高级畜牧兽医专业技术人员 89 人，其中高级畜牧师 5 人，高级兽医师 12 人。 平度市畜牧局主要业务职能有： （1）开展本区流行病学调查及疫病诊断、净化工作。 主要包括：兽医临床诊断，实验室诊断，可检测口蹄疫、牛瘟、蓝耳病、 伪狂犬病、布氏杆菌病、牛结核病、弓形体病、鸡传染性法式囊病、禽白血病 等免疫抗体水平、强毒感染的抗体及违禁药品残留。 （2）开展畜牧养殖、疫病防治、新技术的研究和推广工作 多年来，在总站全体技术人员的共同努力下，先后研发并推广舍饲养羊配 套技术，牛、羊胚胎移植，肉鸡标准化饲
49、养，牛瘟快速诊断等多项新技术。 （3）开展养殖技术咨询与服务工作 总站建有专门的技术咨询机构，设专职的技术人员为全区养殖场(户)进行 服务，并接受畜牧养殖企业的委托，为其进行生产全过程的技术服务。包括生 产管理、畜禽育种、弊病防治等。 4.5.24.5.2 爱德现代牛业有限公司爱德现代牛业有限公司 爱德牛业有限公司为加拿大在我国投资的跨国全资子公司，成立于 2001 年 12 月，公司现有职工总数 60 余人。其中技术人员 20 人，包括博士 1 名、硕 士 2 名、大学本（专）科 17 人。主要从事奶牛良种的引进和繁育推广，高产奶 牛胚胎生产、胚胎移植及相关生物技术的研究与推广应用，技术培训、咨询服 务等业务。 本项目利用爱德牛业有限公司在胚胎生产方面的先进技术和设备，充分发 挥种牛场优良种牛的种质资源，选择核心牛群，应用胚胎移植技术生产胚胎， 加快肉牛良种繁育的速度。 第第 5 5 章章 项目地点选择分析项目地点选择分析 5.15.1 项目选点原则项目选点原则 项目选点坚持以下几个原则： （1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。 （2）交通方