某某公司年产2万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告.doc

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1、目 录 第一章第一章 总总 论论.1 一、项目背景 .1 二、项目概况 .4 三、结论 .7 第二章第二章 市市场场分析分析.8 一、国际市场 .8 二、国内番茄产业发展现状市场 .11 三、*发展番茄产业的条件和优势 .14 四、项目竞争力分析 .15 五、销售策略 .16 第三章第三章 建建设规设规模和模和产产品方案品方案.18 一、建设规模 .18 二、产品方案 .18 三、价格分析 .18 第四章第四章.厂址厂址选择选择与建与建设设条件条件 19 一、厂址所在地理位置现状 .19 二、主要建设条件 .19 第五章第五章 技技术术方案、方案、设备设备方案及工程方案方案及工程方案 22 一

2、、技术方案 .22 二、主要设备方案 .25 三、工程方案 .26 第六章第六章 总图总图运运输输与公用工程与公用工程.27 一、总图运输 .27 二、场内外运输 .27 三、厂区道路 .27 四、厂区绿化 .27 五、公用辅助工程 .28 第七章第七章 企企业组织业组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置.30 一、组织机构 .30 二、人力资源配置 .31 第八章第八章 节节能方案能方案.34 一、能耗分析 .34 二、节能节水措施 .34 第九章第九章 环环境影响境影响评评价价.35 一、编制依据 .35 二、污染源和污染因素分析 .35 三、环境污染治理方案 .35 四、结论 .36

3、第十章第十章 劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防.37 一、编制依据 .37 二、安全卫生措施方案 .37 三、消防设施 .39 第十一章第十一章 项项目目实实施施进进度及招度及招标标.41 一、项目实施进度 .41 二、招标 .41 第十二章第十二章 投投资资估算估算.44 一、投资估算依据 .44 二、估算说明 .44 三、流动资金估算 .45 四、投资估算 .45 第十三章第十三章 融融资资方案方案.51 一、概述 .51 二、融资方案 .51 第十四章第十四章 财务评财务评价价.52 一、概述 .52 二、年营业收入和营业税金及附加估算 .52 四、产品成本估算 .53 五、财务评价

4、指标 .54 六、不确定性分析 .55 第十五章第十五章 社会效益社会效益.57 一、促进产业结构调整和产品升级换代 .57 二、缓解当地就业压力，促进地方经济发展.57 第十六章第十六章 结论结论与建与建议议.58 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目背景一、项目背景 1 1、项目名称、项目名称: :年产 2 万吨番茄酱生产线项目 项目承办单位：项目承办单位：*饮品有限责任公司 项目负责人：项目负责人：* 2 2、项目承办单位概况、项目承办单位概况 *饮品有限责任公司是国家级扶贫龙头企业，晋西北“两 区”项目，也是省、市农业产业化龙头企业之一，

5、集杏仁多能蛋 白系列饮品及脱苦杏仁、杏仁汁、杏仁粉、杏仁油、番茄酱等系 列产品生产、销售为一体的民营饮品企业。目前生产的“杏韵” 牌杏仁露、咖啡已在华北、东北 190 多个县、市上市。 公司成立于 2005 年 9 月，注册资金 500 万元，厂址位于阳 高县*山经济开发区，占地面积 4.53 万平方米，总建筑面积 2.8 万平方米，绿化面积 1 万平方米。公司作为国家级扶贫龙头企业 和省、市农业产业化龙头项目，高起点、高品位、高科技、高质 量，致力于农业科技和农产品的开发生产，以科技促龙头，龙头 带基地，基地连农民的产业链模式，实现财政增收、农民致富、 企业盈利的目的。 国家质量监督检验检疫

6、总局 2006 年 7 月对公司颁发了“全 国工业产品生产许可证” 。同年 8 月，中国质量信誉监督管理协 会推荐公司为“质量、信誉、服务 AAA 级”会员单位，并被推荐 为“重质量、守信誉先进单位” ，同时公司被省工商行政管理局 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 2 授予“2005 年度守合同、重信用企业” ；2006 年 12 月，被* 农业产业化领导组办公室认定为“*农业产业化市级龙头企业” ；2008 年被确定为国家级扶贫龙头企业和省级农业产业化龙头企 业；2007 年和 2008 年连续两年被*人民政府评为推进项目建 设先进单位和授予“一等奖” 。 公司现有职工 280

7、人，其中中专以上人员 25 人，常年聘请 北京中科院食品研究所为公司研究新产品，两名专家担任顾问， 同时聘请国内具有很高影响力的北京哲宇策划公司为销售策划， 著名的大同籍原生态歌手阿宝为产品形象代言人，原健力宝公司 销售经理为公司的销售总监，并聘请原承德露露集团公司副总经 理为公司的副董事长兼总工程师，原承德露露集团公司质检部副 部长为公司质检部经理。 3 3、编制的依据和原则、编制的依据和原则 3.13.1、编制的依据：、编制的依据： （1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法 ； （2） 、 建设项目经济评价方法与参数 ，中国国际工程咨询 公司投资项目可行性研究指南 。 （3）国家现

8、行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标 准。 （4）委托方提供的有关基础资料。 3.23.2、编制的原则：、编制的原则： （1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 3 要满足生产设施的需要； （2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量； （3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用； （4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁， 功能分区明显，充分考虑预留； （5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工 业卫生、消防等有关规定、标准和规范。 4 4、项目提出的理由与过程、项目提出的理由与过程 以新鲜番茄加工制

9、成的番茄酱等各种制品是全球性商品，世 界许多国家和地区都有食用番茄制品的习惯。 目前，我国番茄酱及制品的加工主要定位于出口，经过 20 多年的发展，我国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口 国。番茄粉以优质番茄酱为原料，经喷雾干燥加工制成，主要用 于食品调味粉、速溶汤料、烹调用调味粉料、意大利面着色剂等。 番茄红素是番茄酱经化学方法提取制成，主要用于制造番茄红素 类保健品、食品色素等。番茄红素属高技术产品，2005 年，我国 出口番茄酱 60.1 万吨，出口贸易额达到 3 亿美元。2006 年，番 茄酱出口再创新高，全年出口 62.98 万吨，出口额 3.56 亿美元， 出口数量和金额同比

10、分别增长 4.74%和 18.83%。产品主要出口俄 罗斯、加纳、日本、意大利和中东地区。 我国已经先后引进 100 余条国外生产线，设备年产能力超过 100 万吨番茄酱。随着产业的迅速成长，引进装备可日加工新鲜 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 4 番茄 1000 吨以上，装备精良堪称世界先进水平。在加工工艺、 质量控制、新产品开发、市场开拓等方面进行一系列改进和提升， 生产量扩大，品质提高，出口价格上升。相应的包装、设备、科 研等配套服务已经形成，番茄整条产业链日臻完善。 *饮品有限责任公司从 2006 年开始，公司收购杏核，两 年时间支付农民杏核款约 1.1 亿元，使种植户户

11、均增收 7500 元。 不仅消化周边县及*周边地区杏核 4.8 万吨，调动了农民的积 极性，推进了退耕还林工程进展，而且延伸了阳高县以“杏产品” 为主的主导产业链条，为县域经济的发展注入了活力。到去年末， 已带动 104 个村庄 2 万户种植户，户均收入 8000 元。预计到 2010 年，全县种植杏树面积可达到 15 万亩，周边县市杏林面积 达 30 万亩，受益户数将翻两番。同时，由于项目规模较大，年 运输量可观，带动近 200 户个体运输专业户，常年跑运输户均年 增加收入 9000 元。番茄加工生产线上马后，每年可消化周边 3500 户农民种植的西红柿 12 万吨，仅此一项户均收入增加 5

12、000 元。 二、项目概况二、项目概况 1 1、项目建设地点、项目建设地点 本项目选址位于阳高县城南 20 公里王官屯镇马官屯村；阳 高*经济开发区内。 2 2、建设规模与目标、建设规模与目标 本项目建设内容包括：新建钢结构厂房 120mX24m 两间，面 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 5 积 5760m2、新购国际先进全自动生产线台湾新美生产全自动 罐装线五条、原料堆场、管理办公室、场地硬化、绿化等。 3 3、主要建设条件、主要建设条件 (1)(1)、有利的市场条件、有利的市场条件 *饮品有限责任公司组织专门队伍对番茄酱市场进行了调 研。当地原料番茄品质优良，普遍受到客户青睐

13、，市场前景确实 看好。 (2)(2)、便捷的区位优势、便捷的区位优势 公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。 (3)(3)、优惠的政策和宽松的环境、优惠的政策和宽松的环境 省政府实施支持帮助晋西北、太行山革命老区山区开发建设， 更加直接地为公司提供了有力的政策支持。 4 4、项目总投资及效益情况、项目总投资及效益情况 本项目总投资 6543.46 万元；其中建设投资 6007.96 万元， 铺底流动资金 535.50 万元。正常年销售收入为 26000.00 万元， 年总成本为 24411.82 万元，年税后利润总额为 862.73 万元，内 部收益率 10.60（税后） 。 5 5

14、、主要经济技术指标、主要经济技术指标 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 6 序号项目名称单位数据备注 1 生产规模 番茄酱吨 20000 2 主要原材料 番茄酱原料酱吨 120000 辅料吨 4000 3 动力消耗 年用水量万 M3 72.00 年用电量万 kwh 220.00 年用煤量吨 8000.00 4 定员人 120 5 投资 总投资万元 6543.46 其中：建设投资万元 6007.96 铺底流动资金万元 535.50 6 正常年营业收入 万元 26000.00 7 正常年销售税金及附加万元 41.06 8 正常年增值税万元 684.39 9 正常年总成本万元 24411

15、.82 其中：正常年可变成本万元 21289.80 正常年固定成本万元 3122.02 10 正常年利润总额万元 862.73 11 正常年所得税万元 215.68 12 正常年税后利润万元 647.05 13 全员劳动生产率万元/人/年 216.67 14 财务评价指标 %13.51% 税前 财务内部收益率 %10.60% 税后 万元 2061.75 税前 财务净现值 万元 943.60 税后 投资回收期年 7.08 税前 （含建设期 1 年）年 7.95 税后 正常年投资利税率 %20.38% 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 7 正常年投资利润率 %11.07% 正常年税后投

16、资利润率 %8.30% 正常年自有资金利润率 %22.75% 盈亏平衡点 %66.87% 三、结论三、结论 本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后 可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合当地总体开发规划 及综合利用要求，符合行业的发展策略及省、市产业结构调整的 方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材 料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市 场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 8 第二章第二章 市场分析市场分析 一、国际市场一、国际市场 欧美许多国家，番茄制品在日常膳食中占有非常重要的位置。

17、番茄制品中含有丰富的碳水化合物、有机酸、多种氨基酸以及大 量番茄红素、胡萝卜素、维生素 E 和维生素 C 等营养物质， 尤其是番茄红素，它不仅赋予番茄制品以鲜艳的色泽，而且可以 捕获其他的体内自由基，具有预防多种癌症、降低动脉粥样硬化 的发生、减轻体内亚硝基化反应等许多保健功效。 番茄制品主要包括番茄酱、番茄沙司、番茄汁、去皮整番茄、 番茄丁和番茄粉等，其中番茄酱为主导产品。目前中国的番茄酱 产品主要分为固形物含量 28%-30%和 36%-38%两种，大多采用 200 升无菌袋包装。 世界主要番茄制品生产国分布在北美、地中海沿岸以及南美 的部分地区，其各自的加工用番茄原料产量及番茄酱的产量和

18、交 易量如表所示。 美国是世界最大的番茄制品生产国和消费国，其加工番茄主 要用于生产番茄酱，加拿大是美国番茄酱等产品的首要进口国。 意大利是全球第二大番茄酱生产国，国内番茄酱消费量保持在 74 万吨的水平。意大利番茄酱的进口主要来自中国、土耳其和 希腊，与此同时其自产的包装番茄酱大部分用于出口。受气候影 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 9 响以及欧洲委员会减少了对番茄生产者的补贴，2007 年意大利种 植番茄的农户减少，从而影响番茄及其制品的产量，番茄酱产量 比上年下降 8%，而罐装番茄由于订单充足却增加了 9%。 西班牙是欧洲加工番茄的第二大出产国，对番茄酱、碎番茄 和搀有加工

19、番茄的传统食品的消费量很大。暴雨等恶劣气候的影 响，使得其加工番茄产量下降，番茄制品行业原料供应不足。葡 萄牙的加工番茄也主要用于生产番茄酱，英国是其主要出口国家， 同样由于暴雨和随后主要生长期的持续干旱，使其 2008 年的加 工番茄和番茄制品的产量都大幅降低。法国是番茄制品的净进口 国，2008 年其番茄酱和罐装番茄的生产量分别比上年下降 7%和 21%。2008 年希腊的番茄酱产量比上年下降，罐装番茄的总产量 则有小幅增加，但罐装番茄的库存量也增大了。 土耳其的自然环境很适合加工番茄的种植，2008 年度土耳其 的番茄酱产量比上年下降 19%。土耳其和中国是欧洲市场和美洲 市场之外的两个

20、主要番茄制品生产国，在日本、韩国、俄罗斯、 沙特和马来西亚等市场中彼此竞争激烈。在巴西，70%-75%的加 工番茄被用于生产番茄酱和番茄泥，但由于虫害严重，许多生产 商已改做其他果蔬的加工。 中国番茄酱产量的 90%集中在新疆维吾尔自治区，其余的主 要在内蒙古和甘肃一带。新疆的土壤、灌溉和气候条件非常适合 加工番茄的种植，由于在番茄的生长期日照时间长、昼夜温差大， 所以番茄可溶性固形物含量、番茄红素含量以及单产都很高，而 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 10 且霉菌含量较低、病虫害少，适于加工优质的番茄制品。 新疆的番茄酱生产开始于 80 年代前期，至今已有近 30 年的 历史，

21、其间经历了两次快速发展的阶段，一次是 1995 年全区新 增了近 10 条进口生产线，另一次是 1999 和 2000 两年间全区新 增了 20 余条进口生产线，大多数生产线可日处理原料 2000 吨。 进口生产线主要来自意大利，1999 年后有部分生产线来自美国和 法国，设备的技术均比较先进。 总体上看中国番茄酱出口市场主要集中在亚洲，约占番茄酱 出口总额的 54%，其中又以东南亚、中东和东亚为主。此外，对 欧洲国家的出口占到出口总额的 29，对北美洲的出口占 8%。 许多生产厂家都有进出口权，一些公司还在国外建立了自己的销 售分支机构，比如屯河集团分别在加利福尼亚、莫斯科和阿联酋 等地建立

22、了销售公司。 番茄酱作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，每年 的世界贸易量也基本维持在 100 万吨左右，而其世界总产量则依 据原料供应、产品库存和销售价格的不同，以 3-4 年为周期发生 波动。因此分析市场状况，预测并调整产量以适应世界产量和价 格的波动就显得尤为重要。 近年来，番茄酱的主要产地有向拉美和亚洲地区转移的趋势， 许多采购商正把目光投向新兴的番茄酱供应地，而且番茄酱在国 际贸易中可以自由出口，不受配额限制。国内的生产厂家一方面 应从原料种植抓起，规范品种、田间管理和收获标准，同时真正 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 11 消化吸收和充分利用现有的进口设备与技术

23、，以提高产品品质和 降低成本，在国际贸易中发挥品质、价格和规模的优势。另一方 面要积极地研究市场变化，掌握真实的市场资料，实事求是地确 定经营战略，同时要提高国际贸易中的营销能力，畅通贸易渠道。 此外，国内市场也非常值得关注。美国人均年消费新鲜番茄 只有 8kg，而消费番茄加工制品 42kg；土耳其人均年消费番茄制 品 8kg；中国人均年消费新鲜番茄 18kg，番茄制品则很少食用， 因此，国内的番茄制品市场极具开发潜力。相比其他食品，国内 市场上番茄制品的商品种类非常少，现有商品的包装形式、风味 与消费的适应性相去甚远，因此开发品种多样、食用方便、风味 适宜的番茄酱深加工制品对于开拓国内市场至

24、关重要，对于调整 在国际市场上担当半成品原料提供商的角色也是非常重要的。 二、国内番茄产业发展现状市场二、国内番茄产业发展现状市场 1 1、发展最好时期、发展最好时期 我国番茄加工起步于 20 世纪 60 年代初，当时，为了适应出 口需要，国家支持沿海地区企业发展番茄加工，通过引进国外装 备生产番茄酱，出口中东地区和其他市场。由于沿海地区番茄种 植自然条件不理想，原料质量差使品质难以保证，使得我国番茄 产业缺乏市场竞争力。 1978 年，新疆开始发展番茄种植和加工，产品首次出口日本 市场获得好评。新疆得天独厚的自然条件使番茄原料红色素含量 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 12 指

25、标远远高于国内其他地区，可与世界其他地区的番茄产品相媲 美，新疆番茄因此名声大振。从 1980 年建成第一条国产线，紧 接着引进国外生产设备，到 90 年代初，新疆番茄生产企业已经 增加到 30 余家，产量、出口量连年增加，如今已占到全国 90%以 上。产品全部出口，成为亚洲、欧洲和美洲市场的抢手货，以新 疆为代表的我国番茄加工产业从此驶入发展快车道。 2006 年，全国共有番茄酱生产企业 66 家，全国年加工番茄 酱生产能力超过 100 万吨，年出口量 60 多万吨，我国已经成为 继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国，在世界番 茄酱市场上占有举足轻重的地位。 2 2、区域特征明显、

26、区域特征明显 我国番茄加工主要分布在新疆、内蒙古和甘肃。新疆地处北 纬 37054755之间，光照强、日夜温差大、气候干燥、 沙质土地十分丰富，加工番茄在新疆北疆沿天山一带和南疆焉耆 盆地得到广泛种植。番茄原料具有质量好、病虫害少，固形物和 红色素含量高等特点，适合进行番茄加工。2006 年，新疆番茄种 植面积达 80 万亩，成为全国加工番茄种植面积最大的省区。 内蒙古河套地区在加工番茄种植方面具有与新疆相同的资源 环境优势，部分地区出产的番茄固形物含量较高，十分适合加工。 此外，甘肃张掖、高台和黑龙江齐齐哈尔地区也有加工番茄种植。 3 3、产量持续增加、产量持续增加 年产 2 万吨番茄酱生产

27、线项目可行性研究报告 13 目前，我国番茄的种植、加工和出口处于持续增长态势。 2006 年，我国加工新鲜番茄量 430 万吨，生产番茄酱近 70 万吨。 产品主要有番茄酱、去皮番茄或碎块、调味番茄酱、番茄粉、番 茄红素等。 大包装番茄酱是最主要的产品形式，固形物含量分为 28%30%和 36%38%两种，大多采用 220 升无菌袋包装。目前全 国共有番茄酱生产企业 66 家，日处理鲜番茄能力为 13.07 万吨， 其中新疆有 40 家工厂，占全国 61.4%；甘肃 8 家工厂，占全国 9.2%；内蒙古河套 19 家企业，占全国 29.4%。中粮屯河是全国鲜 番茄加工能力最大的企业，拥有 17

28、 家工厂，2006 年，加工鲜番 茄 208 万吨，生产番茄酱 28 万吨，占全国总量的 48.3%；新疆中 基加工鲜番茄 146 万吨，生产番茄酱 19.8 万吨；富源实业加工 鲜番茄 39 万吨，生产番茄酱 5.1 万吨；新疆天业加工鲜番茄 29 万吨，生产番茄酱 3.8 万吨。 小包装番茄酱和番茄沙司的生产企业主要有中粮屯河、新疆 中基实业等。中基发展分装产品做小包装 OEM 加工，天津生产基 地生产能力达 10 万吨/年，是目前国内最大的番茄酱分装工厂。 2005 年，我国出口番茄酱 60.1 万吨，出口贸易额达到 3 亿 美元。2006 年，番茄酱出口再创新高，全年出口 62.98

29、万吨，出 口额 3.56 亿美元，出口数量和金额同比分别增长 4.74%和 18.83%。 产品主要出口俄罗斯、加纳、日本、意大利和中东地区。 4 4、产业水平提高、产业水平提高 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 14 我国是世界三大主要番茄种植区域之一，番茄原料种植面积 100 万亩。目前已经拥有长期从事加工番茄产前、产中、产后相 关技术研究和服务的单位和人员，他们选育优良的加工番茄种植 品种，为发展加工番茄生产提供了丰富的品种资源；探索适应新 疆、内蒙古和甘肃等干旱、半干旱区域工业番茄高产综合生产模 式，推动加工番茄种植技术研究取得突破性进展。 我国已经先后引进 100 余条国

30、外生产线，设备年产能力超过 100 万吨番茄酱。随着产业的迅速成长，引进装备可日加工新鲜 番茄 1000 吨以上，装备精良堪称世界先进水平。在加工工艺、 质量控制、新产品开发、市场开拓等方面进行一系列改进和提升， 生产量扩大，品质提高，出口价格上升。相应的包装、设备、科 研等配套服务已经形成，番茄整条产业链日臻完善。 三、三、*发展番茄产业的条件和优势发展番茄产业的条件和优势 1.1.政策支持力度加大政策支持力度加大 国家西部大开发战略的实施，为*发展番茄产业提供了前 所未有的历史机遇和发展条件。近年来，全省实施优势资源转换 战略、大力发展特色产业。立足*优势和特色资源，以国际市 场为导向，引

31、进国际先进设备，扶持企业做强做大，取得了良好 的经济效益和社会效益。 在政府相关职能部门、行业协会和企业等多方面的努力下， 通过土地集中连片、划区种植，改变经营模式，与棉花同等对待， 加大政策扶持，加强原料管理，番茄种植走上市场化经营道路。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 15 原料是加工企业的基础，科研是原料的保障。各地政府积极 推广科学、高效的番茄种植技术，为农业、农村、农户提供服务， 提高生产效率和效益，有效支持了农业产业化龙头企业的发展。 全省番茄企业已经形成加工产业集群，凭借品牌效应和竞争力， 朝着集团化、国际化、产业化方向发展。 2.2.制造成本优势明显制造成本优势明

32、显 由于原料、生产和运输成本优势，*番茄酱销售价格在国 际市场具有一定竞争力。目前我国番茄原料价为欧美的一半左右。 加上工厂建设和管理、人工费用等，实际成本远低于欧美国家和 世界平均水平。同时，我国番茄酱质量高，番茄红素含量超过同 类产品，质优价宜的产品是任何国家无法比拟的。以生产 36%38%浓 度番茄酱为例，我国每吨酱成本约低于世界平均成本 150 美元， 优势十分明显。 3.3.国际市场竞争力增强国际市场竞争力增强 2006 年产季，世界加工鲜番茄总量约为 2900 万吨，美国、 欧盟和中国分列前 3 位。根据世界番茄组织的报告，近几年世界 加工番茄总产量的 3/4 用于生产番茄酱，世界

33、番茄酱年产量为 350 万吨左右。中国、意大利、西班牙、土耳其、美国、葡萄牙 和希腊等主要生产国占据全球番茄酱出口市场 90%的份额。1999 至 2005 年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的 7.7%上升 到 30%，而其他生产国均出现下降趋势，其中意大利从 35%降到 29%，土耳其从 12%降到 8%，希腊从 9%降到 5%。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 16 四、项目竞争力分析四、项目竞争力分析 与竞争对手相比较，本项目具有以下优势及劣势： 1 1、优势、优势 （1）自然资源占有优势；项目建设所在地阳高县原料资源 丰富。 （2）价格优势；由于项目选址靠近原料所在

34、地，且加工生 产工艺，没有中间环节，运输成本低，电价低。 （3）项目区位优势；项目建设所在地阳高县属于国家级贫 困县，该项目附合当地的产业导向，政府给予优惠政策。 （4）人力资源优势；阳高县地处雁北高寒地区，粮食一年 一熟，农村剩余劳动力多，人力资源便宜。 （5）工艺技术和装备：选取目前世界最先进的工艺设备。 （6）产品质量性能: 原料品位高，产品质量优于竞争对手。 2 2、劣势、劣势 （1）规模效益：低于竞争对手。 （2）新产品开发能力：低于竞争对手 （3）商标、品牌、商誉：新企业，尚未创建商标品牌。 五、销售策略五、销售策略 统筹规划，分布实施，信息先导，建设网络，重点开发；优 化队伍，机

35、制灵活，政策到位；健全档案，市场调研反馈信息引 导研究、开发和生产。利用现有的销售网络，提供优质产品，以 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 17 略低于市场同类产品的价格，巩固现有的市场占有率，开辟地区 市场，以点到线再到面、总代理、经销、直销并举，扩大影响逐 步扩大产品市场份额。 根据目标市场定位和竞争力分析研究结论，在市场营销战略 上，企业应注重以下四个方面：一是增加产品技术含量，提高产 品质量及工艺技术水平，扩大市场占有率；二是在产品质量提高 的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要 发挥低成本策略作用，充分利用与原材料就地取材，运输成本低 的优势，发展稳定而

36、灵活的销售机制。三是通过有效的管理，提 高生产利用率，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户 满意的产品。四是根据企业自身特点，发挥资源优势，建立自己 的商标，创造品牌效益。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 18 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 一、一、建设规模建设规模 根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理 需要，确定生产规模为年产番茄酱2万吨。 项目计算期第一年达到设计能力的60%，产量为1.2万吨； 项目计算期第二年达到设计能力的80%，产量为1.6万吨； 项目计算期第三年达到设计能力的100%，产量为2万吨； 二、二、产品方案产品方案

37、 1、番茄酱： 年产20000T 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 19 三、价格分析三、价格分析 综合考虑该产品在国内外整体市场稳定的情况下，并遵循稳 妥可靠的原则，以下价格作为本项目的研究价格，具体如下： 1、番茄酱： 13000元/吨（含税价）。 第四章第四章厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 一、厂址所在地理位置现状一、厂址所在地理位置现状 本项目位于阳高县城南 20 公里王官屯镇马官屯村；阳高 *经济开发区内。 项目厂址周围无任何建筑物，且未发现有特殊不良地质现象。 厂区地理位置优越，交通便利。 二、主要建设条件二、主要建设条件 1 1、地理、自然条件、地理、自然条件

38、阳高县位于*东北部，晋冀蒙三省(区)交界处，是煤都大 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 20 同的近郊区。全县国土面积 1668 平方公里，耕地面积 92 万亩， 辖 7 镇 6 乡，256 个行政村，总人口 28.8 万人，其中农业人口 24.6 万人。气候属中温带半干旱性气候，冷热分季明显、日夜温 差明显、区域差异明显是三大显著气候特征，最高海拔 2420.5 米，最低海拔 980 米，年平均气温 7.1，年平均降水量 400 毫 米左右，年平均蒸发量 2000 毫米，平均日照时数 2711.5 小时， 平均风速 3.0 米/秒，平均无霜期 136 天。地震动峰值加速度为 0.

39、15g，对应的地震基本烈度为度。 2 2、经济条件、经济条件 阳高县工业生产历史悠久，工业体系初具雏形。全县现有工 业企业占地面积 225.5042 万平方米，建筑面积 21.8138 万平方 米。厂区宽敞，布局合理，工艺流程规范。 阳高县是一个农业大县，养殖业、种植业蓬勃发展，特别是 改革开放以来，全县上下艰苦拼搏，经济有了长足发展。加之近 年来，县委、县政府狠抓社会治安综合治理，全县社会治安形势 日益好转，曾多次被省、市评为社会治安综合治理先进县。 近年来，县委、县政府相继出台了一系列优惠政策，优化投 资环境，扩大对外开放，改造现有工业企业，兴办独具特色的地 方工业。 3 3、交通运输条件

40、、交通运输条件 阳高县区域位置优越，交通方便快捷。东距首都北京 320 公 里，西去煤都大同 52 公里，南下省会太原 350 公里，北距内蒙 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 21 古自治区呼和浩特市 230 公里，距中蒙边界二连浩特市 400 公里， 距大同飞机场 45 公里。境内有两条铁路(京包、大秦)、一条高 速公路(京大)、两条国道(大塘、大张)及一条省道(神丰公路)， 全县公路通车总里程 1177 公里，公路密度 68.22 公里/百平方公 里，全县基本形成了以县城为中心，以国省道为骨架，以县乡公 路为依托，干支结合、衔接顺畅、保障有力的公路交通网络。 4 4、水电供应

41、条件、水电供应条件 境内有桑干河、吾其河、白登河、黄水河、黑水河五条河流， 属永定河水系。水资源位居大同地区之首，全年水资源总量 1.77 亿立方米，可利用量达 1.18 亿立方米，人均水资源量 625 立方 米，比全市和全省人均水资源占有量分别高出 308.4 立方米和 244 立方米。阳高县现有水浇地 37 万亩，大小水利设施 2245 处， 其中机井 1942 眼，在册小水库 28 座，其中可蓄水使用的 13 座， 完全可以满足本项目的用水需要。厂区周围水资源十分丰富，能 满足生产、生活用水。 供电，阳高县共有 220KV 变电站一座，110KV 变电站 2 座， 35KV 变电站 7

42、座，电力总容量 37450KVA。有 110KV 线路 3.3 公 里，35KV 线路 109.74 公里，10KV 线路 903.75 公里，完全能够 满足各类企业的用电需求。电子商务和信息化发展迅速，已建成 现代化的移动、联通通信和数据通信网络。教育、商业现代服务 业等基础设施齐全，功能齐备，本项目拟申请电力增容，配置相 应变压器 1 台，并安装相应的配电及电控装置。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 22 第五章第五章 技术方案、设备方案及工程方案技术方案、设备方案及工程方案 一、技术方案一、技术方案 1 1、生产方法、生产方法 (1).原料验收 按加工专用品种的要求，不得混

43、入黄色、粉红或浅色的品种， 剔除带有绿肩、污斑、裂果、损伤、脐腐和成熟度不足的果实。 (2).选果、去蒂洗果 先用浸洗，再用水喷淋，务求干净。番茄果柄与萼片，呈绿 色且有异味，影响色泽与风味。去蒂时将绿肩和斑疤修去， 拣 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 23 去不合加工的番茄。 (3).破碎、去籽 破碎为预煮时受热快而均匀，去籽为防止打浆时打碎种籽， 若混入浆中影响产品的风味、质地和口感。 (4).预煮、打浆 预煮使破碎去籽后的番茄原浆迅速加热到 8590， 以 抑制果胶脂酶和丰乳糖醛酸酶的活性，免使果胶物质降价变性， 而降低酱体的粘稠度和涂布性。 (5).配料、浓缩 按番茄酱的

44、种类和名称要求酱体不同的浓度和配料。 番茄 酱是直接由打浆后的原浆浓缩而成的产品，为增进产品的风味， 通常按成品计，配入食盐 0.5和白砂糖 11.5。番茄沙司 和智利沙司的配料有白砂糖、食盐、水醋酸、洋葱、大蒜、红辣 椒、姜粉、丁香、 肉桂和豆蔻等调味和香辛料。各生产企业按 市场需求，配方变化较多。番茄浆的浓缩分常压浓缩和减压浓缩。 (6).加热、装罐 经浓缩的酱体须加热至 9095随即装罐， 将番茄沙司 作为调料来包装的。装罐后随即排气密封。 (7).杀菌、冷却 杀菌温度和时间按包装容器的传热性、 装量和酱体的浓度 流变性而定。 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 24 (8)成

45、品包装 按照产品市场要求规格进行各类包装。 2 2、工艺流程、工艺流程 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 25 图图 5 51 1 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 26 二、主要设备方案二、主要设备方案 1 1、主要设备选型、主要设备选型 根据项目生产的需要，本项目主要设备选型如下： 设备选型表设备选型表 序号设备名称规格型号单位数量 一一 主要生产车间生产设主要生产车间生产设 备备 1 前处理段前处理段 1.1 原酱进料系统 套 2 1.2 溶粉罐 500L 套 5 1.3 真空调配系统 2000L 套 1 1.4 套管式预热系统 TG-10-67M 套 2 1.5

46、 全自动 CIP 清洗系统 套 1 1.6 自动控制系统 套 1 2 后包装段后包装段 2.1 空罐提升卸垛机 套 5 2.2 空罐清洗机 套 5 2.3 大罐清洗机 套 1 2.4 浓酱灌装封口组合机 GT4B12C 套 2 2.5 高速浓酱灌装封口组 合机 CS36-6 套 2 2.6 单头大罐浓酱灌装机 套 1 2.7 大罐封灌机 M603 套 1 2.8 实罐清洗机 套 5 2.9 喷淋杀菌机 套 5 2.10 全自动装箱机GSN-10 套 2 2.11 全自动装箱机GSN-25 套 1 2.12 拆盖封箱机 套 3 2.13 操作平台 套 5 2.14 各种输送带 套 41 二二辅助

47、公用设备辅助公用设备 套 2.1 电器控制柜 50KW 套 5 2.2 电器控制柜 100KW 套 5 2.3 供电系统 套 1 2.4 供水系统 套 1 2.5 锅炉 台 1 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 27 三、工程方案三、工程方案 本项目拟建工程的主要内容包括：主要生产建（构）筑物、 公用与辅助配套建（构）筑物、总图运输设施。现对以上三部分 内容分述如下： 1、 主要生产建筑（构）物 主要生产建筑有原料堆场，生产车间、成品库等。 2、 公用与辅助配套建（构）筑物 公用与辅助配套建（构）筑物包括配电室、办公及宿舍、泵 房等。 3、总图运输 总图运输包括场区道路、场区地面硬

48、化、围墙大门、绿化等。 以上各建（构）筑物几何尺寸、结构特征、建筑面积等详见 主要建（构）筑物表主要建（构）筑物表 （表（表5 52 2） 主要建（构）筑物表主要建（构）筑物表 序生产装置、建筑物、结构 号构筑物名称 单位数量 型式 1 主要生产车间主要生产车间 1.1 原酱进产及前处理段 1008.00 轻钢 1.2 喷淋杀菌车间 1008.00 轻钢 1.3 后包装车间 864.00 轻钢 1.4 空罐仓库库 495.00 轻钢 1.5 配电室 52.00 砖混 1.6 参观通道 174.00 1.7 原料堆场 3000.00 1.8 冷却塔套 1.00 1.9 蓄水水池座 1.00 合计

49、合计 2 公用及辅助工程公用及辅助工程 2.1 办公及辅助用房 800.00 框架 合计合计 3 总图运输总图运输 3.1 室外配套工程 4401.00 3.2 厂区硬化 1200.00 年产 2 万吨番茄酱生产线项目可行性研究报告 28 3.3 厂区绿化 1400.00 第六章第六章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 一、总图运输一、总图运输 1 1、总平面布置、总平面布置 总平面布置原则。厂区总图布置力求流程顺畅，布局紧凑， 符合防火、安全和环保要求。生产装置相对集中设置。辅助和公 用设施采取分散和集中相结合的原则。物料的储存、装卸、运输 安排合理。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线， 降低能耗。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。 2 2、竖向布置、竖向布置 厂区地势比较平坦，为保证交通运输方便，车间标高的确定 应与厂内道路、排水设施等连接点的标高相适应。厂区雨水采用 带盖板的排水沟系统排水方式，将地面水直接排出厂外。 二、场内外运输二、场内外运