百年家园家具2011年度计划.doc

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1、 共生之船已启航 团结奋发，成就团队，成就自已。2011年度计划 百年家园家具总经办2010年1月8日目 录一 百年家园三年发展战略2011-2013二 百年家园2011年年度发展战略三 百年家园2011年大事件分解表百年家园家俱公司文件百年（BN）字2010第A00*-*号（绝密） 百年家园家俱有限公司2011年年度工作计划提案一、 百年家园三年发展战略2011-20132.1. 三年发展战略定位：2.1.1. 综述：2010年，作为百年家园十年战略的开局年，公司通过强力拉伸的方式，掀开了企业发展的天花板，这一年，公司全方位都进行了闯试，形成了企业发展基本理论，找到了企业发展的可行模式。20

2、11年，是百年家园十年战略的第二年，也是中国十二五规划的开局之年， “固本强兵”，将是百年家园在2011年的基本战略选择。2.1.2. 三年发展总体思路：2.1.2.1. 2011年，强势实现品牌根据地的“固本强兵” 以昆明为圆心，辐射半径含部分贵州区域等 。2.1.2.2. 2012年，“出关”，向湖南等区域进行商业模式的复制。2.1.2.3. 2013年，向全国进行商业模式的复制。2.1.3. 在“出关”前需要拿下的五大竞争能力：2.1.3.1. 产品线规划与整合能力。2.1.3.2. 中型店面3000平左右的运营能力。2.1.3.3. 系统运营能力。团队执行力，虚拟经营，系统建设，ERP

3、订单管理等2.1.3.4. 商业模式的推动与创新能力。2.1.3.5. 企业文化力： 公司发展方向：百年家园十年战略规划。 个人发展方向：成就自我。 激励：共生理念，21%激励，活力升降级，员工执股计划。 管理思维：三位一体的激励型的强势文化/管理/营销，二维管理模型，组织领导业务，财务挂帅。 九重修炼。2.2. 3年经营目标：经营项目预算阶段第一阶段第二阶段第三阶段年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年销售额0.470.751.5351018253550收入增长率/65%100%100%67%67%80%39%40%42%毛利

4、率/28%-32%28%28%28%28%25%20%18%15%净利率/8%8%8%8%7%7%6%5%5%存货周转次数/8121620240库存0库存0库存0库存总资产周转次数/ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 2.3. 3年发展战略进程与目标定位陈述：运行阶段战略基调运行特点关键事项主体目标增长指标累计2011固本强兵模式创建期*实现自有产品的一线品牌竞争力。*品牌根据地20个1000平店的成功。*建立可支撑商业模式的运营系统。 *确保净利润率8%。“75820”*销售7500万。*1000平以上店20家。2012出关模式复制期*完成自有品牌的转变。*成为云南省内销售前二强。*第二分区15个

5、2000平店成功。*解决供应链问题，推进总部零库存进程。复制模式并突破规模瓶颈*实现销售1.5亿。*品牌区2000平店20家。*第二区2000平店15家。 2013进军全国连锁扩张期*第三、四分区拓展。*借信息系统的流程再造与管理体系升级*电子商务实现盈利。将盈利模型植入资本运营*突破销售3亿。*全国3000平店15家。*全国2000平店60家。2.4. 百年家园企业文化：2.4.1. 企业愿景:2.4.1.1.总则：为实现公司的“十年战略规划”，确保企业健康、稳定、快速的发展，以公司的“十大纲要”为指导思想，以“产品”为核心的战略思想，以“企业是大家的，大家的利益高于一切”的共生管理理念，打

6、造一支快速、高效、团结、统一的队伍，完成我们的百年使命。2.4.1.2.十大纲要：百年价值观：企业的目标就是我的目标百年信念：世上无事不可为百年愿景：创百年企业，铸百年品牌百年使命：提高居家生活品质百年团队：坚守承诺、认真、快百年精神：拥有激情就拥有成功百年管理：以价值和目标为导向百年宗旨：只有客户的成功，才有我们的成功百年作风：日事日毕、日清日高百年文化：企业是大家的，大家的利益高于一切；我承诺：永远服务于大家， 不损害大家的利益2.4.2. 企业目标: 2.4.1. 长期目标:创世界一流的家具企业 2.4.2. 中长期目标:十年进入中国家具十强二、 百年家园2011年年度发展计划百年家园2

7、011年年度计划代号：“75820”计划。 75 ：完成7500万的销售额。 8 ：保8%的净利润。 20：建立20个一千平方米以上专卖店“1+3”格子店。思路：公司目标业务层战略职能层战略各部门指标激励各部门目标分解3.1. 公司目标：3.1.1. 销售目标：7500万元人民币。3.1.2. 云南营销公司销售额指标分解：单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计净利润合计50020040051066060059070090085080010007500/自产50020040050060050050050060060060070060008%外协002010601

8、009020030025020030015004%外协系列0033377777777/自产开发004012245162400085/外协开发00321318103245000123/注：上表中“开发”以系列数量统计。3.1.3. 板式制造事业部产能分解：单位：万元 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计指标？3500目标？ 3800 3.1.4. 软体制造事业部产能分解：休闲沙发厂产能分解单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计指标？2000目标？ 2300厚皮沙发厂产能分解单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1

9、2月合计指标？800目标？ 10003.2. 业务层战略：3.2.1. 百年家园商业模式：3.2.1.1. 核心商业模式： 定位：中国家具行业第三极商业模式。 定义：百年家园“1+3”商业模式。 “1”：百万格子经济适度规模理论、最佳产品线宽度与深度理论所形成的差异化与低成本竞争战略。 “3” 格子店小红星+电子商务+居家解决方案。 策略：“产品线金字塔”， “价格金字塔”理论。 产品：先以产品代理联营宣传的方式，上规模后转为自有品牌外协。3.2.1.2. 发展思路： 先做精做强，后做大：先固本强兵，将品牌根据地做强，再扩张到外省。 产品线由小到大：从1000平起步，用两年时间逐渐发展到180

10、0平、2500平、3500平等。 在发展中时刻关注利润。3.3. 职能层战略：3.3.1. 营销战略：3.3.1.1.市场战略：3.3.1.1.1.市场定位: 二三级城市。 以中档、中高档消费者为主体。 市场由板式-实木逐步过渡到全部家居风格。3.3.1.1.2.产品定位: 产品线宽度:最大最优,全覆盖.先5+3，后5+7，5+10，等。 单系列产品线深度:最小最佳,5331,2881.3.3.1.2.竞争战略: 3.3.1.2.1.百年家园的竞争战略:差异化战略与成本领先战略相结合的竞争战略.3.3.1.2.2.战略基本点：产品差异化，服务差异化，推广差异化，品牌差异化等。3.3.1.3.4

11、P-4C战略：3.3.1.3.1.4P:产品: 2011-3-15产品线规划表类型风格细分代表品牌工艺进度面积系数备注时尚枫木 ？ 三氨板昆明1305544331橡木 ？三氨板昆明1305544331红樱桃 ？三氨板昆明1305544331经典浅胡桃 ？喷油 昆明1305544331高原木歌 ？板木(三氨)昆明1205544331新东方柚木步圆板木广东1305544331水曲柳欧木轩板木广东1305544331其他儿童童话王国 喷油广东1009-10套注：先以联营工厂的方式推广，上规模后转为自有品牌外协。n 板式事业部产品：随格子店走向全国。 核心产品：枫木、红樱桃、橡木、高原木歌、浅胡桃？

12、产品研发款式责任人：刘存宝。 产品研发制造责任人：胡中明。n 休闲沙发厂产品： 配套沙发：做为套房的软体配套。 午后阳光：定位本地，多渠道专卖、散货、零售、工程等。n 皮沙发厂产品： 皮布：做为套房的软体配套。 薄皮：上半年培育，9月份推出薄皮客厅系列代表品牌：顾家。 价格: n 不能高于同风格同材质一线品牌价格。n 通过附加值提高产品的毛利润：32% 现：板式29.5%，休闲沙发25.5%n 外协产品价格：与同风格同材质一线品牌比有至少25%的空间。谈价15%，加价10%n 策略： 通过“价格金子塔”形成整体产品的价格差。 通过将二级产品升级为一级产品，实现价格差。渠道:n 自营店.n 加盟

13、店.n 网店：百年家园网络商城+淘宝网店. 促销:n 三级促销:经销商激励、店面促销、住宅促销、行业联盟促销.n 立体传播：硬件100%+传统媒体+网络推广。3.3.1.3.2.4C: 通过4C来实现4P. 客户:n 发现云南二三级城市中、中高档消费者的消费需求与特点.n 以以上的消费需求为基本前提组合产品. 成本:n 通过提高产品附加值，降低产品的相对成本。n 通过精细化管理，降低制造与运营成本。n 通过共生战略，压缩出厂价,降低外协成本.n 通过规模,提高资源利用效率，降低经营成本. 便利:n 首先是发现“客户在哪里”，然后是“怎样接触他们”. 渠道战胜规模n 通过公司的服务与支援，增加经

14、销商的便利性。n 通过终端店面的服务，提高消费者的便利性。n 通过网购,提高消费者购买产品的便利性. 沟通:n 找到与潜在经销商沟通的最佳场所与方式，进行招商传播。招商宣传方式n 找到与潜在消费者沟通的最佳场所与方式，进行消费传播。消费宣传方式n 通过网络平台与居家解决方案,提升与消费者的沟通.3.3.1.4.拓展战略：3.3.1.4.1. “3-15”招商会： 产品：5+3。 地点：宜良店。 面积：100020%。 指标：新店10个。 老店升级10个每店加2个系列。 主题：百万格子经济2011中国家具最具竞争力的盈利模式。 副题：打造中国家具第三极。 3.3.1.4.2. “6-18”招商会

15、： 产品：5+7。 地点：？。 面积：170020%。 指标：新店10个。 老店升级10个每店加2个系列。 主题：百万格子经济2011中国家具最具竞争力的盈利模式。 副题：百年家园家具千万巨资打造“云贵100位家具大王”。 3.3.1.5.制造战略：3.3.1.5.1. 三氨板、配套沙发、薄皮客厅沙发：昆明制造。 关于品质：对比各系列参照品牌，产品款式效果、工艺、品质接近95%以上。 关于成本：对比广东，成本控制在-3%之内。 关键点：找回并获得作为本地工厂所固有的区域服务优势：*交期达成率95%以上。*30%产能的JIT生产。*提前20天的无条件开店备货。*三天以内的新店摆场补件服务3.3.

16、1.5.2.其它产品：先以系列代理的方式，上规模后转为外协自有品牌。3.3.2. 管理思维：3.3.2.1.百年家园组织架构图：做小架构，精，扁平化董事长/总经理人力资源部总经办公司财务产品规划部品牌部营销事业部软体制造事业部板式制造事业部采购审计电子商务CI休闲沙发薄皮沙发订单部售后大区客服注：除制造一事业部以外的售后由订单部处理。？3.3.2.2.基本管理思维：3.3.2.2.1.三位一体的激励型的强势文化/管理/营销。3.3.2.2.2.二维管理模型：“精快”。3.3.2.2.3.组织领导业务。3.3.2.2.4.财务挂帅。3.3.2.3.百年家园员工“九重修炼”：l 第一重：行动力勤奋

17、l 第二重：业务能力。 初级员工l 第三重：执行力。l 第四重：企业文化。 合格员工l 第五重：能上能下的胸怀。l 第六重：驱动力。 优秀员工l 第七重：创新力。l 第八重：意志力根性。 核心员工l 第九重：共生股东。 老 板 行动习惯性格成就 NLP 3.4. 各部门指标：3.4.1. 总经办年度指标3.4.1.1.销售指标7500万。3.4.1.2.毛利润28%3.4.1.3.纯利指标8%，4%。3.4.2.营销事业部年度指标3.4.2.1.指标7500万。3.4.2.2.返点、折扣：12%；3.4.2.3.销售系统工资：2%；3.4.2.4.销售费用：2%；3.4.2.5.拓展：实现20

18、个1000平大店；3.4.2.6.生产计划匹配率：95%；3.4.2.7.硬件100%综合达标率:95%。2011年以后新店达标率指标：100%3.4.4.品牌部指标3.4.4.1. 销售引导系统达标率：98%。3.4.4.2. 开店计划完成率：100%。3.4.4.3. 促销活动成功率：95%。3.4.4.4. 新店形象达标率：98%3.4.4.5. 媒体正面曝光次数12次/年在公众媒体上发表宣传企业品牌的新闻报道的次数。3.4.4.6. 品牌价值增长率：年100%。3.4.5.板式制造事业部指标3.4.5.1.指标3500万3.4.5.2.人力成本：10.5%；3.4.5.3.材料指标：6

19、0%；3.4.5.4.客户投诉率：每100万10次；3.4.5.5.计划交期达成率：98%3.4.5.6. 新产品开发成功率：90%3.4.6.软体制造事业部-休闲沙发厂指标3.4.6.1. 指标2000万3.4.6.2.人力成本：11%；3.4.6.3.材料指标：55%；3.4.6.4.客户投诉率：每100万3次；3.4.6.5.计划交期达成率：98%3.4.6.6. 新产品开发成功率：90%3.4.7.软体制造事业部-厚皮沙发厂指标3.4.7.1. 指标800万3.4.7.2.人力成本：9.5%； 3.4.7.3.材料指标：55%；3.4.7.4.交期达成率：98%3.4.7.5.新产品开

20、发成功率：90%3.4.8.采购审计部指标3.4.8.1.采购成本年度下降：1%3.4.8.2.合同供货商采购金额占比：95%3.4.8.3.采购返点：2%3.4.8.4.各项采购指标的监督反馈过程（含各部门指标）：100%3.4.9.财务部指标3.4.9.1.各项财务经营指标的监督反馈过程（含各部门指标统计）：100%3.4.9.2.收、支款执行准确性：100%；3.4.9.3.财务报表呈报及时性（月3号，六大报表）：100%；3.4.9.4.成本管理（预算执行控制）：95%3.4.10.人力资源部指标3.4.10.1.绩效考核的管控（月7日前完成）：100%3.4.10.2.人员招聘合格、

21、及时率：90%3.4.10.3.人力成本控制达成率：95%3.4.10.4.活力升降激励的执行率：100%。3.4.10.5.企业文化普及率：95%。3.4.8.外协部指标3.4.8.1. 1月完成代理3个系列，5月完成代理4个系列。3.4.8.2. 成本指标：同风格同材质较一线品牌价格空间25%代理下浮+溢价空间。3.4.8.3. 计划交期达成率：98%3.4.8.4. 客户投诉率：每100万3次3.5. 激励：3.5.1. 员工执股计划：3.5.1.1. 说明：公司决定在全公司推行摸拟股票期权激励。符合条件的员工，可按公司规定参与公司的股票期权计划。摸拟股票期权行权期限：三年，其中第一部分

22、现金先行购买，其余部分三年到期可完全行权，转为实股。未满三年离职或三年到期而未完全行权，取消未行权期权权利。离职员工，公司有权回购该员工股份。3.5.1.2. 资格：任职一年以上，且九重修炼中达到第八重的员工才有资格享受公司的员工执股计划。3.5.2. 活力升降级：3.5.2.1. 活力升降级，做为公司激励型强势管理的要素，要不断深化与提升。3.5.2.2. 公司需不断以“共生理念”为导向和目标，提升员工激励方式与效果。3.5.3. 员工年度活力激励即原21%点的激励：3.5.3.1. 员工年度活力点数表：年限系数/等级分数2年内/1.02年/1.13年/1.24年/1.35年/1.46年/1

23、.57年/1.68年/1.79年/1.810年上/2.09等/8等/7等/6等/10145等/4等/3等/2等/1等/注：1、某员工活力点数=该员工等级分数该员工任职年限系数最后一次持续任职年限。2、公司全体员工统一参与活力点数分配。3、制造员工按活力等级并入上表。4、人力资源部需将9等进一步细分为40级分。3.5.3.2. 员工年度活力奖金计算方式：u 某员工基本年度活力奖金=该员工年度综合活力点数/所有员工年度活力点数年化任职月数系数21%员工年终分红的70%。 u 某员工实得年度活力资金=该员工基本年度活力奖金保8指标加权达成率该员工年度特殊贡献奖金。u 员工实得年度活力奖金=21%员工

24、年终分红。3.5.3.3. 附件：u 员工年度综合活力点数： 计算方式：员工年度综合活力点数=该员工年度内活力点数的加权平均值。 活力点数调整未满一个月者不计仍以旧点数计算。u 年化任职月数系数： 员工任职月数/12。 未满三个月者为零。u 员工年度特殊贡献奖： 21%员工年终分红的30%。 员工年度特殊贡献奖有正负激励。u 保8指标加权达成率：关键指标责任部门权重销售额营销公司A-50%毛利率财务部C-50%折扣返点营销公司制造事业部财务部品牌部A-25%B-15%C-30%F-20%制造系统工资制造事业部B-30%销售系统工资营销公司A-10%生产费用制造事业部B-15%销售费用营销公司A

25、-15%材料制造事业部B-40%税费、工商及其它财务部采购审计部C-20%E-20%总工资人力资源部D-100%材料采购审计部E-80%新店形象达标率品牌部F-50%销售引导系统达标率品牌部F-30%广东代理/外协数量产品规划部G-60%广东代理/外协价格产品规划部G-40%三、 百年家园2011年大事件分解表4.1. 总经办年度大事件分解:百年家园2011年年度计划代号：“75820”计划。 75 ：完成7500万的销售额。 8 ：保8%的净利润。 20：建立20个1000平米大店“1+3”格子店。综述： 2011年，公司将以“激励型的强势文化/管理/营销”为引导，以“精”-“快”的二维管理

26、为发展基调，全面实现公司的“75820”计划。主要任务第一层子任务第二层子任务第三层子任务固本强兵之7582075 ：完成7500万的销售额 自产：6000万。*月平米产出：200元。 郭昌永*合格的客服业务人员。 王叶之*推广85个单系列。 郭昌永 外协：1500万。*符合云贵三级市场的产品组合。 刘存宝*25%的价格空间。 刘存宝*推广123个单系列。 郭昌永 8 ：保8%的净利润竞争战略：差异化+低成本*提高附加值之款式与工艺新品上市时间：橡木：3月9日。 刘存宝/胡中明枫木：4月30日。 刘存宝/胡中明 高原木歌：5月30日。 刘存宝/胡中明*提高毛利率：新产品32% 李浩军*薄皮客厅

27、上市：9月10日。 高旭升*年度指标分解详见下表 指标的过程审计与控制。*指标达成的正负激励方案：1月11日。 安海强*大型支出的项目审计方案：1月14日。 李浩军*季度的双重财务审计会议：季后五天内。 李浩军*二、三厂新址确定：1月22日。 肖建新*二、三厂搬迁：3月08日。 高旭升 20：形成20个1000平方米专卖店 315招商会*宜良产品区化：1月11日。 刘存宝*宜良装修图纸含外协：1月22日。 刘存宝*招商出差宣传品印刷：1月22日。 郭昌永*招商政策：1月22日。 郭昌永*招商会方案：1月22日。 安海强*外协产品确定合作方式、价格：1月14日。 刘存宝*外协产品到货：3月5日。

28、 刘存宝*1000平店10个。 郭昌永618招商会*招商地点确定：4月15日。 郭昌永*外协4个系列产品确定：3月30日。 刘存宝*外协4个系列厂家确定：4月15日。 刘存宝*618招商会方案：4月30日。 安海强*1500平店10个。 郭昌永 成功建店*选店物业优势成功。 郭昌永*硬件100%。 马 强*开业3天内平米产出400元。 郭昌永附表：保8的财务指标分解表。注：保8的季度激励：责任员工月工资指标加权偏差率。关键指标制造一厂制造二厂制造三厂责任部门销售额35002000800营销公司毛利率28.5%25.5%21%财务部折扣返点13%10%10%营销公司、制造事业部制造系统工资10.5%11%12%制造事业部销售系统工资2%2%2%营销公司生产费用9%4.5%8%制造事业部销售费用2%2%2%营销公司材料52%59%55%制造事业部税费、工商及其它2%2%2%财务部总工资14%人力资源部新店形象达标率98%品牌部销售引导系统达标率98%品牌部广东代理/外协数量1月3个，5月4个。外协部广东代理/外协价格同风格同材质较一线品牌价格空间25%代理下浮+溢价空间外协部纯利9.5%9.5%9%总经办编制： 审核： 核准：日期： 日期： 日期：报：刘董事长 存：总经办