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1、 E6路质量保证体系一 前 言 在建筑法规逐步完善、竞争日趋激烈的当今建筑市场中谋求发展，立住脚，须创造高质量的工程。建立完整的质量体系成为我们追求的目标。为了提高E6道路施工质量，项目部必须制订一套以项目经理为核心的工程质量保证体系，并在施工过程中严格按照体系要求进行工程质量管理。 二 工 程 概 况建设单位：上海市闵联临港建设发展有限公司设计单位：上海市城市建设设计研究院本工程南起D3路（桩号1+121.6212+009.791）,北至两港大道,长约888.17m。含D31、D32道路路口，为城市次干路级道路，设计时速40km/h，道路红线宽度40 m。 本工程内容包括新建老里塘河桥一座、
2、新建护坡结构、新建道路结构、雨污水管道四部分工作内容：老里塘河桥桥梁基础采用500mm的PHC管桩基础，共108根。下部结构采用C30钢筋混凝土承台，C30钢筋混凝土墩（台）柱及C30钢筋混凝土（台）盖梁。上部结构为22m+22m +22m 的C50预应力空心板梁。桥面铺装从下到上依次铺设80mm厚钢筋混凝土、1mm防水层、80mm沥青混凝土。道路路面结构形式如下：（1）、机动车道4cm沥青砼表层SMA-13、SBS改性沥青混凝土；6cm中粒式沥青砼AC-20C；8cm粗粒式沥青砼AC-25C；0.6cm稀浆封层；40cm 水泥稳定碎石基层；20cm 二灰土底基层；40cm掺灰土路基8%（上路
3、床）。（3）、非机动车道2cm砂粒式沥青砼AC-5C；6cm粗粒式沥青砼AC-25 C；25cm水泥稳定碎石；15cm砂砾石。（4）、人行道同质人行道砖；3cm 干拌水泥黄砂；10cm C20细石混凝土；10cm碎石。雨水管道工程分别为1000承插式钢筋砼管20m；800承插式钢筋砼管712m；600承插式钢筋砼管442m；DN300UPVC加筋雨水连管789 m，各种规格检查井38座、雨水口53座；各种污水管道分别为DN300UPVC加筋管998m；600钢筋砼管25 m；各种规格检查井31座。三 质量方针和目标为了明确工程质量，项目部确定如下工程质量方针和目标。质量方针：扎扎实实地按照项目
4、管理部的各项要求，认真、踏实、高效地完成各项管理工作。依靠先进、成熟的施工工艺和人才优势，不断拓新的技术，在技术工作中以精益求精的精神提高精品工程。以“质量第一”为宗旨，以优异的工程质量，确保优良工程。质量目标：一次验收合格率100%四 质量体系编制依据1.E6道路工程承包合同。2.E6道路工程施工图。3.中国中铁四局集团有限公司质量保证体系及有关文件。4.现行的国家施工规范、规程和上海市地方法规和有关规定、文件及国家工程建设标准强制性条文。5.质量通病防治手册等相关规定、文件资料。6.上级主管部门的有关文件和规定等。五 项目管理组织和职责根据E6道路工程的规模、特点和性质。为了更好地完成任务
5、和达到目标。成立了E6道路项目部，组织精干的队伍，配合强有力的项目领导班子，以项目经理李雄为核心的管理层，组织高素质，具有高度质量意识的班组来作业，其它项目机构和人员，必须树立对经理负责，对项目负责，对社会、对自己负责的思想理念。项目部在建立管理机构和配备人员上均进行了严格的上岗考核审批。施工过程中严格按照质量保证体系和国家工程建设标准强制性条文来保证工程质量目标的实施。质量要素如图一。5.1质量要素分配（图一）姓 名职要 责 素李雄吴召悦贾学智张斌刘少杰丁涛涛梁军余跃梁军代晓丽梁军祁建设丁涛涛经理项目总工技术施工资料质量试件材料预算保管文件机管安全计量合同管理程序文件和资料管理程序物资采购管
6、理程序工程分包管理程序顾客提供产品的程序产品标识和可追溯性程序施工过程可控制程序检验和试验控制程序检验、测量和试验设备程序检验和试验状态控制程序不合格品的控制程序纠正和预防措施控制程序搬迁、贮存、包装、防护和交付程序质量记录控制程序内部质量审核程序培训控制程序回访、保修控制程序统计技术应用程序注：主责（）、强相关（）、相关（）5.3 E6道路质量保证体系网络图（图二）质量保证体系框架图计划进料，完工料尽文明礼貌行车，道路洒水减少灰尘材料堆码规矩，机械停放整齐落实措施，减少噪音项目经理安全质量部工程技术部物资设备部总工程师副经理工地试验室综合办公室制订奖罚措施，落实专项措施取土弃渣，污物排放应保
7、护环境及水源场地布置合理，设施整齐有序制订文明施工、环境保护专项措施加强文明施工、环境保护教育安全警示标志醒目安全施工落实奖罚措施，文明施工保护环境落实专项措施，持证上岗加强现场检测，落实奖罚措施加强原材料检测，把好进货质量关落实专项措施，定期监测、反馈信息挂牌上岗，着装统一，体现企业加强文明施工，环境保护宣传教育加强卫生检查，预防疾病传播了解乡规民约，加强职工教育项目队各职能部门工作控制各作业班组工序控制5.3项目管理职责5.3.1项目经理1执行公司质量方针，目标对实现项目质量目标负直接责任。2合理安排生产、配置资源，保证工程按施工组织设计和质量计划规定的活动顺序进行，对过程控制程序的要求严
8、加控制。3定期召开现场生产协调会，动态管理好总分包和各工序间的搭接配合，保证施工进度个工程质量达到计划要求。4执行职能部门法令法规，对施工现场的生产环境负责，切实抓好安全生产、文明施工。5及时解决施工中出现的问题，把好各项决策权和质量关，严格控制成品保护和交付，参与工程交付验收，尽快处理验收过程中的存在问题，保证工程按时交付使用。5.3.2项目总工程师1在项目经理领导下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。2负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行国家、地区及公司颁发的施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。3组织项目施工管理人员学习和熟悉施工图并按图施工，参加图纸会审，负责分部项工程的技
9、术质量交底。4参与施工组织设计的编制并汇总上报，认真实施已审批的施工组织设计，若施工中需要改变或补充施工组织设计，应提出书面申请，经修改后报原审批同意方可实施。5参与项目工程生产计划的安排，解决施工中的技术问题，及时办理设计变更和技术核定，并建立台帐。6负责项目工程的翻样图和外加工计划的复核工作并指导和协调项目部翻样，关砌和施工员的技术业务工作。7.负责项目工程技术节约措施的实施，结合工程特点推广科技成果，开展技术开发，合理化建议和小改小革活动。8.负责工程质量事故的分析和整改，以及质量返修等台帐工作。5.3.3项目质量员岗位职责1认真贯彻执行党和国家的质量政策，技术规范，搞好质量检验工作，充
10、分发挥质量检验对工作质量的保证，预防和报告的作用，以保证工程质量检验评标准的合格规定。2按照标准和规范要求，对工程使用的材料，半成品进行检验，对施工中分项工程分部工程以及单项工程进行检验，严把质量关。3掌握工程质量动态，不断地进行质量分析，定期向项目经理报告质量状况。4参与新结构、新工艺、新技术、新材料的审查鉴定。5参与制订有关质量管理工作制度办法，参与质量事故的调查分析和处理工作。6配合有关部门，做好用户技术服务工作。5.3.4施工员职责1全面负责工程施工中质量，参加施工组织设计方案中质量方面的讨论与献策。2按设计图纸工程验收规范、施工操作规程组织各有关施工管理人员向施工班组进行技术交底工作
11、以及施工中的控制。3组织各有关施工管理人员各分项工程的隐蔽验收工作，轴线、标高、技术复核工作以及砼级配申请复核等工作。4对工程质量中“通病”疑难点，特殊要求部位应做到有落实有检查。5参与基础验收，中间验收，竣工验收三到位工作。6积极参与组织落实质量事故分析“三不放过”的工作。7.负责本岗位施工技术资料形成，提交等协助资料员对资料收集等工作。8.参加工程质量创优活动，督促各施工班组的自检工作和组织好互检工作。5.3.5项目安全员岗位职责1贯彻执行安全法规、条例、标准、规定。2做好安全生产教育和管理工作，总结交流推广先进经验3经常深入现场，掌握安全、生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意
12、见和措施。4组织安全活动和定期安全检查。5参加编制安全技术措施方案，并对贯彻执行情况进行督促检查。6与有关部门共同做好新工人、特殊工人的安全技术训练、考核、发证工作。7进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故调查和处理。8制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停施工（生产）并报告领导处理。9对违反安全规定和有关安全技术法规的行为，给予教育劝阻无效时，有权越级上告。5.3.6项目材料员职责1.认真做好原材料进场的质量保证工作。2.对关键材料（钢筋、管材、砼、水泥、砖）的质量控制。3.熟悉新材料的原始材质情况，做好记录。4.及时收集齐各类材料的质保书。5.执行材料分析单的施工材料规格和数量
13、，杜绝劣质量材料进入施工现场。6.供施工现场使用的一切材料，购入时必须有出厂合格证及相关质保单、许可证和准用证等有关证明附件。5.3.7项目资料员岗位职责1工程技术资料贯穿施工的全过程，应经常性的收集和书写、整理。2资料员必须是施工开始，脚勤、手勤、嘴勤全面性全过程地收集，从材料质保单验收检查统计、评审、会审检查等有顺序地系统性记录。3技术资料质量必须达到准确、齐全，及时清楚符合国家规范GB301-88规定。4资料员要经常深入基层工地，了解和掌握工程的进度的实际要求及时编制，认真书写。5.要会同监理、设计、建设单位，并与工地的技术、质安、材料采购等部门正确及时地将一切资料汇编成册，履行签字手续
14、做到正确无误。6.统计收集各种材料器具、计量质保证件和大型机械的劳动局、建委测验报告等。7、技术资料工程结束时，全部有系统地装订成册，待竣工验收检查存档。8、做到不马虎、不遗漏、整齐清洁、目录清楚。5.3.8项目统计预算员岗位职责1按时统计汇报工程的质量情况，按时填写质量事故报表及完成工作量报表，并对统计上报的各种资料数据的准确性负责。2对各检验班组的原始记录进行业务指导。3负责汇报产品及原材料的返工、报废和浪费情况，做好质量成本工作。4做好项目部完成工作量的预算工作，并保管好经济技术文件。5.3.9项目机管员岗位职责1.严格执行公司设备管理制度，并切实加以实现。2.对施工设备要进行定期或不定
15、期地检查，保证设备安全员运转，正确使用。3.施工现场使用的施工设备或检测，必须有设备标识。4.施工设备在投入使用前必须进入验证，并做好记录。5.负责编制施工设备方案，做好检查和维护保养管理工作。六 质量保证措施 6.1总体措施6.1.1本工程实行创优目标管理,全体施工人员固地树立起“质量第一”的意识,确保工程获优良工程。6.1.2专业分包必须经严格考察、分析对比、择优选用。6.1.3认真执行、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制度，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。6.1.4施工组织设计由公司总工程师审批同意后，并经监理工程师批复后，工程才能实施施工。6.1.5工程施
16、工质量实行“工序质量”控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底；质量员对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。6.1.6工程质量及隐蔽工程验收严格实行“三级”管理验收制度。先由各施工班组自行检查，项目部复验合格后，再报请监理最终验收通过的，才能进行下一道工序施工。6.1.7严格执行材料验收制度和原材料“取样封存”管理方法及“计量”管理制度。6.1.8技术管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。6.2、施工阶段的质量管理6.2.1加强对施工操作工艺的质量制度，严格执行施工人员的持证上岗制度，逐级做好技术交底，使施
17、工人员不但明了本工程的设计意图，主要特点，掌握施工中的操作规程和技术要求，而且还必须熟悉本工程的质量标准以及质量检查控制点、停止点，严格要求施工人员按操作工艺及质量标准进行施工，杜绝施工过程中可能出现的质量隐患，对重要的施工工序如基准轴线定位，管道、设备预留及预埋件的位置，各种架空管线的标高及坡度均做到工前检查，完工复核。6.2.2建立质量检查制度，明确提出质量控制点和要求，主要控制点必须达到的质量标准。6.2.3对材料、施工工艺、工序或分项工程不能满足设计的要求和施工规范验评的规定，一旦发现应积极采取措施，防止发生类似的情况。6.2.4采取纠正措施之前，应查明质量问题的原因，查找主要因素，采
18、取的措施应损失最小，并制定有关预防措施，防止再次发生。6.2.5做好产品保护工作。6.2.6及时办理设计变更和材料代用的审批手续，由项目部技术负责人会同设计院设计人员、监理工程师共同确定，手续完备后方可执行。6.2.7认真组织隐蔽工程验收，由技术、质检负责人共同参加，验收合格并签字盖章后方可进行下道工序施工，同时搞好技术复核工作。6.3工程质量检验与验收工程质量的检验与验收，分为工序检验、部位工程检验和单位工程检验。按规定搞好工序、部位工程的检查及验收，及时做好各种施工技术管理资料的记录，质量评定及归档工作，绘制与本工程相吻合的竣工图纸，如期将本工程的技术管理资料及竣工图纸完整地交给业主和有关
19、各方。6.3.1工序检验指班组及班组之间对工序质量的检验，通常采用的方式是自检、互检和专职检。“自检”是起到自我控制的作用，“互检”是操作者之间对所操作的工序相互检查，“专职检”是专职检验员对工序质量的检验。工序检验网络如下：班组自检 质检员检验 项目工程师检验 公司质检部检验 返修整改 工程竣工验收资料6.3.2部位工程的检验部位工程检验与评定是在工序工程评定的基础上进行，由技术负责人组织评定，专职质量检查员核定。6.3.3单位工程评定验收公司技术负责人组织企业的技术、质量、生产等有关部门到施工现场进行检查评定，结果送当地质监部门评定。6.4混凝土工程质量保证技术措施6.4.1砼搅拌车进场后
20、，应把好砼质量关。检查砼搅拌车发车、运输、砼坍落度、可泵性是否符合要求，对于不合格严格予以退回。6.4.2砼浇捣必须连续进行，就餐时，操作者、管理人员均轮流交替用餐。6.4.3严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足监理及业主提出的质量标准，各种质量检验报告需公司质量监督部门审核存档。6.4.4为保证砼工程质量，必须严格交待操作要求，在三合板浇捣过程中，由技术、技监人员全面负责，另配专职人员监督振捣质量。6.4.5 砼浇捣前对新老接缝处的垃圾、杂物应清除干净，浇水湿润，但不得有积水。6.4.6在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域，应做醒目标志，以
21、加强管理，确保砼浇捣质量。6.4.7混凝土、砌筑砂浆必须由专人负责按规定要求制作足够的试块，并标明强度等级、使用部位、日期及编号。6.5.钢筋工程质量保证技术措施6.5.1钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单，同时应满足设计对接头形式及错开要求。搭接长度、弯钩等符合设计及设计及施工示范的规定，品种若要代替时，应征得设计单位同意，并办妥手续。6.5.3 所用钢筋应具有出厂质量证明，对各钢厂的材料均应进行抽样检查，并附有抽样报告，不得未经试验盲目使用。6.5.3 绑扎钢筋前应由钢筋翻样向班组进行交流6.5.4 为了有效地控制钢筋的位置的正确性，在钢筋绑扎前必须进行弹线。6.5.5注意满足砼浇捣时的保
22、护层要求。按设计的保护层厚度事先做好带铁丝的预制砼垫块，砼垫块宜采用普42.5MPa水泥按1：11.2的比例砂浆制作，垫块设置的间距控制在每平方米1块。6.5.6弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，但不得采用预热校直，沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。6.5.7加强施工工序质量管理，在钢筋绑扎过程中，除班组做好自检外，施工、技监、技术应随时检查质量，发现问题及时纠正，为防止返工，钢筋可采取按工序分阶段验收，未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序施工。6.5.8在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件或其他设施相碰时，应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。6.5.9为了保证砼浇灌时顺利下
23、料和振捣，钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋的排列布置。6.5.10各分部分项工程中的钢筋质量、技术措施各有铡重占及各自的特殊性，故有关各工序、部位工程中的钢筋质量、技术措施将在相应施工方案中详述。6.6模板工程质量技术措施6.6.1 模板在每一次使用前，均应全面检查模板表面光洁度，不允许有残存的砼浆，否则必须进行认真清理，然后喷刷一度无色的薄膜剂或清机油。6.6.2模板的拼缝有明显的缝隙者，必须采用油腻子批嵌或采用双面胶胶合。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后，方可进行拆模。6.6.3模板在校正时，绝对不允许用大锤敲打，不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。6.6.5加工的钢模须事先在地面进行预拼
24、装，校核平面尺寸、角度垂直度及平整度，检查模板间连接节点、吊环等，如达不到质量标准，必须整修合格后方能使用。6.6.6木模表面有脱皮，中板有变质者才不得使用；6.6.7木围及木搁栅挠曲不直和有变质者不得使用。6.7测量工程质量保证技术和措施6.7.1测量定位所用的全站仪、经纬仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过鉴定合格，在使用周期内的计量器具按二级计量标准进行检测控制。6.7.2测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。6.7.3总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测结果精度。6.7.4所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，以免影响测
25、量结果精度。6.7.5轴线控制点总标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。6.7.6所有测量结果，应及时汇总，并向有关部门提供。6.7.7特殊气候条件下的施工技术措施6.8雨季施工技术措施6.8.1浇捣前应与气象部门作好联系，尽可能避免在大暴雨天内浇捣砼。6.9.2如果浇捣砼时恰逢下雨，应随雨量大小随时测定砂石含水量，调整砼配合比。6.9.3现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），调整遭受雨水冲刷，以保证砼质量。6.9.4做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。6.9.5如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。6.10高温季节施工技术措施6.10.1在
26、高温季节，浇捣完成的砼应及时加强养护，外露部分应覆盖草包。6.10.2砼应按气温与技术性能要求掺加缓凝剂。6.10.3气温高于20时，砼输送管的表面应包二层麻袋并用保持湿润状态，避免输送直接受阳光曝晒，使砼坍落度变小。6.11冬季施工技术措施6.11.1当室外日平均气温连续五天低于5或日最低温度低于3时，应按冬季施工要求组织施工。6.11.2采用以蓄热法和掺化学剂相结合的防冻保温办法，并辅以调整砼配合比，控制砼水灰比等措施来保证砼质量。6.11.3根据实际情况，如有必要时可掺加外加剂（如硫酸钠、亚硝酸钠等），外露砼表面应用草包加塑料薄膜覆盖2-4层。6.11.4做好清除积雪，凿除结冰等措施。
27、七 质量保证体系的运行7.1目的：使影响产品质量的质量活动处于活动受控状态，以预防和消除质量缺陷，满足合同和业主的要求。7.2工程项目所需质量体系工作程序A. 合同管理工作程序B. 文件和资料管理工作程序C. 物资采购管理工作程序BVG D. 工程分包管理工作程序E. 顾客提供产品的控制程序F. 产品标识和可追溯性控制程序G. 施工过程可控制程序H. 检验和试验控制程序I. 检验、测量和试验设备控制程序J. 检验和试验状态控制程序K. 不合格品的控制程序L. 纠正和预防措施控制程序M. 搬迁、贮存、包装、防护和交付程序N. 质量记录控制程序O. 内部质量审核程序P. 培训控制Q. 回访、保修服
28、务控制程序R. 统计技术应用控制程序7.3为达到质量目标而采取的管理办法7.3.1牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想。7.3.2按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分理到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。7.3.3实现质量管理标准化，管理流程程序化。明确规定出各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系间的关系在整个项目部范围中联接起。7.3.4建立一套灵敏、高效的质量管理体系，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。7.3.5建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部
29、门的质量管理活动，同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。7.3.6开展群众性的质量管理组织活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上。7.4为达到质量目标而开展工程质量控制的内容7.4.1严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行施工生产的依据和法规，任何人都必须严格执行。7.4.2掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状况进行综合统计和分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向。7.4.3加强质量检验工作，充分发挥质量检验工作的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定和提
30、高。7.4.4建立“质量管理点”，在施工现场生产中，对所需重点控制的质量特性、工程关键部位或薄弱环节，在一定时期内，一定条件下，强化管理，使工序处于良好的控制状态。7.5.合同评审7.5.1 本工程项目合同评审本工程合同项目评审主要是对合同的确认和履行合同过程中和管理工作。7.5.3 执行合同评审程序7.5.3 合同评审确认（合同签订后）项目经理在收到合同后，应召集项目部人员学习合同，了解并取得投标阶段合同评审的全部文件。组织项目部经理主要人员，根据投标文件和施工图纸，清楚地了解合同要求和确保项目部有足够资源按时、保质地完成合同。发觉有问题时，应按受权范围和业主讨论和磋商，澄清问题，签订备忘录
31、或补充合同。备忘录和补充合同是对原合同的又一次评审，应就其过程进行记录（如每周工作例会记录、与业主洽谈记录、内部讨论、评审意见）并交由项目资料员保管。所有合同的备忘记录及补充合同的正本必须存档。合同过程中的评审全面内容由项目专人负责记录。7.5.4业主指令处理7.5.4.1凡项目各职能部门收到业主或监理指令后，先由项目专人登记，然后交项目经理处理。7.5.4.2项目部负责人收到业主或监理指令的，按合同规定的范畴，对流程进行处理。7.5.4.3项目部负责人应注意下列因素进行处理：A. 是否涉及图纸的变更、修改；B. 是否涉及本项目施工上缺陷的更正；C. 是否涉及技术难度，施工方案的变化或改正或纠
32、正；D. 是否涉及工程质量问题；E. 是否涉及工期的拖延及造成的经济损失；F. 是否涉及安全、文明施工；G. 是否涉及政府法律、法规、法令的问题；H. 是否涉及需要额外材料问题。7.5.4补充合同及备忘录由项目经理部报公司存档。7.6文件和资料控制7.6.1 引用要求引用文件和资料控制程序7.6.2 范围适用工程项目经理部对文件的审核、发布和控制，以及包括以原始文件在内的文件和资料的控制，防止使用失效、作废的文件。7.6.3 定义A 本标准中的文件是指质量体系文件，它不包括本项目经理部在处理与质量无关的事务中所发生的书面材料。B 资料是与工程量密切相关的文字记录。7.6.4 职责A. 项目经理
33、室负责对重要文件的审定和批准。B. 职能部门负责对有关文件的起草与审核。C. 综合办公室负责文件的组织起草、审定、修改、批准、分发与回收；负责文件和资料的归档与销毁处理。D. 职能部门负责对文件与资料的日常管理，包括使用与归档。E. 项目经理部设专职资料员负责对文件的日常管理，以及对资料的收集、使用与归档。7.6.5 文件与资料的受控管理文件与资料分为受控与非受控二种状态。A本项目所需建立并控制的文件 程序文件 工程项目质量计划 工程项目质量检验计划B本项目的受控资料为 标准、规范 施工图纸；业主、监理指令；技术核定单。 图纸修改通知单 纠正和预防措施表7.7 采购7.7.1 采购活动内容项目
34、经理部的采购包括物资采购、劳务和工程分承包方选择。7.7.2 适用范围本程序适用于对分供方的评价、采购计划编制物资的难证和工程分包管理。7.7.3 职责A. 材料设备科负责物资采购管理和实施。B. 工程部负责工程分包管理的实施。7.7.4 物资采购要求A. 按本公司的采购控制程序。B. 物资分供方由项目经理室批准实施。C. 项目采购文件由项目经理室批准实施。D. 物资验证由材料设备部办理，必要时由项目工程师审定。7.8.1 要求本项目质量保证体系计划中顾客提供的产品指业主自行采购的建筑材料、设备及业主指定工程分承包方。本质量保证计划中“顾客提供的产品控制”按顾客提供产品的控制程序，明确验证、标
35、识、维护、管理和不合格品处理规定，防止误用、混用和管理失控。7.8.2 范围本章程序适用于业主提供物资和指定分承包方的管理。7.8.3 职责项目部经理室负责业主提供物资管理与工程分承包管理的实施，并按程序执行。7.8.4 业主提供产品的控制要求A. 在合同中明确业主提供物资的项目、数量、规格及质量要求。B. 验证按规范或合同规定进行，对合格与否加以标识并处置。C. 按物资储存要求进行分类、入库和保管，对丢失、损坏或不适用情况加以记录并报告顾客，整改或纠正措施经验认可。D. 业主指定的工程分承包方的管理纳入工程分包管理内容。E. 本公司及项目部的验证不能免除业主提供可接收产品的责任。F. 不能因
36、业主指定分承包而减轻提供合格建筑产品的责任。7.9目的按产品标识和可溯性控制程序对施工过程中的物料、设备，在产品和最终产品作适当标识，使其易于识别，防止混淆，实现可溯性。7.9.2 范围本章适用于工程总承包项目经理部施工全过程对主要原材料、半成品、构配件、工程设备及各阶段工程的标识和可溯性管理。7.9.3 职责项目经理部和项目有关职能部门为产品标识的实施和管理部门。7.9.4 标识和可溯性要求A. 标识应具有明显、清晰、牢固、连续性、唯一性和可溯性要求B. 标识表示形式：对原材料、半成品、工程设备以实物标识为主，辅以单据标识，实物标识采用标签标牌形式；工程和最终产品以交易所标识为主。C. 关键
37、工序为追溯主要内容，在质量计划中明确追溯路线。D. 记录：在实物上采用标签、标牌形式表示时，应列出名称及其内容清单，并做好记录；利用单据作为标识内容时，列出名称及其内容清单，并做好记录；每个每批产品具有唯一标识时，应做好记录。E. 满足为主对工程质量追溯性要求。7.10 过程控制7.10.1 目的按施工过程控制程序程序文件，对施工过程中直接影响工程质量的各个五环节和因素处于受控状态，确保工程质量满足规定要求。7.10.2 范围本章程序适用于工程施工生产全过程的直接影响施工质量的过程控制。7.10.3 职责项目经理部按程序文件要求具体实施施工过程控制和管理工作。7.10.4过程控制要求A. 施工
38、准备1) 项目经理部开工前做好组织准备、计划准备、技术准备、条件设施准备、外部条件等各项准备工作。2) 项目经理部各项准备工作结束后，向公司工程部提出申请，进行准备验收。B. 计划控制：1) 根据施工准备情况，各种资源按工程进度计划陆续组织进场场。2) 后续资源做好供应准备，对可能产生脱节资源做好应急准备。3) 项目经理部定期召开生产会议，检查、布置确保工程进度所采取的组织措施。C. 人员控制：1) 一般操作人员、劳动人员，项目部做好上岗培训工作。2) 专业管理人员、特殊工作人员须经培训考核，并取得资格证书后方可上岗。D. 机具设备控制1) 机具设备投入使用前，项目部安全、设备部门须对设备进行
39、安全和性能验证。2) 机具设备做好保养计划，使用期间设专人维护，并定期组织检查。3) 主要设备须经过专业培训人员进行操作。E. 物料控制1) 进入施工现场物料，必须有产品合格证或质保书。2) 投入使用的物料，使用前必须进行复试，并经法定检测单位检测合格。F. 工艺控制1) 施工现场技术文件必须有有效版本。2) 技术交底：项经部技术部门根据明确规定的技术复核范围，进行技术复核工作，并做好记录。3) 技术复核：总承包项经部技术部门根据明确规定的技术复核范围，进行技术复核工作，并作好记录。4) 同步作业：对多工种、多作业同步或交叉作业时，总承包项经部精确的计划，开好协调会，进行动态控制，严格擅自反序
40、施工。5) 质量评定准则：项经部以施工图纸、技术规范、施工验收规范作为评定准则，以此作为检验依据。G. 环境控制1) 按照上海市府有关现场文明施工文件，进行环境控制。2) 编制详细安全技术措施，作业前进行安全技术交底，同时做好防火防卫工作。3) 场容场貘、员工生活后勤，实行标准化管理。H. 关键工序控制确定关键工序主要为隐蔽工程、质量不稳定的分项等与质量密切相关的技术参数。I. 特殊过程控制1) 特殊过程定为焊接、梁板吊装。2) 对焊接、梁板吊装作业，人员、设备、检验、记录等均有严格的控制程序。7.11 检验与试验7.11.1 目的引用程序文件检验和试验控制程序，确保未经检验和经检验不合格的物
41、资和工程不投入施工转序和交付，实现最终满足规定要求。7.11.2范围 项目部所有进场物资和工程的检验和试验控制。7.11.3职责A. 项目部技术、质量部门负责施工过程的检验、试验及竣工验收；B. 项目部材料设备部门负责物资进场检验和试验。7.12 检查、测量与试验设备的控制7.12.1 检验、测量与试验设备的控制引用程序文件检验、测量和试验设备控制程序，保证其准确度、精密度。使检验、测量、试验设备的测试结果满足规定要求。7.12.2 项目部的仪器、设备配备名 称型 号全站仪NTS-322钢卷尺50m 塔 尺5m水准仪DSZ37.13 检验和试验状态7.13.1 目的通过对产品适当标识，表明产品
42、合格与否，确保只有合格产品才能使用，转序和交付，引用公司程序文件检验和试验状态控制程序。7.13.2 范围项目部施工现场和施工过程的检验和试验状态标识。7.13.3 职责项目部经理负责施工现场物资和施工过程的状态标识实施、管理。7.13.4 检验和试验状态控制要求A. 状态分类涂色种 类颜 色已检验、合格绿 色未 检黄 色已检验、不合格红 色B. 状态标识的表示方式：1) 物资：用标牌、标签、标记表示；工程实体也可用标签、标记方式表示。2) 施工过程和竣工工程以“施工日记”“分部分项评定表”及竣工检验记录中对合格与否记载作为状态标识。3) 经检验后物资，施工过程及竣工工程由质检部门检验，并作出相应标识。4) 利用各种质量记录，作为状态标识，其记录应有保管部门保管。5) 检验后标识有检验人员管理，标识模糊不清时重新标识。7.14 不合格品控制 7.14.1 目的通过不合格品控制，防止不合格的误用，确保只有合格的产品才能转序、安装和交付，引用不合格品控制程序。7.14.2 范围本章程适用于原材料、半成品、工程设备及施工全过程的不合格品（项）的控制，也适用于项目部接收的分承包方和顾客提供的不合格品控制。7.14.3 职责A. 由项目部材料设备部门负责对施工过程中的不合格项的管理实施。B. 由项目部经理室和技术、质检部负责对施工过程中的不合格项的管理实施。7.14.4不合格