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1、XXXX有限公司业 务 部 岗 位 规 划 与 费 用 管 理 办 法 第一章 业务部职能一部门职能职责：1.组织、完成公司制订的销售计划；2.确保公司回款目标的完成；3.建立完善的销售管理体制；4.建立、维护销售网络与客情关系；5.协助、配合其他有关部门完成公司其他相关任务。二部门组织结构： 业务经理 业务助理业务主管1，2， 第二章 业务部各岗位职责一 业务经理直接上级：总经理直接下级：业务主管、业务助理1. 参与制订公司年度预算及预算平衡和季度调整；2. 主持制订公司营销管理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；3. 每月向总经理报送营销预算及其执行情况分
2、析，报送销售成本分析报告；4. 组织建立健全营销组织，建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场；5. 掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决；6. 根据市场需求状况报批新产品开发方案；7. 负责组织对客户提出的报价要求进行分析、调查和评审及确定报价与报价报批工作；8. 制订营销系统年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行；9. 与公司内部相关部门做好产销调研等协调工作；10. 及时向总经理汇报营销系统的真实情况及有关数据；11. 受理直接下级上报的合理化建议，按照规定程序处理；二 业务主管直接上级：业务经理1.根据公司分解计划，按时、准确的完成销售任务和货款回收；2.负责客户的拜访、谈判、
3、协调、签订协议、关系维护等工作；3.受理客户的项目需求详情，并及时与技术部门沟通与协调，及时向客户反馈正确信息和方案；同时向上级汇报，并做好相关跟踪及记录；4.负责市场信息的收集，并汇总到销售助理处，建立完善的客户档案；5.根据上级下达的任务制订工作计划，并定期总结向上级汇报；6.积极参加公司组织的相关培训，努力提高自身的业务技能和专业知识；7实事求是填报每日、每周工作报表与计划，高效拓展市场；8.完成上级安排的其他任务。三 业务助理直接上级：业务经理1.协助业务经理完成日常工作及销售的日常内务工作；2.负责销售档案管理，包括各种协议、记录、报表、通知、会议纪要等，负责将有关资料分派到有关部门
4、；3.负责会议纪要的记录与督促落实；4.负责部门各种文件资料的打印工作；5.负责产品执行价格的计算、调整、公布、记录工作；6.负责建立和管理客户档案，并做好相关保密工作；7负责网络营销的联络、监管工作；8.负责月、季、年销售数据的统计，并拟制报表；9.负责与工厂业务沟通，并下达任务书；跟踪业务的完成情况和收款情况，并做好记录，有异常情况时及时向业务经理汇报；10.完成部门经理安排的其他任务。 第三章 业务部提成制度一提成的定义 1.公司本着实现公司与自我价值及多劳多得的宗旨，鼓励销售人员创造业绩； 2.提成上不封顶，下不保底，充分调动销售人员积极性； 3.提成实行当月回款当月发放制，每月20日
5、25日发放当月提成； 4.提成计算的基础为当笔业务合同总金额扣除客户返利后的合同金额，以下计算提成的回款金额须按照比例核算实际回款额进行计算。二业务主管提成 1.业务主管提成为：当月业务回款金额*1.5% =提成金额 2.业务主管如因收款不利，而造成货款超过回款期两个月以上未收回，业务经理有权指派他人进行回收，同时处以该业务主管相应货款提成额的处罚，罚金和货款本身提成全部归将货款收回之人；三、业务助理提成业务助理享有销售管理提成：业务部总业绩*0.15%=提成金额四、项目销售奖励 1、该奖励仅针对业务人员项目运作超出公司基础报价成交的项目核算： 该项目超出基价金额小于基价10%时（含10%），
6、奖励金额为超出部分的15%； 该项目超出基价金额大于基价10%小于30%（含30%）时，奖励金额为超出部分的20%； 该项目超出基价金额大于基价30%以上时，奖励金额为超出部分的30%。 2、该奖励的发放时间为该项目收款完成90%当月月底发放给该项目业务负责人。第四章 业务部费用管理及差旅费用标准业务部采用费用包干制进行差旅费用的核算与报销，差旅费用采用备用金制度进行管理。一、 备用金制度：1、各业务主管（转正后）的差旅费用借支办法采用备用金制度进行管理，标准为3000元；试用期内标准为2000元。2、备用金按照每月一小结、年终清零的原则管理。财务部根据各业务人员当月的实际报销额统计、补齐各销
7、售人员的备用金；年终清零。3、备用金报销的适用范围：交通费（含自备车交通费用）、住宿费、小额业务费（单笔小于300元）；自备车交通费用按照0.6元/公里的补贴标准按月报销，报销时据实核报业务行程与公里数。二、差旅费用标准：为便于业务人员的业务开展，公司采用费用包干制进行差旅费用的报销。费用包干是指业务人员异地出差产生的住宿、餐饮、市内交通费用（含出租车费用）等三类费用的总和，其标准为180元/天。三、 关于业务费用的管理办法：公司业务部人员在招待客户时的宴请、礼品、娱乐费用统称为业务费。业务费采用项目制进行申请与核报：业务人员可向公司申请当年全年业务费预支的标准高限为该业务人员上一年度销售总金额的1%或向公司总经理申请特批。各级业务人员业务费的使用须向上级主管申报（短信通知、邮件通知等），否则公司将不予报销；单笔金额超过500元以上业务费的使用，在使用前须报业务经理或总经理批准后方可使用，否则，公司不予以报销。XXXX有限公司业务部 本规定自2014年1月1日起公布执行。