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1、受控Q/JGAA009-2014安全隐患排查制度1 范围1.1为促进公司安全生产，确保其具备必要的安全生产条件和能力，制定本制度。1.2本制度适用于对公司进行安全生产条件和能力的评价工作，对公司全面安全管理起指导作用。2 规范性引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本程序中的引用而构成本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范；JGJ59-2011建筑施工安全检查标准；JGJ/T77-2010施工企业安全生产评价标准；GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管
2、理规范；Q/JGAA001-2014建筑施工安全标准化手册Q/JGAA002-2014安全生产标准化评价制度等。3 术语和定义本程序采用规范性引用文件使用的术语和定义。4 工作程序 4.1为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障项目部职工生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。4.2安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故
3、隐患和重大事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。4.3公司下属各单位包括项目部所属的劳务分包单位、班组、其它专业施工单位均应认真执行本制度。4.4任何个人发现公司下属各单位存在事故隐患，均有权向公司安全部举报。4.5项目部事故隐患的排查治理4.5.1项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体, 项目经理对本项目工地事故隐患治理工作全面负责。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程，明确排查地点、项目、目标、责任，将隐患排查治理日常化。项目部应建立事故隐患排查治理档案台帐、结合每周
4、施工现场安全检查，由项目经理、项目工长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查，及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、有带病运行的设备设施，施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位及生产场所存在的其他隐患。4.5.2项目部每周定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空挡，不留死角。4.5.3项目部应依照要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基
5、本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。各分包单位每周也要定期排查一次事故隐患，并落实本单位各位管理人员、班组长，直到每一个职工的事故隐患排查治理工作责任。4.5.4项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各劳务分包单位发出预警通知，发生自然灾害可能危及到施工人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司有关领导报告。4.5.5对一般事故隐患，各分包单位接到项目部专职安全员下达的“隐患整改通知单
6、”时，须立即按整改措施，整改限期，指定具体责任人负责按期整改，整改完毕报项目安全员监督验收，进行消项。 4.5.6对项目存在的重大事故隐患，项目经理应按规定及时上报，做好监控措施，并由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。重大安全隐患由公司安全管理人员发现，在下达“施工现场安全隐患整改通知单”后，由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。整改方案应确定整改项目，整改目标、整改具体安全技术措施、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员。整改方案应落实整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案，做到按“五落实”要求进行整改。项目重大安全隐患整改方案及整改情况应上报公司安全部。4.6事故隐患
7、排查治理工作的监管4.6.1项目部应当按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，依预定要求积极进行隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应报告公司安全部。4.6.2项目部对检查中发现的重大事故隐患要及时登记，分类编号，建立隐患管理台帐，对项目制订的重大隐患整改方案，整改责任人等有关情况资料及时归档。4.6.3项目部专职安全员应对本项目的一般事故隐患与重大事故隐患整改结果进行复查消项。对不能积极按期进行重大事故隐患整改的分包单位应请示项目经理下达责令停产指令。4.6.4项目部每旬召开一次安全会议，总结、通报本周各单位安全生产情况，隐患排查治理工作情
8、况，研究解决安全管理、隐患排查工作中存在的问题，安排下周安全管理、隐患排查治理阶段性工作。4.6.5项目部专职安全员应做好日常施工现场安全监管工作，随时对整个施工现场、各劳务分包单位施工安全生产情况进行检查，发现问题、安全隐患应及时依规查处与报告。4.7事故隐患排查治理的报告4.7.1项目部应每月对本项目事故隐患排查治理情况进行统计分析，及时向公司安全管理部门报送事故隐患排查治理工作情况，及时向公司安全管理部门书面回复由公司安全管理管理人员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”的整改情况。4.7.2项目部应当总结每月事故隐患排查治理工作，每月向各劳务施工单位通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治
9、理工作要点。4.8重大事故隐患的公示公告4.8.1项目部对本单位自查和公司安全管理部门检查发现的重大事故隐患、重大危险源要予以公示。4.8.2项目部应接受上级部门的监督，公开事故隐患治理情况。4.9重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号4.9.1项目部对本项目工地重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的责任人，督促分包单位落实各项防范措施，对本项目工地重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。4.9.2督促整改的责任人及时跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促整改单位按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。4.9.3公司提出的重大事故隐患整改结束后。项目部应向公司
10、安全管理部门提出验收申请。接受公司安全管理部门进行现场核查。4.9.4重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经公司安全管理部门验收合格后，应及时销号，将有关档案或台帐整理后归档管理。4.10项目部应当按照公司和本项目的有关规定，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。5 支持文件Q/JGAG003-2014记录控制程序等。6 相关记录由安全部、工程部、项目部分别负责收集、整理与保存，保存期限为三年或长期。附加说明：本程序由安全部提出，并归口管理。拟 制：审 核：批 准：受控状态：受控更改状态：0/A发布时间：2014-1-1分发编号：6