中国移动投资后评估指导意见.ppt

1、 1中国移动投资后评估中国移动投资后评估指导意见指导意见7/9/20257/9/2025中国移动集团公司计划部中国移动集团公司计划部 2中国移动投资后评估中国移动投资后评估投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系 3投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 4预预 测测监监 控

2、控评评 估估年年 度度 投投 资资 计计 划划定定 期期 投投 资资 分分 析析投投 资资 后后 评评 估估投投 资资 效效 益益 分分 析析 和和 投投 资资 成成 本本 控控 制制信信息息化化手手段段支支撑撑投资计划管理体系投资计划管理体系由年度投资计划、由年度投资计划、定期投资分析和投定期投资分析和投资后评估组成，投资后评估组成，投资后评估是提升投资后评估是提升投资管理水平的重要资管理水平的重要环节环节。加强投资和项目后加强投资和项目后评估，提高投资决评估，提高投资决策水平和投资效益，策水平和投资效益，完善投资决策机制。完善投资决策机制。投资后评估主要目的投资后评估主要目的 5投资后评估

3、指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式 投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 6投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作投资后评估投资后评估投资后评估工作由总体投资后评估和项目后评估两投资后评估工作由总体投资后评估和项目后评估两部分组成部分组成总体投资后评估总体投资后评估项目后评估项目后评估 7投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作 总体投资后评估是年度投资计划

4、制定前对上一年投资活动的全面总体投资后评估是年度投资计划制定前对上一年投资活动的全面回顾和分析，结合项目后评估，对下一年度投资计划进行指导。回顾和分析，结合项目后评估，对下一年度投资计划进行指导。总体投资后评估主要对投资计划执行情况、投资效益和效果以及总体投资后评估主要对投资计划执行情况、投资效益和效果以及投资的持续能力进行评估。投资的持续能力进行评估。结合投资计划制定开展总体投资后评估工作，以年度为单位对整结合投资计划制定开展总体投资后评估工作，以年度为单位对整体投资、五大专业网络和三大业务品牌进行后评估。体投资、五大专业网络和三大业务品牌进行后评估。评估的结果为下一年的投资计划工作提供有效

5、的支撑，并形成投评估的结果为下一年的投资计划工作提供有效的支撑，并形成投资后评估和年度投资决策的滚动衔接制度，成为中国移动日常投资资后评估和年度投资决策的滚动衔接制度，成为中国移动日常投资管理工作的一部分，对年度投资计划决策起到有效的支撑作用。管理工作的一部分，对年度投资计划决策起到有效的支撑作用。总体投资后评估总体投资后评估项目后评估项目后评估投资后评估投资后评估 8投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作 项目后评估针对不同专业网络项目进行的后评估，对各专项目后评估针对不同专业网络项目进行的后评估，对各专业网络投资和项目投资决策起到有效的支撑作用。业网络投资和项目投资决策起到有效的支撑作用

6、项目后评估主要包括项目的目标评估、过程评估、效益评项目后评估主要包括项目的目标评估、过程评估、效益评估、影响评估、持续性评估以及项目管理评估等内容。估、影响评估、持续性评估以及项目管理评估等内容。总体投资后评估总体投资后评估项目后评估项目后评估投投 资资 后后 评评 估估 9投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式 投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制

7、10集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 集团公司下发投资后评估指导意见，制定后评估计划、确定筛选后评估项目的原则建立后评估工作的信息渠道及上报模式安排必要的后评估工作培训等制定投资后评估指导意见，对省公司的投资后评估工作进行方向性指导，组织后评估经验交流和成果反馈，形成规范的投资后评估的管理制度总体投资后评估分省的投资后评估分专业网络的投资后评估分业务品牌的投资后评估组织相关省公司开展一干项目的后评估定位定位管理职责管理职责评估内容评估内容 11集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 省公司根据本省的实际情况上报要进行后评估的项目材料，提供所需后评估信息；按照指

8、导意见，制定本省实施细则，组织开展本省的投资后评估工作；及时进行工作总结及意见交流；配合集团公司进行相关的人员培训。根据集团公司的要求，选择投资后评估项目及具体方法，建立投资后评估管理制度和工作流程，及时反馈实际工作中的问题，对集团公司投资计划管理工作提出改进性意见和建议。省公司总体投资后评估分地市投资后评估分专业网络投资后评估分业务品牌投资后评估省级重点项目后评估配合集团公司进行一干项目的后评估定位定位管理职责管理职责评估内容评估内容 12投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式 投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司

9、与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 13投资后评估的方式投资后评估的方式内内部部评评估估外外部部评评估估内内外外评评估估结结合合聘请具有较高资质的外部咨询机构及专家完成聘请具有较高资质的外部咨询机构及专家完成在省公司内部选择专家和评估人员有效组织以实施后评估在省公司内部选择专家和评估人员有效组织以实施后评估聘请较高资质的外部咨询机构和内部人员共同实施后评估聘请较高资质的外部咨询机构和内部人员共同实施后评估投资后评估原则上以内部评估为主，省公司互评为辅投资后评估原则

10、上以内部评估为主，省公司互评为辅省省公公司司间间互互评评集团公司组织有经验的省公司选择典型项目进行互评集团公司组织有经验的省公司选择典型项目进行互评 14投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 15投资后评估工作流程投资后评估工作流程制定指制定指导意见导意见组织组织培训培训指导工指导工作开展作开展集团公司总体投资后评估

11、集团公司总体投资后评估组织省公司一干项目后评估组织省公司一干项目后评估省公司总体投资后评估省公司总体投资后评估省公司项目后评估省公司项目后评估上报后评估结果上报后评估结果集团公司根据中国移动整体发展战集团公司根据中国移动整体发展战略、投资重点、投资方向等，确定略、投资重点、投资方向等，确定省公司的后评估项目。省公司的后评估项目。集团公司集团公司省公司省公司按照指导意见和集团公司要求实施省按照指导意见和集团公司要求实施省公司总体投资后评估，完成集团公司公司总体投资后评估，完成集团公司确定项目的后评估。同时，各省公司确定项目的后评估。同时，各省公司根据自身实际情况和投资重点、难点根据自身实际情况和

12、投资重点、难点自行选择一定数量的评估项目进行项自行选择一定数量的评估项目进行项目后评估。目后评估。集团公司确定项目后评估集团公司确定项目后评估后评估项目的选择后评估项目的选择 16后评估工作的具体实施后评估工作的具体实施 总体投资后评估结合年度投资计划进行总体投资后评估结合年度投资计划进行 项目后评估在每年年初计划会上正式确定当年后评估项目后评估在每年年初计划会上正式确定当年后评估的项目，在第四季度将项目评估成果上报集团公司的项目，在第四季度将项目评估成果上报集团公司 17投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工

13、作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 18投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制 集团公司和省公司在保证评估过程和结果客观公正的前提下，集团公司和省公司在保证评估过程和结果客观公正的前提下，建立投资后评估反馈机制。建立投资后评估反馈机制。总体投资后评估结果作为对下一年投资的指引，成为绩效考核总体投资后评估结果作为对下一年投资的指引，成为绩效考核的参考。随着评估经验的不断积累，建立起总体投资后评估的知的参考。随着评估经验的不断积累，建立起总

14、体投资后评估的知识管理体系，提高投资管理和决策水平。识管理体系，提高投资管理和决策水平。项目后评估的经验总结一方面对同类项目进行建设指导，另一项目后评估的经验总结一方面对同类项目进行建设指导，另一方面为总体投资后评估提供数据支撑，将评估成果应用到总体投方面为总体投资后评估提供数据支撑，将评估成果应用到总体投资后评估中。资后评估中。建立总体后评估和项目后评估之间的反馈交流机制，包括评估建立总体后评估和项目后评估之间的反馈交流机制，包括评估人员之间和成果的相互借鉴、交流。使两方面的评估能够更好的人员之间和成果的相互借鉴、交流。使两方面的评估能够更好的结合，共同促进企业的投资管理和决策。结合，共同促

15、进企业的投资管理和决策。19投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估的方式投资后评估的方式 投资后评估工作流程投资后评估工作流程投资后评估的主要工作投资后评估的主要工作集团公司与省公司的工作职责集团公司与省公司的工作职责 投资后评估反馈机制投资后评估反馈机制投资后评估主要目的投资后评估主要目的投资后评估评议和交流机制投资后评估评议和交流机制 20投资后评估的评议和交流机制投资后评估的评议和交流机制 为保证投资后评估过程和结果客观公正，集团公司将为保证投资后评估过程和结果客观公正，集团公司将根据实际情况建立针对投资后评估工作的评议和交流机根据实际情况建立针对投资后评估工作的评议和交流机制，

16、包括省公司间的互评和交流。制，包括省公司间的互评和交流。投资后评估工作完成后，各省公司应及时就总体投资投资后评估工作完成后，各省公司应及时就总体投资后评估工作和项目建设工作开展内部经验交流，更好地为后评估工作和项目建设工作开展内部经验交流，更好地为投资决策和项目管理服务。投资决策和项目管理服务。21中国移动投资后评估中国移动投资后评估投资后评估指导意见投资后评估指导意见投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系 22投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系项目后评估指标体系项目后评估指标体系 投资后评估方法体系投资后评估方法体系总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 投资后

17、评估工作体系架构投资后评估工作体系架构 23投资后评估框架体系投资后评估框架体系从项目后评估到总体投资后评估是管理从项目后评估到总体投资后评估是管理提升的过程提升的过程项目后评估是基础，总体投资后评估项目后评估是基础，总体投资后评估是对项目后评估的提炼和提升是对项目后评估的提炼和提升总体投资后评估是对所有项目后评估总体投资后评估是对所有项目后评估的一个总结，其结果用来指导企业投的一个总结，其结果用来指导企业投资决策；项目后评估的结果、数据等资决策；项目后评估的结果、数据等信息进行总体后评估提供支撑信息进行总体后评估提供支撑总体投资后评估和项目后评估之间及总体投资后评估和项目后评估之间及时进行互

18、相反馈，指导其各自的进行时进行互相反馈，指导其各自的进行 24投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系项目后评估指标体系项目后评估指标体系 投资后评估方法体系投资后评估方法体系总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 投资后评估工作体系架构投资后评估工作体系架构 25后评估方法体系后评估方法体系逻辑框架法逻辑框架法 综合和系统地研究和分析问题的思维框架综合和系统地研究和分析问题的思维框架对比法对比法 前后对比法和有无对比法前后对比法和有无对比法有助于对关键因素和问题做出系统的合乎逻辑的分析，帮助分有助于对关键因素和问题做出系统的合乎逻辑的分析，帮助分析人员理清项目中的因果关系、目标

19、手段关系和外部制约条件析人员理清项目中的因果关系、目标手段关系和外部制约条件通过指标在项目前后或有无的对比变化衡量项目的效果，有助通过指标在项目前后或有无的对比变化衡量项目的效果，有助于分析人员直观地评估项目效果于分析人员直观地评估项目效果 26后评估方法体系后评估方法体系成功度法成功度法 依靠评估专家或专家组的经验进行评估依靠评估专家或专家组的经验进行评估综合后评估各项指标的评估结果，对项目的成功程度做出的定综合后评估各项指标的评估结果，对项目的成功程度做出的定性的结论性的结论项目各项目标已全面实现或超过项目大部分目标已经实现项目实现了原定的部分目标项目实现的目标非常有限项目目标是不现实的，

20、无法实现完全成功成功部分成功 不成功失败123 45等级等级标准标准成成功功度度表表 27后评估方法体系后评估方法体系评估规则和权值的确定评估规则和权值的确定目标层目标层评估层评估层分析层分析层操作层操作层评估体系评估体系评估规则评估规则主要采用定主要采用定性分析，由性分析，由专家根据项专家根据项目实际从指目实际从指标集里选取标集里选取合适的指标，合适的指标，确定指标的确定指标的分值以及指分值以及指标的权值标的权值 评估结果评估结果采用加权平均采用加权平均法计算项目的法计算项目的最后得分，对最后得分，对项目进行成功项目进行成功度划级，函数度划级，函数如下：如下：其中Y：项目最终得分Xi：指标体

21、系操作层评分结果Ri：指标相应权值N：评估层所考虑的因素种类指标权值指标权值选择选择M个专家组成一个评个专家组成一个评判小组，并分别由每个专判小组，并分别由每个专家独立地给出一套权数，家独立地给出一套权数，形成一个评判矩阵，最后形成一个评判矩阵，最后对每个专家给出的权数进对每个专家给出的权数进行综合处理，从而得出综行综合处理，从而得出综合权数。例如：有合权数。例如：有M个专个专家给家给N个指标赋权值个指标赋权值表示第j各指标的权值 28后评估方法应用后评估方法应用某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目过程评价过程评价某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目影响评价影响评价某省话务网扩容项目某省话务网

22、扩容项目效益评价效益评价某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目持续性评价持续性评价评估层评估层分析层分析层操作层操作层某某地地市市话话务务网网项项目目指标分层设指标分层设立采用逻辑立采用逻辑框架法框架法 29操作层指标运用对操作层指标运用对比法进行分析，运比法进行分析，运用成功度法根据偏用成功度法根据偏离度的大小对指标离度的大小对指标打分，实现从操作打分，实现从操作层到评估层的评估层到评估层的评估某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目过程评价过程评价某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目影响评价影响评价某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目效益评价效益评价某省话务网扩容项目某省话务网扩容项目持续性评价

23、持续性评价评估层评估层分析层分析层操作层操作层后评估方法应用后评估方法应用 30投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系项目后评估指标体系项目后评估指标体系 投资后评估方法体系投资后评估方法体系总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 投资后评估工作体系架构投资后评估工作体系架构 31总体投资后评估内容总体投资后评估内容整体投资后评估整体投资后评估从总投资的总体执行完成情况从总投资的总体执行完成情况及效益等方面进行评价及效益等方面进行评价分专业、分品牌、分地域投资后评估分专业、分品牌、分地域投资后评估从不同角度，根据评估目的的从不同角度，根据评估目的的不同而对总投资进行的评价不同而

24、对总投资进行的评价投资管理水平后评估投资管理水平后评估对投资的制定、实施力度及整对投资的制定、实施力度及整个过程的管理方法等方面进行个过程的管理方法等方面进行全面的评价全面的评价 32分析分析主题主题123投资计划执行情况投资计划执行情况投资效益分析投资效益分析投资目标完成情况投资目标完成情况通过分析投资形成的各种效果，通过分析投资形成的各种效果，如网络资源的匹配、利用率、网如网络资源的匹配、利用率、网络性能等状况来对投资进行评估络性能等状况来对投资进行评估展示分析总体投资额的展示分析总体投资额的完成率与进度情况完成率与进度情况展现分析投资所带来的展现分析投资所带来的效益情况效益情况总体投资后

25、评估指标体系总体投资后评估指标体系总体投资后评估从三个方面来设立指标 33总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 整体投资后评估整体投资后评估整体投资后评估指集团或省公司对企业年度投资总额进行的评估。整体投资后评估指集团或省公司对企业年度投资总额进行的评估。评估层评估层分析层分析层操作层操作层投资计划执行投资计划执行情况情况投资计划完成情况投资计划完成情况计划投资总额、实际投资总额、投资计划完成率计划投资总额、实际投资总额、投资计划完成率投资进度情况投资进度情况实际投资进度实际投资进度投资目标完成投资目标完成情况情况业务需求预测业务需求预测年初预测用户数、年末实际用户数年初预测用户数、年

26、末实际用户数年初预测忙时话务量、年末实际忙时话务量年初预测忙时话务量、年末实际忙时话务量话务网建设话务网建设峰值忙时话务量、网络容量峰值忙时话务量、网络容量网络利用率（交换实装率、无线利用率）网络利用率（交换实装率、无线利用率）网络性能网络性能网络拥塞率、网络掉话率、网络接通率网络拥塞率、网络掉话率、网络接通率投资效益分析投资效益分析投资盈利性投资盈利性投资收入比、投资利润率、内部收益率、投资回收期投资收入比、投资利润率、内部收益率、投资回收期、投资总额、运营收入、净利润、投资总额、运营收入、净利润、每载频效益每载频效益每载频收入、每载频投资每载频收入、每载频投资 34总体投资后评估指标体系总

27、体投资后评估指标体系 分地域投资后评估分地域投资后评估分地域投资后评估指对不同地区年度投资的评价及对比分析。分地域投资后评估指对不同地区年度投资的评价及对比分析。评估层评估层分析层分析层操作层操作层投资计划执行投资计划执行情况情况投资计划完成情况投资计划完成情况各地域计划投资总额、实际投资总额、投资计划完成率各地域计划投资总额、实际投资总额、投资计划完成率投资进度情况投资进度情况各地域实际投资进度各地域实际投资进度投资目标完成投资目标完成情况情况业务需求预测业务需求预测各地域年初预测用户数、年末实际用户数各地域年初预测用户数、年末实际用户数年初预测忙时话务量、年末实际忙时话务量年初预测忙时话务

28、量、年末实际忙时话务量话务网建设话务网建设峰值忙时话务量、网络容量峰值忙时话务量、网络容量网络利用率（交换实装率、无线利用率）网络利用率（交换实装率、无线利用率）网络性能网络性能网络拥塞率、网络掉话率、网络接通率网络拥塞率、网络掉话率、网络接通率投资效益分析投资效益分析投资盈利性投资盈利性各地域投资收入比、投资回收期各地域投资收入比、投资回收期、投资额所占比例、总、投资额所占比例、总收入与载频数所占比例收入与载频数所占比例每载频效益每载频效益每载频收入、每载频投资每载频收入、每载频投资 35总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 分品牌投资后评估分品牌投资后评估分品牌投资后评估指对不同业

29、务品牌投资的评价及对比分析。分品牌投资后评估指对不同业务品牌投资的评价及对比分析。评估层评估层分析层分析层操作层操作层投资目标完成情投资目标完成情况况业务需求预测业务需求预测各品牌年初预测用户数、各品牌年末实际用户数各品牌年初预测用户数、各品牌年末实际用户数各品牌年初预测忙时计费时长、各品牌年末实际忙时计各品牌年初预测忙时计费时长、各品牌年末实际忙时计费时长费时长各品牌用户比例各品牌用户比例收入预测收入预测各品牌年初计划总收入、各品牌年末实际总收入各品牌年初计划总收入、各品牌年末实际总收入投资效益分析投资效益分析投资盈利性投资盈利性各品牌投资回收期各品牌投资回收期、各品牌投资总额、各品牌总收入

30、各品牌投资总额、各品牌总收入品牌投资收入比品牌投资收入比品牌忙时单位能力收入品牌忙时单位能力收入各品牌用户比例各品牌用户比例忙时计费时长比例忙时计费时长比例各品牌收入比例各品牌收入比例 ARPU、MOU、ARPM 36总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 专业投资后评估专业投资后评估专业投资后评估指集团或省公司对五大专业投资总额进行的年度评估。专业投资后评估指集团或省公司对五大专业投资总额进行的年度评估。评估估层分析分析层操作操作层投资计划执行投资计划执行情况情况投资计划完成情况投资计划完成情况各专业计划投资总额、实际投资总额、投资计划完成率各专业计划投资总额、实际投资总额、投资计划

31、完成率投资进度情况投资进度情况各专业实际投资进度各专业实际投资进度投资目标完成投资目标完成情况情况话务网话务网无线利用率、交换实装率、无线利用率、交换实装率、HLR利用率、利用率、VLR利用率利用率 传输网传输网光纤利用率、波道使用率、电路利用率、光纤利用率、波道使用率、电路利用率、自建传输系统对地市、自建传输系统对地市、县、接入点的通达率县、接入点的通达率 新技术新业务新技术新业务SGSN设备利用率、设备利用率、GSM短消息设备利用率短消息设备利用率支撑网支撑网网管系统单位处理能力网管系统单位处理能力(TPMC)承载用户数、网管系统单位联机存承载用户数、网管系统单位联机存储能力储能力(GB)

32、承载用户数、网管系统磁盘阵列利用率承载用户数、网管系统磁盘阵列利用率 业务支撑网单位处理能力业务支撑网单位处理能力(TPMC)承载用户数、业务支撑网单位联承载用户数、业务支撑网单位联机存储能力机存储能力(GB)承载用户数、业务支撑网磁盘阵列利用率承载用户数、业务支撑网磁盘阵列利用率 房屋建设房屋建设自建和组建房屋土建的资源利用率自建和组建房屋土建的资源利用率 投资效益分析投资效益分析投资盈利性投资盈利性各专业收入完成率、预计与实际运营成本、租建费用对比各专业收入完成率、预计与实际运营成本、租建费用对比 37投资后评估方法与指标体系投资后评估方法与指标体系项目后评估指标体系项目后评估指标体系 投

33、资后评估方法体系投资后评估方法体系总体投资后评估指标体系总体投资后评估指标体系 投资后评估工作体系架构投资后评估工作体系架构 38项目后评估内容项目后评估内容目标目标评估评估业务目标偏离度，网络偏离度，项目进业务目标偏离度，网络偏离度，项目进度偏离度，收益目标偏离度度偏离度，收益目标偏离度过程过程评估评估项目计划及立项决策阶段回顾，项目准备阶项目计划及立项决策阶段回顾，项目准备阶段，项目的执行实施，项目竣工运营阶段段，项目的执行实施，项目竣工运营阶段影响影响评估评估项目对企业内部业务的影响和外部竞争项目对企业内部业务的影响和外部竞争环境的影响环境的影响持续持续性评性评估估项目对企业整体效益、业

34、务发展、专业项目对企业整体效益、业务发展、专业能力、技术水平以及对社会所产生的影能力、技术水平以及对社会所产生的影响作用的持久性响作用的持久性效益效益评估评估从经济效益的角度对项目进行评估，没从经济效益的角度对项目进行评估，没有直接收入的项目采用可替代的投入进有直接收入的项目采用可替代的投入进行评估行评估 39项目后评估指标体系项目后评估指标体系类别类别项目内容项目内容话务网话务网交换、无线、配套、网络优化交换、无线、配套、网络优化等等新技术新业务网新技术新业务网短信、彩信、短信、彩信、WAP、GPRS等等支撑网支撑网BOSS、网管、网管、MIS 等等传输网传输网设备系统、线路、管道等设备系统

35、线路、管道等房屋土建房屋土建各类生产性局房和非生产性局房各类生产性局房和非生产性局房其他其他零星固定资产购置零星固定资产购置项目后评估根据项目的专业分类来进行投资项目可分为以下五类投资项目可分为以下五类 40目标层目标层评估层评估层分析层分析层操作层操作层评估指标体系评估指标体系项目后评估指标体系项目后评估指标体系评估内容评估内容业务网业务网 新技术新业务网新技术新业务网 支撑网支撑网 传输网传输网 房屋土建房屋土建 目标评估目标评估 过程评估过程评估 效益评估效益评估 影响评估影响评估 持持续性评估续性评估 指标的类别，比如网络发展目标偏离度、项目盈利性等指标的类别，比如网络发展目标偏离度

36、项目盈利性等 指标，比如网络覆盖完成率、投资回收期等指标，比如网络覆盖完成率、投资回收期等 41话务网评估指标体系话务网评估指标体系评估层评估层分析层分析层操作层操作层目标评估业务发展目标偏离度用户到达数偏离度，用户是否达到预计市场占有率网络发展目标偏离度网络覆盖完成率，网络通信质量改善度，网络规模富余度完成率风险预测偏离度政府、行业对于3G发展政策预测偏差，用户(2G)发展规模预测偏差，项目技术风险估计偏差，项目运作风险估计偏差收益偏离度项目预计收入完成率，项目预期投资收益率偏差，项目预期内部收益率偏差，项目预期投资回收期偏差项目进度偏离度项目投资完成变化率，项目建设进度变化率过程评估项目

37、的决策过程及依据战略一致性，项目建设迫切性项目准备阶段勘察设计评估，采购招投标，开工准备项目执行实施工程实施及管理评估，项目竣工评估，生产运作成功度，管理工作成功度效益评估项目赢利性净现值率，内部收益率，投资收益率，动态投资回收期影响评估对内部业务环境的影响对企业业务种类的影响，对企业其他业务业务量的影响对外部竞争环境的影响服务差异性，市场影响力持续性评估项目自身的持续发展能力业务收入发展趋势项目对企业的持续影响力收入贡献 42评估层评估层分析层分析层操作层操作层目标评估业务发展目标偏离度用户到达数偏离度，用户是否达到预计市场占有率，新业务的开通率完成情况网络发展目标偏离度网络覆盖完成率，网络

38、通信质量改善度，网络规模富余度完成率风险预测偏离度政府、行业对于新技术新业务发展是否有政策性转变，市场对新技术新业务接受度估计偏差，项目技术风险估计偏差，项目运作风险估计偏差收益偏离度项目预计收入完成率，项目预期投资收益率偏差，项目预期内部收益率偏差，项目预期投资回收期偏差项目进度偏离度项目投资完成变化率，项目建设进度变化率过程评估项目的决策过程及依据战略一致性，项目建设迫切性项目准备阶段勘察设计评估，采购招投标，开工准备项目执行实施工程实施及管理评估，项目竣工评估，生产运作成功度，管理工作成功度效益评估项目赢利性净现值率，内部收益率，投资收益率，动态投资回收期影响评估对内部业务环境的影响对企

39、业业务种类的影响，对企业其他业务业务量的影响对外部竞争环境的影响服务差异性，市场影响力持续性评估项目自身的持续发展能力业务收入发展趋势项目对企业的持续影响力收入贡献新技术新业务网评估指标体系新技术新业务网评估指标体系 43评估层评估层分析层分析层操作层操作层目标评估业务支撑目标偏离度业务规模支撑偏离度，新功能支撑偏离度网络支撑目标偏离度网络覆盖完成率，网络通信质量保证度，网络规模富余度完成率风险预测偏离度政府、行业对于项目是否有政策性转变，系统兼容性估计偏差，系统接受度估计偏差，项目技术风险估计偏差，项目运作风险估计偏差收效偏离度市场反应时间缩短估计偏差，营运(营销)成本节约估计偏差，生产效率

40、提高估计偏差项目进度偏离度项目投资完成变化率，项目建设进度变化率过程评估项目的决策过程及依据战略一致性，项目建设迫切性项目准备阶段勘察设计评估，采购招投标，开工准备项目执行实施工程实施及管理评估，项目竣工评估，生产运作成功度，管理工作成功度效益评估项目收效性对市场反应时间的影响，对营运(营销)成本的影响，对生产效率的影响影响评估对内部业务环境的影响对原有资源的兼容性，对企业业务发展的影响对外部竞争环境的影响服务差异性，市场影响力持续性评估项目自身的持续发展能力企业内部的维护能力项目对企业的持续影响力累计可满足用户和业务发展规模支撑网评估指标体系支撑网评估指标体系 44评估层评估层分析层分析层操

41、作层操作层目标评估网络发展目标偏离度承载业务流量偏离度，网络覆盖完成率，网络规模富余度完成率风险预测偏离度政府、行业对于发展传输网是否有政策性转变，传输网自建费用风险，传输网建设规模估计偏差，项目技术风险估计偏差，项目运作风险估计偏差收益偏离度自建费用估计偏差项目进度偏离度项目投资完成变化率，项目建设进度变化率过程评估项目的决策过程及依据战略一致性，项目建设迫切性项目准备阶段勘察设计评估，采购招投标，开工准备项目执行实施工程实施及管理评估，项目竣工评估，生产运作成功度，管理工作成功度效益评估项目赢利性与租建费用比较影响评估对企业内部环境的影响连接企业其他自建传输线路的能力，接入覆盖面积对外部竞

42、争环境的影响服务差异性持续性评估项目持续影响延续性最大可承载业务流量，网络可用年限传输网评估指标体系传输网评估指标体系 45评估层评估层分析层分析层操作层操作层目标评估风险预测偏离度政府、行业对于土建项目是否有政策性转变，房地产发展态势估计偏差，土建设施租金估计偏差，项目运作风险估计偏差收益偏离度自建费用估计偏差项目进度偏离度项目投资完成变化率，项目建设进度变化率过程评估项目的决策过程及依据战略一致性，项目建设迫切性项目准备阶段勘察设计评估，采购招投标，开工准备项目执行实施工程实施及管理评估，项目竣工评估，生产运作成功度，管理工作成功度效益评估项目收效性租建费用比较，房地产价格指数持续性评估项

43、目持续影响延续性房屋土建规模，装修状况项目发展趋势可能性自建局所比例与全省平均水平比房屋土建评估指标体系房屋土建评估指标体系 46投资后评估成果及提升投资后评估成果及提升总总 体体 投投 资资 后后 评评 估估投投 资资 管管 理理 与与 决决 策策投资规模投资规模投资结构投资结构发展策略发展策略各专业各专业投资建议投资建议项目项目评估结论评估结论专业及品牌投资专业及品牌投资建议建议总额及地区总额及地区投资建议投资建议项项目目后后评评估估 47投资后评估成果及提升投资后评估成果及提升总体投资后评估总体投资后评估 对下年度总体投资及投资方向和投资结构的指导对下年度总体投资及投资方向和投资结构的指导 对分专业、分品牌和分地域的投资计划提供决策依据对分专业、分品牌和分地域的投资计划提供决策依据项目后评估项目后评估 根据项目评估结论，提出对下阶段建设指导根据项目评估结论，提出对下阶段建设指导 根据项目评估结论，对相关专业投资及业务发展提出建议根据项目评估结论，对相关专业投资及业务发展提出建议做好投资后评估工作，提升投资管理水平做好投资后评估工作，提升投资管理水平 48沟沟 通通 从从 心心 开开 始始 ！