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1、公司绩效项目描述公司指标 品保 正式客诉件数退货PPM 品质正式客诉件数3件/月 交期订单交期达成率95% 库存库存周转率0.8 生产力改进效率改进与成本下降5% 5S+1整理，整顿，清洁，标准化，素养，安全60分 业务生产 制程不良率订单交期达成率营业额OEE排程达成率UV 品保 PMC管理 工单达成率采购达成率库存PPV5S+1培训达成率员工离职率 工程（设计） 财务报表 新项目周期新项目交期 品质成本 库存周转率 PLT(MV+PPV+UV) 品品质质控控制制流流程程图图 输输入入项项目目 配配合合部部门门 输输出出权权责责ERPERPSOP/SIPSOP/SIP频频率率体体系系 品品质
2、质冲冲压压PEPE 业业务务生生管管采采购购仓仓库库工工程程 原材料 包材 电镀品 供应商交货 送货单仓管员实时 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 进料验收单 SGS/MSDS报告 不良样板 SIP 2D图 铜材图 供应商出货报告 抽样计划 进料验收单 进料检验记录 进料品质履历 IQC进料品质日报， 周报，月报 仓管员 IQC IQC IQC 品质课长 铜材进料检验SIP 包材进料检验SIP 电镀品进料检验 SIP 实时 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 QP0802 检验管理程序 进料检验记录 来料品质异常通知 单 不合格品单 IQC IQC 异常处理流程/作 业指导书 （待制
3、作） 实时 QP0803 不合格品管理程序 来料品质异常通知单 8D报告 不合格品单 退货单 不合格品处理追踪 表 采购员 IQC 仓管员 IQC 异常调拨 退货单 异常处理流程/作 业指导书 （待制作） 异常发生时三 个工作日内 QP0803 不合格品管理程序 MRB评审 特采单 供应商回复8D 采购员 采购员 不良品重工/全 检/挑选作业指导 书 实时 QP0802 检验管理程序 QP0803 不合格品管理程序 进料验收合格单 特采评估单 入库单 物资收发卡片 储存/搬运高度、重 量限值表 包材最低库存量明 细表 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 入库单 包材库存管理作 业指导书 实时 QP
4、0717 仓储及产品防护管理 程序 客户订单 制程控制 订单需求计划业务客户订单每周 QP0701 订单评审管理程序 QP0710 生产计划管理程序 业务订单需求 工单 生产计划表 请购单 生管 生管 工单每天 QP0710 生产计划管理程序 QP0711 过程计划管理程序 生产排程 原材料 包材 电镀品 辅料 BOM用量表 领料单 领料单冲压物料员物料调拔冲压作业指导书每班 QP0710 生产计划管理程序 QP0711 过程计划管理程序 NG IQC进料检验 收取货物并确 认数量及包装 NG IQC 检验结果 MRB评审 通知供应商 挑选或退货 将物料转不良 品仓 入库 OK OK 特采 开
5、出进料验 收单给IQC MRB评审 处理结果跟进 OK 功能问题 NG 选 OK 挑选 依客户需求 下订单需求 依生产排 程下工单 冲压领料生 产 输输入入项项目目 配配合合部部门门 输输出出权权责责ERPERPSOP/SIPSOP/SIP频频率率体体系系 品品质质冲冲压压PEPE 业业务务生生管管采采购购仓仓库库工工程程 NG IQC进料检验 收取货物并确 认数量及包装 NG IQC 检验结果 MRB评审 通知供应商 挑选或退货 将物料转不良 品仓 入库 OK OK 特采 开出进料验 收单给IQC MRB评审 处理结果跟进 OK 功能问题 NG 选 OK 挑选 架模/ 准备生产 IPQC 首
6、件确认 开机投产 依客户需求 下订单需求 依生产排 程下工单 冲压领料生 产 OK NG 确认模具/ 维修/保养 OK 异常通知 异常检讨，MRB评审 IPQC 巡检 自检及 留样 产品追溯与 隔离 NG 停机检讨（现场） PQE 异常确认 OK NG OK 模具确认 模具 机台 架模工具 工艺流程图 作业指导书 物料清单 产品2D图 机台条件设计表 设备点检记录 机器设备日/月保养 记录表 作业前点检表 冲压技术员 作业员 作业员 架模操作指导书实时 QP0711 过程计划管理程序 SIP 2D 物料清单 外观检验标准 样品 冲压作业指导书 制程检验记录表 制程异常单 SPC管制表 作业前点
7、检确认 模具维修记录表 模具保养记录表 IPQC IPQC PQE IPQC PE PE 制程稽核点检表 模具维修保养作 业指导书 每班开机前 异常发生时 依要求 每班开机前 实时 实时 QP0711 过程计划管理程序 QP0802 检验管理程序 QP0707 SPC管理程序 首检报告 作业前点检表 机器设备日/月保养 记录表 作业员 作业员 冲压作业指导书 每班 每天 QP0711 生产过程管理程序 生产过程管理程序 制程检验记录表 冲压生产日报表 冲压样品收集单 冲压自检表 IPQC 作业员 作业员 作业员 冲压作业指导书 对应产品SIP 对应产品包装作 业指导书 XX产品检验规 范 每小
8、时/每卷/ 每两卷 QP0711 过程计划管理程序 QP0802 检验管理程序 量测数据 外观标准 不合格品处理单 异常数据 不良样品 IPQC IPQC IPQC 制程异常处理流 程（待制作） 制程异常处理作 业指导书（待制 作） 异常发生时 QP0802 检验管理程序 QP0803 不合格品管理程序 制程异常通知单 异常数据 不良样品 SIP/SOP/2D图 不合格品处理单 复检数据 PQE PQE 制程异常处理作 业指导书（待制 作） 异常发生30分 钟内 QP0803 不合格品管理程序 制程异常通知单 异常数据 不良样品 不合格品标签 环境有害物质标签 模具异常处理单 现场检讨真因及改
9、 善对策 制程异常履历 IPQC IPQC PQE PE PQE 制程异常处理作 业指导书（待制 作） 模具维修保养作 业导指书 异常发生4H内 QP0803 不合格品管理程序 QP0716 标识和可追溯性管理 程序 QP0805 纠正与预防措施管理 程序 模具异常处理单 不良样品 模具维修/保养作业指 导书 异常处理 模具状况PE/冲压 模具维修保养作 业导指书 异常发生4H内 QP0803 不合格品管理程序 QP0805 纠正与预防措施管理 程序 制程异常通知单 异常数据 不良样品 制程异常处理单 业务 冲压 资材 品保 制程异常处理作 业指导书（待制 作） 异常发生24H内 QP0803
10、 不合格品管理程序 QP0805 纠正与预防措施管理 程序 架模/ 准备生产 IPQC 首件确认 开机投产 OK NG 确认模具/ 维修/保养 OK 异常通知 异常检讨，MRB评审 IPQC 巡检 自检及 留样 产品追溯与 隔离 NG 停机检讨（现场） PQE 异常确认 OK NG OK 模具确认 制程控制 输输入入项项目目 配配合合部部门门 输输出出权权责责ERPERPSOP/SIPSOP/SIP频频率率体体系系 品品质质冲冲压压PEPE 业业务务生生管管采采购购仓仓库库工工程程 NG IQC进料检验 收取货物并确 认数量及包装 NG IQC 检验结果 MRB评审 通知供应商 挑选或退货 将
11、物料转不良 品仓 入库 OK OK 特采 开出进料验 收单给IQC MRB评审 处理结果跟进 OK 功能问题 NG 选 OK 挑选 架模/ 准备生产 IPQC 首件确认 开机投产 依客户需求 下订单需求 依生产排 程下工单 冲压领料生 产 OK NG 确认模具/ 维修/保养 OK 异常通知 异常检讨，MRB评审 IPQC 巡检 自检及 留样 产品追溯与 隔离 修模方案检 讨 修模 修模后 首件检查 开机生产 NG NG OK 停机检讨（现场） PQE 异常确认 OK NG 不合格品最 终判定 不合格品处理 （重工/特采/ 报废） 包装与标识 入库 出货通知 外发电镀 需电镀 不需电镀 NG O
12、K OK 模具确认 OK 尾件检查 NG 入库 FQC 抽检 制程异常处理单 模具异常处理单 现场看板检讨图片 不合格品评估结果品保 制程异常处理作 业指导书（待制 作） 异常发生24H内 QP0803 不合格品管理程序 QP0716 标识和可追溯性管理 程序 制程异常处理单（已 最终判定） 制程异常处理作业指 导书（待制作） 不合格品外理结果 作业员 IPQC 不良品重工/全检 /挑选作业指导书 异常发生48H内 QP0803 不合格品管理程序 不良样品 不良数据 模具确认结果 有效的修模方案 PE，模修 PE，模修 模具维修保养作 业导指书 异常发生24H内 QP0715 模具管理程序 模
13、具维修保养作业指 导书 模具维修记录表 修模履历 PE，模修 PE，模修 模具维修保养作 业导指书 异常发生24H内 QP0711 生产过程管理程序 QP0715 模具管理程序 SIP 2D 物料清单 外观检验标准 样品 冲压作业指导书 制程检验记录表 制程异常单 SPC管制表 作业前点检确认 模具维修记录表 模具保养记录表 IPQC IPQC PQE IPQC PE PE 制程稽核点检表 模具维修保养作 业指导书 每班开机前 异常发生时 依要求 每班开机前 实时 实时 QP0711 过程计划管理程序 QP0802 检验管理程序 QP0707 SPC管理程序 修模后首检报告 作业前点检表 机器
14、设备日/月保养 记录表 作业员 作业员 冲压作业指导书 每班 每天 QP0711 生产过程管理程序 xx产品包装规范 产品标签 接头标签 包装盘 胶带 FQC抽检入库 冲压生产日报表 冲压样品收集单 冲压自检表 作业员 作业员 作业员 XX产品包装作业 规范 端子包装检验操 作指导书 满盘时 （每盘） QP0716 标识和可追溯性管理 程序 SIP 2D 外观检验标准 样品 冲压作业指导书 制程检验记录表 制程异常单 IPQC IPQC XX产品检验规范 每班下班前30 分钟 QP0711 过程计划管理程序 QP0802 检验管理程序 SIP 2D 外观检验标准 样品 XX产品包装作业规范 入
15、库检验记录 QC合格章 FQC FQC XX产品检验规范 端子包装检验操 作指导书 每班两次 QP0802 检验管理程序 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 入库单 物资收发卡片 储存/搬运高度、重 量限值表 生产物料员 仓管员 仓管员 实时 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 客户订单 库存数量 OQC出货检验 出货通知单 委外加工单 业务 采购 实时 QP0712 产品交付控制程序 QP0713 采购管理程序 修模方案检 讨 修模 修模后 首件检查 开机生产 NG OK 不合格品最 终判定 不合格品处理 （重工/特采/ 报废） 包装与标识 入库 出货通知 外发电镀 需电镀 不需电镀
16、 NG OK OK 尾件检查 NG 入库 FQC 抽检 异常处理 输输入入项项目目 配配合合部部门门 输输出出权权责责ERPERPSOP/SIPSOP/SIP频频率率体体系系 品品质质冲冲压压PEPE 业业务务生生管管采采购购仓仓库库工工程程 NG IQC进料检验 收取货物并确 认数量及包装 NG IQC 检验结果 MRB评审 通知供应商 挑选或退货 将物料转不良 品仓 入库 OK OK 特采 开出进料验 收单给IQC MRB评审 处理结果跟进 OK 功能问题 NG 选 OK 挑选 架模/ 准备生产 IPQC 首件确认 开机投产 依客户需求 下订单需求 依生产排 程下工单 冲压领料生 产 OK
17、 NG 确认模具/ 维修/保养 OK 异常通知 异常检讨，MRB评审 IPQC 巡检 自检及 留样 产品追溯与 隔离 修模方案检 讨 修模 修模后 首件检查 开机生产 NG NG OK 停机检讨（现场） PQE 异常确认 OK NG 不合格品最 终判定 不合格品处理 （重工/特采/ 报废） 包装与标识 入库 出货通知 外发电镀 需电镀 不需电镀 依业务需 求备货 出货检验 NG OK 出货 OK 模具确认 OK 尾件检查 NG 客户相关 品质反馈 客户相关品 质反馈 OK NG 入库 事实确认与 留样确认 限定Lot并 做隔离标识 立案检讨 对策实施 工/特采/报废） 改善效果确 认 NG 临
18、时对策回复 FQC 抽检 OK 返工 预计送货通知单 备货单 物资收发卡片 仓管员 仓管员 出货前4H QP0717 仓储及产品防护管理 程序 预计送货通知单 客户出货要求 出货报告（依客户 要求） 不合格品处理单（ 异常发生时） 调拨退回单 重工后产品状况 OQC OQC 仓库 冲压/供应商 产品包装规范 不良品重工/全检 /挑选作业指导书 产品出货作业指 导书 出货前4H QP0803 不合格品管理程序 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 QP0802 检验管理程序 QP0401 文件与资料管理程序 预计送货通知单 客户出货要求 出货报告 送货单 送货单仓管员 栈板打包产品出 货作业指
19、导书 实时 QP0717 仓储及产品防护管理 程序 出货产品 客诉处理 客户邮件 不良图片 不良样品 相关数据及测量结 果 品质课长 PQE PQE PQE 客诉处理作业指 导书（待制作） 实时 QP0803 不合格品管理程序 客户电话/邮件 产品信息 客户邮件 不良图片 不良样品 相关数据及测量结 果 品质课长 客诉处理作业指 导书（待制作） 客户反馈2H内 QP0803 不合格品管理程序 生产数据 库存数据 出货资料 委外数据 不合格品单 调拔退回单 OQC 仓管员 客诉处理作业指 导书（待制作） QP0803 不合格品管理程序 限定Lot处理方案 与相关单位检讨的临 时处理方案 3D报告
20、 不良限定Lot 不良数量 品质课长 PQE PQE 客诉处理作业指 导书（待制作） 24H内 QP0803 不合格品管理程序 QP0716 标识和可追溯性管理 程序 调拔单 重工后良品/不良品 数量 不良品处理判定 OQC 冲压作业员 不良品重工/全检 /挑选作业指导书 48H内 QP0803 不合格品管理程序 QP0716 标识和可追溯性管理 程序 客户邮件 不良图片 不良样品 相关数据及测量结果 异常处理团队确认 临时对策 真因/可能原因 对策有效性验证计 划 PQE 改善小组 改善小组 改善小组 客诉处理作业指 导书（待制作） 收到客户样品 4H内 QP0803 不合格品管理程序 QP
21、0716 标识和可追溯性管理 程序 验证计划 改善后生产数据 良率状况 对策Lot no.。 冲压 PQE PQE 客诉处理作业指 导书（待制作） 对策落实后追 踪三批 QP0803 不合格品管理程序 QP0805纠正与预防措 施管理程序 依业务需 求备货 出货检验 出货 客户相关 品质反馈 客户相关品 质反馈 OK NG 事实确认与 留样确认 限定Lot并 做隔离标识 立案检讨 对策实施 工/特采/报废） 改善效果确 认 NG 临时对策回复 OK 返工 OQC出货检验 输输入入项项目目 配配合合部部门门 输输出出权权责责ERPERPSOP/SIPSOP/SIP频频率率体体系系 品品质质冲冲压
22、压PEPE 业业务务生生管管采采购购仓仓库库工工程程 NG IQC进料检验 收取货物并确 认数量及包装 NG IQC 检验结果 MRB评审 通知供应商 挑选或退货 将物料转不良 品仓 入库 OK OK 特采 开出进料验 收单给IQC MRB评审 处理结果跟进 OK 功能问题 NG 选 OK 挑选 架模/ 准备生产 IPQC 首件确认 开机投产 依客户需求 下订单需求 依生产排 程下工单 冲压领料生 产 OK NG 确认模具/ 维修/保养 OK 异常通知 异常检讨，MRB评审 IPQC 巡检 自检及 留样 产品追溯与 隔离 修模方案检 讨 修模 修模后 首件检查 开机生产 NG NG OK 停机
23、检讨（现场） PQE 异常确认 OK NG 不合格品最 终判定 不合格品处理 （重工/特采/ 报废） 包装与标识 入库 出货通知 外发电镀 需电镀 不需电镀 依业务需 求备货 出货检验 NG OK 出货 OK 模具确认 OK 尾件检查 NG 客户相关 品质反馈 客户相关品 质反馈 OK NG 入库 事实确认与 留样确认 限定Lot并 做隔离标识 立案检讨 对策实施 工/特采/报废） 式8D 改善效果确 认 NG 临时对策回复 FQC 抽检 结案 OK 返工 客户邮件 不良图片 不良样品 相关数据及测量结果 检讨之真因及对策 8D报告PQE/品质课长 客诉处理作业指 导书（待制作） 客户反馈5天内 QP0803 不合格品管理程序 QP0805纠正与预防措 施管理程序 客户确认结果 8D结案效果确认数 据 品质改善履历 横向展开 PQE PQE PQE/PE 客诉处理作业指 导书（待制作） 实时 QP0803 不合格品管理程序 QP0805纠正与预防措 施管理程序 式8D 结案 客诉处理