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1、第 1 页，共 18 页 控制计划（金工） 控制计划编号版本号主要联系人（编制）校对审核日期（编制）日期（修订） 零件编号/最新更改等级核心小组顾客工程批准/日期 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期 供方/工厂供方代码其他批准/日期其他批准/日期 Bergstrom China 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 0010主腔铰链下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车
2、/ 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 热处理 / 温度 热处理温度计每批1份 过程检验
3、员 热处理报告填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0020主法兰面板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 镗 / 尺寸 / 图纸要求内径百分表 外径千分尺 每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度
4、、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 样件试生产生产 第 2 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 0030左侧板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.
5、6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQ
6、L=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0040隔离开关顶板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0050压紧支块下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II A
7、QL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0070顶板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5
8、操作工填写不合格品评审表 0080主腔隔板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 第 3 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II
9、AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0090固定柱下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0100穿墙板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操
10、作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检 过程检验 员 品保过程检验记录 (金工) 填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻隔爆孔/隔爆 螺纹孔 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺、内径百 分表、外径千分尺 、螺纹塞规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳
11、/ 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0110联通节下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0080主腔隔板 第 4 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 车隔爆螺纹孔 / 尺寸、螺纹 / 图纸要求游标卡尺、螺纹塞 规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录
12、（金 工） 填写不合格品评审表 0120接线腔后侧板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0130接线腔隔板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0140底板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II
13、 AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0150筋板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全部过程检验 员 过程
14、检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0110联通节 第 5 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 0160后板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验
15、记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 0170隔墙方块下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻隔爆孔 / 尺寸、粗糙 度 / 图纸要求游标卡尺、内径百 分表、外径千分尺 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（
16、金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0180滑轨下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审
17、表 第 6 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0190挡扣下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺
18、每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0200角钢下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水
19、平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0180滑轨 第 7 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 0210支承块下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工
20、填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0220角板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表
21、 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0230固定板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 第 8 页，共 18
22、页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6
23、 5 操作工填写不合格品评审表 0240观察窗座下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 /
24、尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0250手把面板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0230固定板 第 9 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批
25、 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0260联锁限位块下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 I
26、I AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0270隔离开关腔底板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸
27、 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0250手把面板 第 10 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 钻隔爆螺纹孔 / 尺寸、螺纹 / 图纸要求游标卡尺、螺纹塞 规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格
28、品评审表 0280隔离开关腔右侧板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II
29、AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻隔爆螺纹孔 / 尺寸、螺纹 / 图纸要求游标卡尺、螺纹塞 规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0290进线腔后板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0300
30、隔离开关腔左侧板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 0270隔离开关腔底板 第 11 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺
31、每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻隔爆螺纹孔 / 尺寸、螺纹 / 图纸要求游标卡尺、螺纹塞 规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0310搭子下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表
32、 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0320变压器腔右侧板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻隔爆螺纹孔 / 尺
33、寸、螺纹 / 图纸要求游标卡尺、螺纹塞 规 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0330隔腔圆块下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0300隔离开关腔左侧板 第 12 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量
34、技术容量频率负责人控制方法 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0340主腔门盖下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批
35、一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工
36、填写不合格品评审表 油漆 / 外观 / 表面无流痕，无 垂挂，无水泡， 漆面平整光滑， 光泽、色彩、颜 色均匀一致。 目测每批全检过程检验 员 喷涂检验表单填写不合格品评审表 水压 / 压力 图纸要求压力表每批全检 过程检验 员 水压试验报告 LL/JY-GF-22R02 填写不合格品评审表 0350隔板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0330隔腔圆块 第 13 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公
37、差测量技术容量频率负责人控制方法 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审
38、表 0360变压器门盖焊接下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较
39、样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0350隔板 第 14 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样
40、本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 油漆 / 外观 / 表面无流痕，无 垂挂，无水泡， 漆面平整光滑， 光泽、色彩、颜 色均匀一致。 目测每批全检过程检验 员 喷涂检验表单填写不合格品评审表 水压 / 压力 图纸要求压力表每批全检 过程检验 员 水压试验报告 LL/JY-GF-22R02 填写不合格品评审表 0370其余门盖下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01
41、 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 划 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 外协 / 喷丸
42、/ 除锈目测每批1个 过程检验 员 喷丸报告填写不合格品评审表 钻 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 水压 / 压力 图纸要求压力表每批全检 过程检验 员 水压试验报告 LL/JY-GF-22R02 填写不合格品评审表 油漆 / 外观 / 表面无流痕，无 垂挂，无水泡， 漆面平整光滑， 光泽、色彩、颜 色均匀一致。 目测每批全检过程检验 员 喷涂检验表单填写不合格品评审表 0380门盖上的零配件下料 / 尺
43、寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0360变压器门盖焊接 第 15 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 刨 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0390铜套下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺
44、每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度 / 图纸要求游标卡尺、内径百 分表、外径千分尺 、粗糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 0400旋钮下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车 / 尺寸 / 图纸要求游标卡尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.
45、6 5 操作工填写不合格品评审表 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 电镀 / 外观 / 图纸要求目测每批1份 过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 填写不合格品评审表 0410转轴下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度 / 图纸要求游标卡尺、外径千 分尺 每批全检过程检
46、验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 0380门盖上的零配件 第 16 页，共 18 页 机器， 特性方法 反应计划 零件/零件名称过程操作描述装置，特殊 过程编号夹具，特性产品/过程评价/样本 工装。编号产品过程分类规范/公差测量技术容量频率负责人控制方法 铣 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 电镀 / 外观 / 图纸要求目测每批1份
47、 过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 填写不合格品评审表 0420金属垫板下料 / 尺寸 / 综合工艺卡片钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 铣隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡
48、检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 热处理 / 温度 热处理温度计每批1份 过程检验 员 热处理报告填写不合格品评审表 0430箱体焊接 / 焊缝高度电流 综合工艺卡片 图纸要求 焊高尺 电流表 每批全检过程检验 员 过程检验记录表 LL/ZZ-GF-23R01 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 车隔爆面 / 尺寸、粗糙 度、平面度 / 图纸要求 游标卡尺、铸铁平 台/刀口型支持、粗 糙度比较样块 每批全检过程检验 员 过程巡检记录（金 工） 填写不合格品评审表 钳 / 尺寸 / 综合工艺卡片游标卡尺、钢卷尺每批 一般检 验水平 II AQL=0.6 5 操作工填写不合格品评审表 热处理 / 温度 热处理温度计每批1份 过程检验 员 热处理报告填写不合格品评审表 水压 / 压力 图纸要求压力表每批全检 过程检验 员 水压试验报告 LL/JY-GF-22R02 填写不合格品评审表 磷化 / 外观