设备及工装管理达级评估操作细则.xls

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1、设设备备及及工工装装管管理理达达级级评评估估操操作作细细则则（供供参参考考） 序序号号条条款款内内容容等等级级评评估估标标准准 16.06.0 模模块块说说明明 26.16.1 管管理理程程序序 企业制定了设备管理程序。L1 制定的设备管理程序主要包含以下内容： 1、设备的前期管理-设备的配置和管理（ 设备购置计划、设备购置的调研选型、设 备的采购过程管理、设备的预验收、安装 和终验收、设备的移交） 2、设备的中期管理-设备使用与维护和资 产管理（使用维护、维护计划管理、设备 调剂、备品备件管理、设备的状态管理、 设备指标体系管理、设备的封存与启用、 闲置（退库）设备的管理） 3、设备的后期管

2、理-闲置、报废设备的处 置等 企业按照所制定的流程开展设备管理。L2 查阅设备管理记录，并到作业现场判断企 业按制定的程序执行的符合度。 有证据显示设备管理取得成效。L3 1、提供设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、提供设备管理案例 有证据显示企业对设备管理程序进行修订 。 L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 企业建立了信息化的设备管理体系。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理、 故障信息等进行管理，如ERP、MES等。 66.26.2 设设备备前前期期管管理理 76.2.16.2.1 设设备备采采购购计计划划 企

3、业制定了设备采购管理办法或管理流程 。 L1 制定的设备采购管理办法（或在其他文件 办法中体现）中主要内容应包括： 1、设备采购申请 2、设备购置计划管理 3、设备购置的调研选型 4、设备的采购过程管理（招投标管理） 等 企业按要求的内容制定了设备采购计划。L1查阅设备采购计划 企业严格按照管理办法执行。L2提供证据，检查验证 有证据显示企业对采购管理办法进行修订 。 L3 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 企业建立了信息化管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理、 故障信息等进行管理，如ERP、MES等。 6.2.26

4、.2.2 采采购购计计划划的的 评评审审和和批批准准 企业按规定的要求对采购计划进行评审和 批准。 L1查阅采购计划 6.2.36.2.3 招招标标采采购购 企业对设备采购严格按照采购管理办法执 行。 L2查阅招标文件资料，检查验证 6.2.46.2.4 设设备备的的安安装装 、调调试试和和验验收收 6.2.4.16.2.4.1设设备备的的安安 装装 企业对设备安装要有安装技术规范要求。L1查阅设备安装技术规范要求 设备安装完成后，按有关文件所规定的检 查项目逐项进行检查，对操作者进行设备 使用、维护基本知识培训，并做好记录。 L2检查验证 6.2.4.26.2.4.2设设备备调调试试、试试运

5、运行行及及验验收收 企业有设备调试、试运行及验收相关规定 。 L1查阅设备调试、试运行及验收标准 按规定的要求进行调试、试运行及验收， 记录完整，并及时归档。 L2查阅记录 6.2.56.2.5 自自制制设设备备管管理理 企业应有自制设备管理的管理办法或流程 。 L1 制定的管理办法中（或在其他文件办法中 体现）主要包括以下内容： 1、立项申请、批准 2、技术准备：方案设计（自己设计或委 外设计）、费用预算、评审、审批、结构 设计 3、制造 4、验收、安装与调试 5、质量跟踪、保修 6、设备和资料的移交、转固等 企业按照制定的管理办法或流程执行，有 自制设备设计方案的评审记录及费用预算 。 L

6、2查阅设计方案资料及费用预算执行情况 按规定进行调试和验收，记录完整，并及 时归档。 L2检查记录 有证据显示定期对管理办法进行修订。L3 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 6.36.3 设设备备中中期期管管理理 6.3.16.3.1 设设备备使使用用管管 理理 6.3.1.16.3.1.1 制制定定设设备备 操操作作规规程程和和使使用用规规 程程 企业制定具体的操作规程和使用规程，并 对员工进行培训。 L1 设备操作维护保养规程中应包含设备使用 要领、维护保养内容、标准、维护周期、 责任人 操作人员严格执行具体的操作规程和使用 规程。 L2 现场查阅并抽查员工操作规

7、程和使用规程 的熟悉程度。 有证据显示企业对操作规程和使用规程进 行修订。 L3 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 6.3.1.26.3.1.2 设设备备使使用用 守守则则 企业制定了相应的管理制度。L1查阅设备使用方面制度 企业对相关人员进行培训，并有记录。L2 检查培训计划、记录，并现场抽查员工熟 悉程度。 操作者熟悉设备使用守则中与自己相关的 内容，并严格遵守。 L2 检查培训计划、记录，并现场抽查员工熟 悉程度。 6.3.1.36.3.1.3 设设备备目目视视 化化管管理理 企业制定了设备目视化标准。L1 制定的目视化标准中主要包括以下内容： 螺栓、螺母松紧状

8、态、空调风口、管道颜 色、管道流向、皮带旋转方向、旋转体旋 转方向、仪表界限、扳手型阀门、轮式阀 门、检查部位、警示牌、额定电压等标识 。 企业实施了设备目视化标准，根据实施的 设备目视化标识，检查是否发生偏差。 L2作业现场验证目视化开展效果。 6.3.26.3.2 设设备备的的维维护护 管管理理 6.3.2.16.3.2.1 搭搭建建TPMTPM 组组织织机机构构框框架架，明明 确确职职能能职职责责 企业建立一个TPM组织机构，同时制定了 明确的任务和职责。 L1 成立以领导为组长的TPM组织机构，包括 职能职责 按照制职能职责开展全员设备维护。L2 查阅设备维护资料，现场验证设备维护效

9、果 6.3.2.26.3.2.2 制制定定培培训训 计计划划 企业制定的培训计划涵盖上述内容。L1查阅培训计划 按照培训计划实施培训，并有培训记录及 培训效果有效性评估。 L2查阅培训效果，现场抽查设备维护知识 6.3.2.36.3.2.3 确确定定评评价价 指指标标 企业制定系统的评价指标和管理考核办法 。 L1 1.建立设备评价指标体系，如平均维修时 间（MTTR）、平均无故障时间（MTBF） 、设备整体效率（OEE）、产品主要生产 线的设备利用率、维护成本、维护计划完 成率等。 2.依据以上指标建立相应管理考核办法， 对指标的收集、统计、分析、评价、持续 改进等环节进行管控。 严格按照管

10、理办法执行，并对指标及时进 行统计、分析、评价。 L2 查阅设备指标统计、分析情况，并在现场 验证 针对分析、评价结果，制定有效措施，确 保指标有向好趋势 L3 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 有证据显示对评价指标和管理办法进行修 订。 L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 评价指标达到了集团前列水平。L5 查阅指标对标、分析结果，指标得到明显 改善 6.3.2.46.3.2.4 沟沟通通机机制制 企业制定了维护沟通机制。L1 制定的沟通机制（或在其他文件中体现） 应包含的内容： 企业内各级别、各部门（维护、安全、生 产、小组

11、活动、工程技术、环保及辅助部 门）和单位外部（如公司其他单位、供应 商等）相互沟通 沟通机制得到有效运行，并确保维护评价 指标及维护信息的传递。 L2查阅沟通内容、记录 6.3.36.3.3 制制定定维维护护工工 作作计计划划 6.3.3.16.3.3.1维维护护计计划划 及及内内容容 制定维护计划和检查表，包括维护的频率 、优先次序和维护职责等内容。 L1查阅维护计划及内容 6.3.3.26.3.3.2 确确定定关关键键 设设备备 企业制定了设备清单，确定了关键设备， 并对关键设备易损备件进行评估。 L1查阅关键设备清单及备品备件情况 对所有关键设备进行调查，以确定各种状 态检测技术的适用性

12、，并制定了状态检测 计划。 L2提供状态检测标准，检查验证实施情况 利用设备检测工具和故障诊断技术，对设 备运行情况进行分析和评估，并有实施记 录。 L4查阅设备指标得到明显改善 6.3.46.3.4实实施施维维护护 6.3.4.16.3.4.1自自主主维维护护 企业制定设备自主维护制度。L1提供自主制度、自主维护标准、内容 企业按照自主维护制度开展设备自主维护 。 L2现场验证 有证据显示，通过自主维护的开展设备维 护取得了成效。 L3 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 企业80%范围内实施。L4以企业提供的数据为基础，现场验证。 全企业范围内实施。L5

13、以企业提供的数据为基础，现场验证。 6.3.4.26.3.4.2专专业业维维护护 企业建立专业维护机制。L1提供专业维护制度、维护标准、内容 专业维护机制得到有效运行。L2 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 利用设备检测工具和故障诊断技术，对设 备运行情况进行分析和评估，实施设备预 测性保全维护，并有实施记录。 L4 现场验证设备维护效果，查阅设备故障检 测工具和诊断技术的运用情况 针对设备老化或设计不合理的地方开展的 设备改良保全维护活动，设备的评价指标 处于同行业领先水平。 L5 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等

14、6.3.56.3.5维维护护的的验验证证 与与评评估估 6.3.5.16.3.5.1维维护护验验证证 企业制定了维护验证的内容和办法。L1看维护验证内容、标准 维护工作验证和维护检查与评估起到了改 善维护效果。 L2现场查阅设备维护效果 6.3.5.26.3.5.2维维护护评评估估 企业制定系统的评价指标和管理考核办法 。 L1 依据设备评价指标体系，对平均维修时间 （MTTR）、平均无故障时间（MTBF）、 维护成本、维护计划完成率等指标进行收 集、统计、分析、持续改进。 对指标及时进行统计、分析、评价。L2 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 发生故障后

15、进行了评估并改进预防性维护 工作。 L2 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 针对分析、评价结果，制定有效措施，确 保指标有向好趋势。 L3 1、查阅设备指标统计、分析情况，并在 现场验证 2、查阅设备管理案例等 有证据显示企业对评价指标和管理考核办 法进行了修订。 L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 评价指标达到了集团前列水平。L5 查阅指标对标、分析结果，指标得到明显 改善 6.3.66.3.6维维护护记记录录管管 理理 企业建立了信息收集、统计的管理办法。L1查阅故障信息统计、收集、分析办法 按照管理办法对维护记录进行了收

16、集、统 计、分析。 L2查阅故障信息统计、收集、分析情况 建立设备病历卡，编制设备维修手册。L3查阅验证 有证据显示企业对管理办法进行了修订。L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 企业建立信息化的维护管理系统，并在生 产及辅助区域实施。 L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理、 故障信息等进行管理，如ERP、MES等。 6.3.76.3.7 设设备备备备件件管管 理理 企业制定备件管理办法。L1 制定的管理办法中（或在其他文件办法中 体现）主要包括以下内容： 备件计划管理 备件采购 库存管理 领用发放 备件评估 按照管理办法执

17、行，各种记录准确、齐全 。 L2检查、验证备件资料、记录 定期开展成本分析，并持续改进。L3检查成本分析报告，费用可控 企业建立信息化的设备备件管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理等 进行管理，如ERP、MES等。 6.3.7.16.3.7.1 备备件件的的计计 划划管管理理 企业制定备件管理办法。L1 制定的管理办法中（或在其他文件办法中 体现）主要包括以下内容： 备件计划管理 备件采购 库存管理 领用发放 备件评估 按需求和管理办法的要求制定采购计划。L2检查验证 企业建立信息化的设备备件管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档

18、案 资料、指标、计划管理、备品备件管理等 进行管理，如ERP、MES等。 6.3.7.26.3.7.2 备备件件的的库库 存存及及供供应应管管理理 企业制定备件管理办法。L1 制定的管理办法中（或在其他文件办法中 体现）主要包括以下内容： 备件计划管理 备件采购 库存管理 领用发放 备件评估 严格按管理办法执行，并有完善的记录。L2 检查记录的完整性、库房存放及可视化管 理情况 企业建立信息化的设备备件管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理、 故障信息等进行管理，如ERP、MES等。 6.46.4 设设备备后后期期管管理理 6.4.16.4.1

19、设设备备报报废废状状 态态报报告告 6.4.26.4.2设设备备报报废废处处 理理程程序序 企业制定设备报废管理程序。L1 制定的报废管理程序（或在其他文件办法 中体现）需考虑以下内容： 1、对设备状态评估 2、对设备处置评审 3、审批 4、处置等 企业在所有设备报废时，都进行了报废状 态评估，并有相关人员（包括财务、审计 等）的签字记录。 L2检查、验证 6.56.5 设设备备基基础础管管理理 6.5.16.5.1 设设备备台台帐帐 企业建立了台帐管理办法，并有完善的设 备台账记录。 L1 管理办法要有台帐的更新、检查、考核要 求 企业严格按管理办法进行检查、考核。L2检查、验证 企业对存在

20、问题落实责任、及时进行整改 。 L3检查、验证 企业建立信息化的设备基础管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理、 故障信息等进行管理，如ERP、MES等。 6.5.26.5.2 设设备备档档案案与与 资资料料管管理理 6.5.2.16.5.2.1档档案案与与资资 料料内内容容 6.5.2.26.5.2.2管管理理要要求求 建立设备档案管理制度，并符合国家相关 的法律法规要求。 L1 制定的档案管理办法中应包括以下内容： 档案的收集 设备档案资料的保管 设备档案资料的借阅 定期监督检查考核和检查 设备档案的鉴定和销毁等 按照档案管理制度执行，归档

21、资料完整、 齐全。 L2检查、验证 定期进行检查、考核。L3检查、验证 企业建立信息化的设备基础管理系统。L5 建立设备信息化平台，对设备台帐、档案 资料、指标、计划管理、备品备件管理等 进行管理，如ERP、MES等。 6.66.6 工工装装管管理理 6.6.16.6.1 工工装装设设计计 有系统的设计、审核管理程序和严格的设 计变更管理程序。 L1 制定的工装管理程序中主要包括以下内容 ： 1、工装设计 2、工装制造3、工装的验 收4、工装的标记5、工装的贮存和发放6 、工装的使用管理7、工装的校验8、工装 的报废9、委外工装的管理等 严格按照管理程序执行，工装资料完整、 整洁、齐全。 L2

22、现场验证 工装设计时要引入“快换”技术、防错技 术等方法的应用。 L3 查阅快换、防错等技术、工具的培训资料 ，并在现场验证具体应用情况 有证据显示对管理程序进行持续改进。L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 6.6.26.6.2 工工装装制制造造 严格按照设计资料进行加工和装配。L1现场验证 有工装检验验收合格记录。L2现场验证 对工装制造的成本进行分析，并有分析报 告。 L3检查成本分析报告，费用可控 6.6.36.6.3 工工装装的的使使用用 与与维维护护管管理理 6.6.3.16.6.3.1工工装装使使用用 与与维维护护管管理理要要求求 企业制定了工装使用维

23、护管理办法。L1 1、工装的使用和维护（含量具、夹具、 刀具）其中维护要具体明确维护周期、维 护内容及责任人 2、工装贮存管理 3、工装消耗管理 4、工装异常情况管理 5、工装的维修、改换和报废等 严格按照管理办法执行，有日常维护记录 和周期检验记录。 L2现场验证 工装存放整齐规范，进行可视化管理。L2现场验证 6.6.3.26.6.3.2工工装装使使用用 、维维护护评评价价指指标标 企业制定系统的评价指标和管理考核办法 。 L1 1.建立工装评价指标体系，如工装利用率 、使用工装成本占主营业收入比重、维护 成本等。 2.依据以上指标建立相应管理考核办法， 对指标的收集、统计、分析、评价、持

24、续 改进等环节进行管控。 严格按照管理办法执行，并对指标及时进 行统计、分析、评价。 L2查阅指标统计、分析情况，并在现场验证 针对分析、评价结果，制定有效措施，确 保指标有向好趋势。 L3查阅工装管理案例 有证据显示对评价指标和管理办法进行修 订。 L4 被审核方出具被修订文件明细，按照文件 明细进行抽查、验证。 评价指标达到了集团前列水平。L5 查阅指标对标、分析结果，指标得到明显 改善 6.6.46.6.4 工工装装的的库库存存 管管理理 建立库存工装的详细账目，并有最大量/最 小量的管理要求。 L1 检查库房、现场工装的详细帐目，根据销 售、生产预测情况及工装自身使用寿命， 同时结合供

25、货周期基础上能确定工装的最 大/最小库存量标准。 对库存工装进行严格的防护和存放，并进 行标识。 L2现场验证 建立信息化的工装库存管理系统。 L5 建立设备信息化平台，对工装台帐、档案 资料、指标、计划管理等进行管理，如 ERP、MES等。 评评估估场场所所 交交付付物物 程程序序文文件件记记录录、表表单单抽抽样样标标准准 职能部门 如： 设备、设施管理程序 采购管理程序 自制设备管理办法 设备档案管理办法 全员生产性维护管理 办法 动力设备管理办法 等 新增设备申请单 设备购置计划 调研可行性分析报告 技术协议 招投标资料 设备安装通知单 安装、调试记录 员工培训记录 预验收、终验收记录

26、设备入库、出库手续、资产转固手 续 固定资产（设备）移交申请单 设备封存启用单 固定资产（设备）退库申请单 固定资产（设备）报废申请单 等 职能部门 作业现场 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 改善案例 抽取23份设备改 善案例 职能部门 1、修订的文件明细 2、审核记录 抽取12个修订文 件进行对比 职能部门 作业现场 职能部门 如： 设备、设施管理程序 采购管理程序 招投标采购管理办法 等 近两年设备采购资 料 职能部门设备采购计划近两年采购计划 职能部门 新增设备申请单 设备采购计划 调研可行性分析报告 技术协议 招投标资料 近年12份设备采 购资料 职能部门 1、修订文件明细 2

27、、审核记录 抽取12个修订文 件进行对比 职能部门设备采购计划近两年采购计划 设设备备及及工工装装管管理理达达级级评评估估操操作作细细则则（供供参参考考） 职能部门 如： 设备、设施管理程序 采购管理程序 招投标采购管理办法 等 投标邀请书 参与投标单位资料 招标书 投标书 标的编制、审查资料 评标小组组织机构 评标、议标、定标 中标（商务）合同 近年12份招标资 料 职能部门 如：国标机械设备安 装工程施工及验收通用 规范 职能部门 作业现场 设备安装通知单 项目检查表 培训记录 近年12份设备安 装、调试、试运行 和验收资料 职能部门 如：国标机械设备安 装工程施工及验收通用 规范 职能部

28、门 调试记录表 员工培训记录表 预验收、终验收记录表 设备入库、出库手续、资产转固手 续等 近年12份设备安 装、调试、试运行 和验收资料 职能部门 如： 设备、设施管理程序 采购管理程序 自制设备管理办法 设备档案管理办法 全员生产性维护管理 办法 如： 自制设备设计任务书 新增设备申请单 评审记录 会议纪要 设备安装通知单 安装、调试记录 员工培训记录 验收记录 设备入库手续、资产转固手续 固定资产（设备）移交申请单 等 职能部门 近年12份自制设 备资料 职能部门 近年12份自制设 备资料 职能部门 1、修订文件明细 2、审核记录 抽取12个修订文 件进行对比 职能部门 设备操作维护保养

29、规程 培训计划 培训记录 抽取35份培训记 录 作业现场抽取35人 职能部门 1、修订文件明细 2、审核记录 职能部门 职能部门 作业现场 培训计划 培训记录 抽取35份培训记 录 职能部门 作业现场 抽取35人 职能部门 作业现场 设备目视化标准 作业现场 职能部门组织机构图 职能部门 作业现场 设备维护资料 职能部门 培训计划查阅当年培训计划 职能部门 作业现场 培训记录 培训有效性评估 抽取35份培训记 录 职能部门 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 改善案例 抽取23份改善案 例 职能部门 作业现场 1、修订的文件明细 2、审核记录 抽取1

30、2个修订文 件进行对比 职能部门 作业现场 对标材料 职能部门如：交流沟通机制 职能部门 作业现场 沟通记录 查阅近6个月以上记 录 职能部门 作业现场 设备维护保养计划 职能部门 作业现场 关键设备明细表 关键设备备件管理卡 抽取23台关键设 备 职能部门 作业现场 如：CMK（设备能力评估） 设备精度检测计划等 抽取当年检测计划 职能部门 作业现场 职能部门 如设备全员维护管理 办法等 职能部门 作业现场 点检、润滑、清扫等记录抽取35份记录 职能部门 作业现场 点检、润滑、清扫等记录抽取35份记录 职能部门点检、润滑、清扫等记录抽取35份记录 职能部门点检、润滑、清扫等记录抽取35份记录

31、 职能部门 如设备全员维护管理 办法等 职能部门 作业现场 设备大、中、小修计划 设备精度检测计划 设备能力(Cmk)评价表 设备故障卡 设备病历卡 预防性维护、检测计划、记录 设备改良案例等 抽查当年计划 职能部门 作业现场 抽取35份记录 职能部门 作业现场 职能部门 如设备全员维护管理 办法等 职能部门 作业现场 改善案例 抽取23份改善案 例 职能部门 如：设备指标管理办 法 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 改善案例 抽取23份改善案 例 职能部门 作业现场 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 改善案例 抽取23份改善案 例 职能部门 作业现场 1、修订的文件明细 2、审核

32、记录 抽取12个修订文 件进行对比 对标材料 职能部门 如故障信息统计、收 集、分析办法 职能部门 作业现场 设备故障卡 设备病历卡 统计、分析情况 抽取35份故障卡 、病历卡 职能部门 作业现场 设备故障卡 设备病历卡 抽取36份故障卡 、病历卡 职能部门 作业现场 1、修订的文件明细 2、审核记录 抽取12个修订文 件进行对比 职能部门 作业现场 职能部门备件管理办法 职能部门 作业现场 备件明细表或台帐 备件领用和发放单 备件管理卡等 抽取35份记录 职能部门 作业现场 备件成本分析记录抽取当年记录 职能部门 作业现场 职能部门如：备件管理办法 职能部门 作业现场 备件采购计划 职能部门

33、 作业现场 职能部门如：备件管理办法 职能部门 作业现场 备件相关记录抽取35份记录 职能部门 作业现场 职能部门 如：设备、设施管理 程序 23台报废设备 职能部门 固定资产（设备）报废申请单 评审记录 23台报废设备 职能部门 作业现场 如台帐管理办法设备台帐 职能部门检查、考核记录抽查近年记录 职能部门 作业现场 整改资料 职能部门 作业现场 职能部门 设备档案管理办法 档案借阅制度 职能部门 移交清单 设备档案目录 设备档案资料 职能部门检查、考核的记录。抽查近年记录 职能部门 职能部门工装管理程序 职能部门 作业现场 工装设计、制造相关资料 职能部门 作业现场 快换案例 防错装置 防

34、错验证清单 抽取23个案例 作业现场 作业现场合格证 职能部门 作业现场 成本分析报告 作业现场 如：工装管理程序 工装采购管理办法 工装使用维护管理办 法 工具库房管理及收发 办法 夹模具校验管理制度 市场物资采购计划表 报价单 材料采购入库验收单 工具领用单 自制工装入库单 工具领用调换单 工具领用单 易损工装明细表 易损工装使用跟踪卡 委外工装日常保养记录 委外工装新增申请表 委外工装报废审批表 委外工装使用明细表 委外工装使用申请表 委外工装履历书 作业现场 作业现场 如：设备指标管理办 法 职能部门 作业现场 指标统计、分析情况 改善案例 抽取23份改善案 例 职能部门 作业现场 指

35、标统计、分析情况 改善案例 抽取24份改善案 例 职能部门 作业现场 1、修订的文件明细 2、审核记录 抽取12个修订文 件进行对比 职能部门 作业现场 对标材料 职能部门 作业现场 工装台帐 材料采购入库验收单 工具领用单 自制工装入库单 工具领用调换单 工具领用单 易损工装明细表 所有工装存放、标 识情况 作业现场 所有工装存放、标 识情况 职能部门 作业现场 审审核核记记录录结结果果确确认认备备注注 判断是否符合要求，记录 存在的问题。 1、有设备管理程序文件； 2、覆盖内容全面； 3、规范、发布、受控、有效 1、记录齐全、规范 2、标准明确、执行到位，效果明显 1、设备指标得到改善 2

36、、设备管理案例得到复制和推广 1、有修订文件明细 2、改版升级的文件 3、审核记录 1、有设备采购管理办法（或在其他 文件办法中体现）； 2、覆盖内容全面； 3、规范、发布、受控、有效 1、有设备采购计划 2、计划的编制、审核、批准有效。 1、资料齐全、规范 2、标准明确、执行到位 1、有修订文件明细 2、改版升级的文件规范、发布、受 控、有效 3、审核记录 1、有设备采购计划 2、计划的编制、审核、批准有效。 设设备备及及工工装装管管理理达达级级评评估估操操作作细细则则（供供参参考考） 资料齐全、规范 1、有备安装、调试、试运行和验收 标准 2、标准符合国家标准 1、有相关安装、检查表单 2

37、、资料完整、检查项目齐全 3、有培训记录 1、有备安装、调试、试运行和验收 标准 2、标准符合国家标准 1、资料完整、齐全 2、有培训记录 1、有自制设备管理文件； 2、内容全面； 3、规范、发布、受控、有效 1、资料齐全、规范，记录完整 2、费用预算可控 1、有修订文件明细 2、改版升级的文件规范、发布、受 控、有效 3、审核记录 1、有设备操作维护保养规程，张贴 ，并保持整洁 2、实施培训，员工能熟练掌握 员工能熟练掌握 1、有修订文件明细 2、改版升级的文件规范、发布、受 控、有效 3、审核记录 有相关制度，并执行 实施培训，员工能熟练掌握 1、有目视化标准 2、发布、实施、规范 现场目视化统一、规范 有TPM组织机构，并明确任务和职 责 验证设备全员维护效果 1、有培训计划、记录 2、培训计划内容全面、针对性强 3、抽查员工掌握设备维护知识程度 1、有交流沟通机制 2、内容全面 3、发布、实施、受控 通过对标情况分析，确保指标得到 改善。 1、有维护保养计划 2、计划内容全面、有针对性 有关键设备明细表 资料齐全、规范 资料齐全、规范 1、档案与资料齐全 2、分类存放，摆放整齐、规范 1、有检查记录 2、记录规范、整洁 1、有工装管理程序文件； 2、覆盖内容全面； 3、规范、发布、受控、有效 1、有工装的详细帐目 2、工装存放整齐、标识规范 3、有最大/小量库存量