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1、重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-25程序文件版 本： 检验和试验控制程序页 码： 5/5目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态7、质量记录4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的对进货物料、过程加工、最终成品进行检验和试验，确保产品质量符合规定要求，使未经检验和试验合格的产品不投入使用、加工和出厂。2 适用范围适用于外购物资、过程加工、成品的检验和试验的控制和管理。3 职责3.1 技质部负责检验和试验的策划、实施、记录及归口管理。 3.2 供销部负责外购物资的采购和报验。3.3
2、技质部负责提供检验和试验所需的图样、技术文件或相应的标准。4 定义5 工作程序5.1 检验和试验原则5.1.1 检验和试验人员必须经过必要的培训和考核，取得资格证书后才能上岗。5.1.2 检验和试验应按控制计划或有关检验文件执行。5.1.3 检验和试验采用自检、首件检验、巡回检验和最终检验相结合的原则。5.1.4 检验和试验后，检验人员要做好状态标识和记录，并在相应记录栏目中签署结论、姓名或加盖检验印章和日期。5.1.5 公司不具备检验手段的检验、试验项目，可委托其它有资格的单位进行，但要提供有资格的证据。5.1.6 检验和试验后应判定合格与否。判为不合格的产品，按不合格品控制程序执行；经返工
3、、返修的产品必须重新检验和试验。5.1.7 检验和试验所使用的检验、测量和试验设备必须完好，检验和试验人员必须按监控和测量装置控制程序规定正确使用和维护测量设备。5.2 进货物料的检验和试验5.2.1 采购物资到公司后，由库管员首先核对数量、品种或规格及包装后，填写请验单，与供应商提交的“质保书”或合格证等质量证明文件一同交给技质部进货检验员。进货检验员对进货物料按相关控制计划和检验规程进行检验，如需理化检测，再由进货检验员负责送理化室检验和试验。5.2.2 进货检验员根据抽检样品的外观质量和几何尺寸以及理化报告单和试用结果，对照相关标准、技术文件进行判定，并填写外协供应零(部)件质量检验通知
4、书，同时在请验单的综合结论栏目填写合格或不合格。5.2.3 经检验和试验的物料，由进货检验员出具外协供应零(部)件质量检验通知书并将已下结论的请验单返回库管员。对检验合格以及让步接收的物资，进货检验员开出外协供应零(部)件质量检验通知书，与供应商提供的质量证明文件一起报技质部批准，经技质部同意并签字后，进货检验员将其中一份外协供应零(部)件质量检验通知书交生产部库管员，库管员据此办理入库。对检验不合格拒收的物资，由检验员按不合格品控制程序处理；并由供销部通知供应商进行处理。 5.2.4 因生产急需，需要紧急放行的物资，由供销部采购员提出紧急放行申请报告，经技质部主管审核后，送技质部批准。然后由
5、进货检验员抽出待检样品，由库管员对其余部分按产品标识和可追溯性控制程序的规定做好明确性标识和记录后放行。若样品检验和试验合格，则将检验结果通知有关部门。若不合格，则生产部应将紧急放行物资全数追回，并按不合格品控制程序处理。5.3 过程检验和试验5.3.1 操作者开始加工或更换、调试刀具、夹具、机床后加工的产品，都必须进行首件检查：即操作者自检合格后，交检验员专检。检查合格的首件产品，检验员要作好首件标记，操作者要妥善保管，以备当班待查，首件检查应做好首件检验记录。5.3.2 车间的巡回检验人员，在车间进行巡回抽检，每班至少不少于两次，并作好巡回检验质量记录。5.3.3 在巡回检验或完工检验时，
6、发现不合格品按不合格品控制程序处理。5.3.4 特殊过程应按相关检验规范进行检验或试验，并作好相关记录。5.4 最终成品检验和试验5.4.1 进入最终检验和试验的产品，检验员应先确认另（部）件加工流转卡和实物数量状态后，才能进行检验和试验。5.4.2 检验员根据产品图纸、检验规程和相关文件，对产品进行最终的检验和试验，并将检验和试验结果填入相关的检验记录表格内，为产品最终放行提供合格证据。5.4.3 成品检验员每天要根据检验情况认真填写好月过程（最终）检验记录，并填写产品的产品出厂质量检查报告。5.4.4 检验员根据控制计划的规定，对产品进行全尺寸检验和物理、化学性能试验，并做好相应记录，当顾
7、客要求时，由技质部提交顾客。5.4.5 检验和试验不合格的产品，由检验员对本批产品按不合格品控制程序办理。5.5 检验和试验记录5.5.1 检验员所有的检验和试验结果都应在相关规定的表格中作好记录，并按质量记录控制程序妥为保存。5.5.2 检验和试验结果应用钢笔或圆珠笔认真、准确、清晰地填写。6 相关文件6.1 监控和测量装置控制程序6.2 产品标识可追溯控制程序6.3 不合格品控制程序6.4 质量记录控制程序6.5 控制计划7 质量记录7.1 报验单（JL-B2501-）7.2 外协供应零部件质量检验通知书（JL-B2502-） 7.3 紧急放行申请单（JL-B2503-）7.4 巡回检验质量记录（JL-B2504-） 7.5 月过程（最终）检验记录（JL-B2505-）7.6 产品出厂质量检查报告（JL-B2506-）7.7 报废单（JL-B2507-）7.8 首件检验记录（JLTY-B1201-）7.9 另（部）件加工流转卡（JLTY-B1208-）