1、灰岩矿山企业隐患排查清单（矿长/季度）目录1基础条件类隐患排杳清单12安全管理类隐患排查清单23总平面布比美隐患排查清单44凿岩穿孔作业隐患排查清单55爆破作业隐患排查淅单76铲装作业隐患排查清单97运输作业隐患排查淅单Ii8边破管理作业隐患排查清单139防排水作业稳患排查清单1410破碎作业隐患排查清单1511筛分作业隐患排查清单1612皮带机运输作业隐患排查清单1713检维修作业隐患排查清单1814供配电及机电作业险患排查清单2115高处作业隐患排查清单2516临时用电作业隐患排查清单2617动火作业隐患排查清单272818办公场所隐患排查清单序号风险部位风险管毒茶风险失拄衰现管控责任部门
2、/管控责任人排查责任部门排查算次1.设序证良建程及RI、矿山建设J更“安全“三同时”满足国家有关法律法规要求,相关资料真实、齐全.保存完整.2.2、生产苗山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内：基建矿山应具有苜业执照、采矿许可证,并在有效期内.3.F安./1、IT山应全面开展以闭位达标、专业达标为支摞的安全生产标准化建设,并做到持续改进。4.全理构人i安管机及衣K矿山应设也专门安全生产管理机构.配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配品注册安全工程师，每班必须确保有专BR安全员在诸.5.2、特种作业人员应按有夹规定般定调并考核合格,取得特种作业操作资格证书。6.工伤
3、保险1、依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押佥.7.安全投入1、旷山应按照书关规定，足额提取并依规使用安全生产费用.安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查.8.应急管理I、制定踪介应急预案和卬r山风险特点相近应的专项应急Tfi案，并经过评审和备案。9.2、与翎近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议.10.产统生系1、实行自上而下、分台阶（层）开采，台阶高度不超过设计要求.11.2、与相邻矿山开呆安全距离应符合设计要求。12.3、对可的危及对方生产安全的,双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职员和应当采取的安全措施,指定专U人员进行安全检查与协调.13
4、4、他检性较大的设备、设施Ih具备相应资质的检刈检验机构出具合格的检测检验报行，并在检测检验有效期内。风险部位风陂管拄措施风龄失控表现管控责任部门/管控责任人排IE贵任部门/贵任人排及羸次作业前1、作业前正确保戴劳动防护用品安全帽、防尘口跟、防护秣、防护手套、反光背心等）.2、阅读岗位风险告知卡掌握作业风险、防控措施、应急处置措施,3、检查拈车及附属设施等有无故阳,发现隐患及时排除.钻K钻具、钻杆、水针、风水管等各连接部件牢靠紧固,无松动：2、电气设备绝妙良好:3、各传动部位防护跟外观完好，连接车毒：4、各部液压元件应齐全完好，液压管路连接可推，无澹漏：5,注油器内油脂清洁.润滑良好：6、风
5、水管11无脏物、杂物.接头完好，无踊风漏水现却7、除尘设施运转正常，效果良好.8、其他，钻孔作业1、IE式钻孔前,对钻机进行试运咕，确保声音正常,操作平把灵活可辕，无漏水海风，钻杆中心孔和钻头出水孔均畅逐2、开钻时先给水，后给风，钻孔过程中，给水做不宜过大或过小，应均匀适当，拈完或更换帖杆时，要先关风，后关水.6铲装作业隐患排查清单风险部位风险管控指I1.i风除失拄表现管控费任部门/管拄责任人排查责任部门/责任人排查Ai次作业前1、正确双就劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等）.2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措检、应急处置措施.3、铲装机械驾驶人员人
6、培训合格后持后上岗.4、出车前要认真做好车辆检查,严禁带病作业,填写出车前军辆安全检查记录.铲机械信号灯、照明灯完好有效.喇叭正常.液灯系统油附液位正常。仪器、仪表外观完好.数值&示正常.驾驶空防护草外观完好，连接牢靠.其他5、检点采装工作面要平整，设备整沽，电观首战隹放整齐，平盘无积水.6、行驶前取下前后车体安全联接杆,并妥善保管.7、其他铲装作业1、骂会室内不寿超员,驾驶室外车辆任何部位不准乘人.装车时,钊驶员不得禹开驾驶室.不得将头和手臂伸出驾驶室外.2、铲装作业过程应由专人监怦指挥,作业半径范困内严禁站人.3、作业时.铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。4、严禁超负面挖铲物料或装蚊不均,铲运
7、长、大物件，必须采取安全措施，严禁带我行走，带载过快旅游，5、挖掘作业时,根据地形选择有利场地,做到挂条与他而接触平段，严禁挖掘机慷斜离地，或以m条、底盘部位为支推点进行挖掘6、两台以上的铲装机械在同一平台上作业时.挖振机的间距,应不小于其破大挖掘半径的3倍.I1.应不小于50m.7、上、卜台阶同时作业的铲装机械，应沿台阶走向福开一定的8边破管理作业隐患排查清单风险部位风险管控指风险失拄表现管控责任部门/管控责任人排查责任部门/费任人排叠加次边坡检查1、配备边坡管理人员.2、制定边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。3、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措施.4、台阶高度、令阶坡面
8、角、生产台阶的高度、安全面台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求.5、建立边坡监测系统,对边坡应进行定点定期观测,对存在不核定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理.还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析，6、对采场工作帮应诲季度检行次，高陡边描应奔月检S-次.不稳定区段在暴用过后的及时检查.7、不应在境界外邻近地区堆却矿（废）石.增加边坡荷8、其他.边坡治理1、边坡存在浮石:设置“当心有落、当心冽塌”安全警示标志：及时清理平价上的疏松岩土和坡面上的浮石,边坡浮石清除完毕之前，其下方不得生产,人员和设招不应在边坡底部铮府.2、采场内出现采空区或溶洞：在矿山平
9、面图匕标明采空区和潘洞:设寅明显的警示标志.3、采场出现滑坡的征兆:采用挡墙、削坡、减我、抗滑柱、杆8,锚索和护坡进行同部加固：停止危险区作业，撤离成员：禁止人员和车辆通行；设置明显的警示标志;处理和检查的工作人员应佩带安全帚、安全帽、防滑鞋.4、在采场境界外国有水流入采场：性筑嵌水沟.及时消挖做水沟，保持截水沟怙通、5、其他。风险部位风险管拄措看风险失控表现管控责任部门/管控责任人推查责任部门/责任人排到次7、其他.8、其他检维解作业1、关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转后方可检修.2、电源开关加锁或设专人监妒，并怂拄“有人作业，不准送电”的瞥示牌。3、焊工作业时,气气瓶与乙炊瓶间
10、距大干5米,距离明火距禹不小于10米.4、打开气腿阀门时,人要站在气瓶出气口侧面.开启或关闭瓶网应缓慢,特别玷能装可燃气体的气瓶,以防止产生摩擦热或静电火花.5、开启或关闭瓶闺时,应用手或专用板手，以防损坏阀件.装有手轮的阀门不能使用扳手.如果阀门损坏，应将气瓶隔离井及时整修.6、氧气瓶网不汨沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶回、减压器等.7、乙烘气瓶不褥放在襟胶等绝缘体上.8、禁止将气瓶与电气设备及电路接触,与气精接触的管道和设各要行接地装21.9、换轮胎时，必须注意检直轮胎钢圈有无破损裂包;，发现损坏,要及时修补或更换.10、轮胎充气时要用胎压表Ki时观15胎
11、压情况，以免造成过充,造成轮胎爆胎对维修人员造成伤害.11、在使用风烟紧固螺栓时,一定要选择合适的扭矩,以免造成螺栓损坏或人员伤害。12、拆除的轮胎一定要平放或用支架固定，以避免倒地伤人，13、检修白卸车需要车时举升时，必须用垫木掩好网斗方可检修.14、车辆未炮火或车Iff1.内有我荷时，严禁在车底下进行14供配电及机电作业隙患排查清单风险部位风险管控指茶风险失控衰现管拄责任部门/管拄责任人排查责任部门/责任人排数i次基础管理1、矿山电源线路及供配电系统应符合批准的安全专篇要求.2、电气设侪应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档3、主要设品要有保养、运行、检修、交接班的维修指曲及手
12、册.4、IE带电的导或、设符、变压器、油开关附近，不应有任何明燃局爆物品。设备1.电气设需可能被人触及的裸祎带电部分,应设置保护里或遮栏及警示标忐。2、需天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防”、防雾和防尘的措施。3、手持电动工具、移动电气设备电源线、电源插头应采用矿用橡皮护套绝缘软线,与电源联接应采用开关、插头座,严禁用杼戏自接插入插座，或挂在电源线上使用.4、在使用移动式的1类设备时，应先确认其金属外壳或构架己可取接地.禁止使用无保护线插头插座.5、手持电动工具须使用漏电保护器,且使用就需按保护器实验按钮来检交是否正常Ur用.须由专职人员睚年至少检交一次。6.户外为压电气设番应在2.6m
13、以下的棵蔬带电部分设置用栏.7、其他.接地1、矿山电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装?1.接地线应采用并联方式，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修女。2、接地电阻应年年测定一次,测定工作宜在该地区地卜水位被低，最干燥的季节进行.3、36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装汽、设备的外露可导电部分和构架等应接地.4、其他.1、地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准GB50057-20I0的规定：露天采矿场电气设的的防汾内符合GB57O-2OO9第5.0.20条规定。2、其他.纹1、从变电所至所场边界的供电线路,应使用固定线路.风险部位风险管控指*风险失控表现管拄责任部门
14、/管控责任人排查责任部门/责任人排查频次路2、架空蛟路的设计、敷设应符合GB50061的规定。3、绝缘损坏的板套电缆.应鼓修理、试验合格方准使州.在长度15Om范围内，橡建电缆接头不应越过10个，否则应予以报废.4、其他，受配电室1、仁山电源践路及供配电系统应符合批准的安全专篇&要求、2、矿山主变电所主变压器运行方式应符合GB5OO7O-2OO9第3.0.8的跳定，电气设备不应超过额定值运行：电气设备继电保护要与实际负荷匹配并定期校验.3、变配电室出入口应设置高度不低于MOmm的挡板.4、变配电室变压潺、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。5、通往室外的门应向外开：配电装置室的中间
15、门应采用双向开启门。6、仃独立的防Hi系统和防火、防潮及防止小动物系入带电部位的拼及.7、设备与电缆标志牌齐全.8、其他.1、柜、屏、台、箱、盆的金姐框架及基础型钢必须接地（PE）或接本（PEN）UJ维：装有电器的可开后门与框架的接地端子间应用裸线编织剂找连接，作好标识.2、箱盘内开关灵活可椒.带有漏电保护的回路,漏电保护装正动作电流和动作时间按设计要求.3、利余电流保护装徨投入运行后.运行管理单位应建立相应的管理制度，并建立动作记录.4、剥余电源保护装置投入运行后,定期操作实5金按如检查其动作件性是否正常.雷击活动期和用电高峰期应增加实会次数,5、用电设备和电气战路的周阳应留有足够的安全通道
16、和工作空间（Im）.电气奘设附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物禁止在架空线上放置或恐桂物品。6、其他照明1、露天犷照明使用电压，应为22OV.行灯或移动式电灯的电压，应不高于36V,在金融容器和潮湿地点作业，安全电压应不越过1252,手提式和局部照明灯具应选用安全电压或双重绝修结构。在使用螺口灯头时灯头螺纹却应接至电源的工作中性线.风险部位风险管控指*风险失控表现管拄责任部门/管控责任人排查责任部门/责任人排查频次3、其他.临时用电1、临时线路使用必须经过审批.一般使用期限为过15天,最长不超过一个月。2、临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护装置。3、战路敷设应符合电气装置设置及安装规莅，空
17、内不低于25m,空外不低于4.5m,道路上方不低于6m.4、其他.5t他，作业前1、正确做俄劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口累、反光背心等）.2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风险、防控措施、应急处置措6区3、电工取得特种作业操作证，并具备一定的实际操作能力，能够独立解决电气故障.4、检修电气设施必须设置好警示牌.转高作业必须系好安全带.5、对万用表、试电第等电工工具进行检查，确保合格有效.6、其他作业中1、严格执行安全操作操作和停送电制度,所有电气作业不得少于两人,一人掾作一人粉护。2、不允许带电作业，特殊情况下需要带电作业时，必须安掉专人监护,并且脚下垫好绝缘垫.3、使
18、用测电笔时要注意测试电压位围，禁止禁出范围使用，电工人员一般使用的电笔只许在SOOV以下电压使用：验电前首先确认测电隹完好行效5、电气操作顺序:停电时应先作开序路器.后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。6、当进行停电作业时，应严格按行规定确认停电和险电后,在有专人负货安全监护的情况下展开作业，并在电源控制开关处悬挂“有人工作，禁止合问”的警示牌，在有可能触及的带电部分加装临时遮拦。7、严禁带电拉令1.肉开关拉合陶禹开关前先验电操作时应迅速果断：合大容量断路舞时,先美好柜门，单手恻身操作。8、严禁牙体任何部位触及设备的传动部位，严禁用手移动带电大功率电揽，9、变频器、电容噌等装置要停电5分
19、钟以上,并进行放电后方可进行操作.10、工作中所有拆除的电战要处理好,不立即使用的裸封线头应包扎好,以风险部位风险管控指*风险失控表现管拄责任部门/管控责任人排查责任部门/责任人排查频次防发生触电。IK发现跳闸等异常情况（如电机过我跳乍）时，必须协同闵位人员告明原W.妥善处理。严禁在没有查明原因的情况下强送电.12、电气设备的除尘作业，必须在停电状态下进行，采用自上而下、由里到外的顺序进行吹尘。13、在变配电室内进行动火作业时，要履行动火作业许可手绘。14、电气设备着火时应立即切断电源.使用干粉灭火涔或氧化碳灭火器灭火15、其他。作业后1、检查携带工器具是否齐全,检更接地线是否拆除，临时遮拦或
20、防护罩是否拆除2、认真消埋现场,做好P生清扫3、如要送电试验,定要和行关人员联系好，方能送电，以免发生意外。4、填写相关记录5、其他15高处作业隐患排查清单风险部位风险管控措施风险失拄表现管控贵任部门/管控责任人排杳责任部门/责任人排杳频次高出作业1、正确网峨劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、安全带等.2、阅读岗位风险告知卡，掌握作业风磴、防控措施、应急处置措施.3、作业人和监护人经过专业培训.考核合格后上岗.4、预先制定检惟方案.进行危险辨识,落实防护措施.5、股行高处作业审批手续。6、作业时.安全带高挂低用：带电冏处作业应使用绝蟒工具.7、高处作业使用的吊茏、悌子、脚手架等搭
21、设要符合安全要求.8、使用的工具要放在工具袋内,不能手持登高,不应投掷物品.9、采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯.10、30米以上高处作业E的通讯、联络工具.H、同时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定.12、其他16临时用电作业隐患排查清单风险部位风险管控措施风险失控表现管控责任部门/管控责任人排查责任部门/费任人密次临时用电作业1、正确佩戴劳动防妒用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套等）.2、阅读向位风险告知卡，拿提作业风险、防控措他、应急处置措施.3、持有电工作业煤作证.4、预先制定检修方案，进行危险辨识，落实防护措施.5、履行临时用电作业审批手续，6、在防爆场
22、所埼用的临时电源、元器件和规路达到相应的防爆等级要求。7、临时用电的单项和混用践路采用五畿制。8、临时用电线路在笠置内不低于2.5m,道路不低于5mC9、临时用电线路架空进线未采用裸纹，未在树或脚手架上架设，10、暗管埋设及地下电缆线路i殳有”走向标志”和”安全标志”，电缆理深大于0.7mIK现场临时用配电盘、箝有防雨措施12、临时用电设施有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一间一保护、13、用电设各、线路容盘、负荷符合要求14、同时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定.15、其他17动火作业隙患排查清单风险部位风险管控推Mi风险失控表现管控责任部门/管控责任人悻及责任部11三三密次动
23、火作业1、正确做蛾劳动防护用品（安全帽、工作服、防护鞋、防护手套等）.2、闽设岗位风验告知卡,掌握作业风险、防控措施、应急处置措施.3.动火人和监护人经过专业培训，持证上梅。4、预先制定检脩方案，进行危期辨识，落实防护指施.5,屐行动火审批手续.6、作业前要进行隔绝、置接.经检测合格方可作业.7、动火设莅内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件.8、断开与动火设备相连接的所有管线，记录加百板数也9、动火点周围的下水井、地混、地沟、电揽沟等已清除易燃物，并已采取泓龙、铺沙、水时等手段进行隔小10、堵区内动火点同书版和防火间距内的油扭不同时进行脱水作业.Ik高处作业已采取防火花飞激措施1
24、2、动火点周阚易燃物已清除13电焊网路战已接在焊件上，把殴未穿过下水井或其他设备搭接.14、乙燃气瓶百立放置）、氧气瓶与火源间的距肉大于IOmo15、I可时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定.16、其他.18办公场所隐患排查清单风险部位风险管拄指风险失控表现管控责任部门/管拄责任人排查责任部门/责任人排叠加次办公场所1、安全用电,严禁私拉乱接电源线或者插排等,下班切断电源。2、定期进行电气战路检宣,确保空调、微机等用电设备电线无老化漏电现象.3、配方消防器材，并定期检维护.确保可部“效.4、墩地斗湿滑及时吹干或擦干，放徨小心地滑标识.加强人员教育，走路注意力集中.5、遵守交通规则,定期
25、维护办公车辆，严禁带痛上路.6、控制电脑使用肘向J：作一段时间后起身活动.X.用房1.食用油料放置在远离火源处，以可靠容器盛放，2、机械运转都位有完好可用的防护装跑3、搅拌操作的容器必须ft1.1.诙时且应机联锁，4、电器设莅PE(N)线连接可杀，电源浅路完好，5、姆台设备应有单独控制开关。6、抽风和给排水系统完好无缺Kh7、燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷,无气体泄漏.燃气存放或调味室内应安装防爆照明灯及报警装祝，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录.8.W房灶台照明应使用防潮灯.助房的烟道应至少祗季度清洗一次，灶门附近应配符火火雀和消防器材.9、制定燃气使用安全管理规定:定期检查燃气灶具和管道：设置泄漏报警i殳施：开火后人员现场监控;人离开必须关火关税.设置“当心火灾,警示标识,安全措施到位。10其他。2S
免费区 
