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1、 第 1 页，共 7 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：036-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5494306三档从动齿轮总成浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期： 顾客批准/日期：编制日期Made da
2、te：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/28 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Produc
3、t/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 10热压装 压装机 Q-001 压配位置 将结合齿放在加热 箱里加热至150 后取出，与齿轮压 配至无间隙 C压配至无间隙塞片+目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 压装夹具
4、-JQ-01 径向跳动B0.15 锥度心轴 +偏摆仪 1件每2h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 加热箱 20二次压装 压装机 Q-002 压脱力 采用20t压力机对 齿轮压配端端面进 行再压 B=8KN 压力机(将压 力限制在 0.9t) 1件每8h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 30磨内孔,靠磨端面 内圆磨床 QM-N-001 内孔直径B 42 （+0.017+0.005 ） 气动量仪 (气内测校) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 保持架 -JM2-01 长度尺寸B320.025带表高度尺1件每4h 生产部+ 品管部 首检
5、 、巡 检 检验记录见附页 锥度心轴 -LJ1-01 内孔粗糙度BRa0.8粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 端面粗糙度BRmax=5粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 齿圈径向跳动B0.025 跳动仪 (百分表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 工装样件生产试生产生产工装样件生产试生产生产 第 2 页，共 7 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：036-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial
6、 production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5494306三档从动齿轮总成浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期： 顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/28 过程
7、编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp
8、. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产工装样件生产试生产生产 端面跳动B0.015 跳动仪 (百分表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 内孔圆柱度B0.005圆度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 外观 C 无磕碰、磨焦及磨裂 振纹出现 目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 40靠磨另一端面 内圆磨床 QM-N-002 端面粗糙度BRmax=5粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品
9、管部 首检、巡检检验记录见附页 锥度心轴 -LJ1-01 长度尺寸B 32（-0.01- 0.07） 带表高度尺1件每4h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 端面跳动B0.015 跳动仪 (百分表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 外观 C 无磕碰、磨焦及磨裂 振纹出现 目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 50磨锥面 外圆磨床 QM-W-001 长度尺寸 锥面分两道磨削， 通过粗磨后再精磨 锥面以此来达到表 面光洁度的要求 B 24 （-0.07-0.01） 三坐标检测仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 内涨
10、夹具 -JM1-01 长度尺寸 (有效加工区域) C 7.6(0+0.2), 1.2(0-0.2) 轮廓仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 第 3 页，共 7 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：036-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 54943
11、06三档从动齿轮总成浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期： 顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/28 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特
12、性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产工装样件生产试生产生产
13、 锥度心轴 -LJ1-01 锥面角度B6354三坐标检测仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 锥面跳动B0.02偏摆仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 圆度B0.003圆柱度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 直线度B0.003圆柱度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 表面粗糙度BRa0.4,Rmax=4粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 外观 C 无磕碰、磨焦及磨裂 振纹出现 目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 60珩孔珩孔机内孔直径B 42 （+0.02
14、2+0.01） 气动量仪 (气内测校) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 内孔粗糙度BRa0.3，Rmax=2粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 70打标记激光打标机标记内容C“DF“目测1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 锥面分两道磨削， 通过粗磨后再精磨 锥面以此来达到表 面光洁度的要求 第 4 页，共 7 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：036-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial pr
15、oduction Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5494306三档从动齿轮总成浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期： 顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/28 过程 编号
16、Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控
17、制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产工装样件生产试生产生产 标记大小C5号字目测1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 80清洗 清洗机 Q-001 表面C无赃物目 测100%每班 生产部+ 品管部 首检、巡检清洗标准见附页 90终检成品尺寸B 按成品检查作业指 导书检验 100%每批品管部出货报告见附页 100包装打包机油封、包装箱B按包装标准打包目 测100%每批 生产部+ 品管部 首检、巡检包装标准见附页 110入库液压车
18、第 5 页，共 7 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：036-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year： 供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5494306三档从动齿轮总成浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made dat
19、e：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/date Customer approval/date 2011/11/28 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Produc
20、t/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 附页反应计划 1. 发现可疑测量值（包括超出公差极限），擦拭零件和标定检具后重测。 2. 如遇测量值接近公差极限，根据具体情况采取必要措施或作相应调整以避免出现不合格品。 3. 如遇测量值超出公差极限，必
21、须停机并向主管报告。 4. 如SPC分析显示该工序处于非受控状态，必须停机并通知主管以采取必要纠正措施。 5. 如工序能力指数（Pp,PpK）小于规定值，按有关流程操作。 6.记录频率和自检频率严格按控制计划及工艺要求执行，其中记录频率必须按规定作记录并保存记录；自检时可以不作记录，但在自检期间一经发现不合格品必须作记录保存，并 报告班组长。 *注：1)SPC控制，作SPC分析期间，抽检频率按SPC分析要求执行；2)KPC/KCC/PQC/PCC项目，PpK分析控制；3)其余记录检具数值和合格/不合格检具，定期抽检；4)不直 接控制，参见相关规范或控制文件。 工装样件生产试生产生产工装样件生产
22、试生产生产工装样件生产试生产生产 序号填写方法 1需制定试生产及生产两份控制计划，检测频次不同 2核心小组填写要包括设计人员、现场技术人员、质量控制人员等。 3过程名称/操作描述填写工序内容，例如精车、正火等。 4机器、设备、工装、夹具要求将设备、工装、夹具名称及编号都填写清楚。 5特性一列的编号不用填写。 6特性里的产品填写产品特性尺寸。 7特性里的过程填写影响产品特性的设备、夹具等的参数选择。 8特殊特性分类填写特性等级，A级或B级等。 9产品/过程标准/公差一栏填写控制尺寸，要求公差必须注明。 10评估/测量方法一列填写测量方法、检具名称及编号。 11 样本容量、样本频率一列填写举例：容
23、量1个，频率每炉；容量100%，频率连续；容量1个，频率 每5个等。 12控制方法一列填写SPC或自检等，但要具体，抽检的则要写明抽检频率。 13操作规范/记录表单编号一栏填写操作指导书/自检表的编号 14 反应计划填写处理出现的问题所采取的手段，如：返回供方，调整/检验等，写明的应急计划，要求 有对应的记录可以追溯，验证。 填写方法 需制定试生产及生产两份控制计划，检测频次不同 核心小组填写要包括设计人员、现场技术人员、质量控制人员等。 过程名称/操作描述填写工序内容，例如精车、正火等。 机器、设备、工装、夹具要求将设备、工装、夹具名称及编号都填写清楚。 特性一列的编号不用填写。 特性里的产品填写产品特性尺寸。 特性里的过程填写影响产品特性的设备、夹具等的参数选择。 特殊特性分类填写特性等级，A级或B级等。 产品/过程标准/公差一栏填写控制尺寸，要求公差必须注明。 评估/测量方法一列填写测量方法、检具名称及编号。 样本容量、样本频率一列填写举例：容量1个，频率每炉；容量100%，频率连续；容量1个，频率 每5个等。 控制方法一列填写SPC或自检等，但要具体，抽检的则要写明抽检频率。 操作规范/记录表单编号一栏填写操作指导书/自检表的编号 反应计划填写处理出现的问题所采取的手段，如：返回供方，调整/检验等，写明的应急计划，要求 有对应的记录可以追溯，验证。