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1、 第 1 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made da
2、te：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Produc
3、t/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 10 粗 车 (委 外) 普通车床长度尺寸C260.1 游标卡尺 (0-200) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 长度尺寸C110.1 高度表 (百分表) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验
4、记录见附页 长度尺寸C60.1 高度表 (百分表) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 外圆尺寸C202.40.1 游标卡尺 (0-300) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 内孔尺寸C1120.1 游标卡尺 (0-200) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 孔口直径C2-1660.2轮廓仪1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 斜面角度C2-151.5轮廓仪1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 跳 动C0.1(3处) 跳动仪 (百分表) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 圆弧角尺寸C2-R1R规1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录
5、见附页 工装样件生产试生产生产 第 2 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准
6、/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品
7、/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 粗糙度CRa6.3对比样块1件每1h外协主管 首检、巡检可不记录见附页 20 精 车 (委 外) 数控车床长度尺寸C24.90.05 游标卡尺 (0-
8、200) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 长度尺寸C10.030.05 高度表 (百分表) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 长度尺寸C6(-0.02-0.18) 高度表 (百分表) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 外圆尺寸C201.40.1 游标卡尺 (0-300) 1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 内孔尺寸B112.7(0+0.02)锥度心轴1件每5件外协主管 首检、巡检检验记录见附页 孔口直径C1670.1轮廓仪1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 孔口直径C1560.15轮廓仪1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 斜面
9、倒角C2-151轮廓仪1件每8h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 第 3 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core
10、team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 P
11、rocess 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 标记槽C 12.5,3,3, 0.3(0+0.2) 轮廓仪1件每8h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 孔口倒角C
12、1.70.05X45轮廓仪1件每8h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 端面倒角C0.50.2X45轮廓仪1件每8h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 圆弧角尺寸CR3R规1件每4h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 端面跳动B0.02(2处) 跳动仪 (百分表) 1件每2h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 外圆跳动B0.02 跳动仪 (百分表) 1件每2h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 内孔粗糙度BRa1.6 粗糙度仪+对 比样块 1件每2h外协主管 首检、巡检检验记录见附页 端面粗糙度CRa3.2对比样块1件每1h外协主管 首检、巡检可不记录见附页 其余加工面粗糙度CRa6.3对比样
13、块1件每1h外协主管 首检、巡检可不记录见附页 第 4 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准
14、/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特
15、 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 30齿坯检验齿坯检验台长度尺寸C24.90.05 游标卡尺 (0-200) 3件每批品管部抽检检验记录见附页 长度尺寸C10.030.
16、05 高度表 (百分表) 3件每批品管部抽检检验记录见附页 长度尺寸C6(-0.02-0.18) 高度表 (百分表) 3件每批品管部抽检检验记录见附页 外圆尺寸C201.40.1 游标卡尺 (0-300) 3件每批品管部抽检检验记录见附页 内孔尺寸B112.7(0+0.02)锥度心轴5件每批品管部抽检检验记录见附页 孔口直径C1670.1轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 孔口直径C1560.15轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 斜面倒角C2-151轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 标记槽C 12.5,3,3, 0.3(0+0.2) 轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 第
17、5 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：
18、最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/p
19、rocess standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 孔口倒角C1.70.05X45轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 端面倒角C0.50.2X45轮廓仪2件每批品管部抽检检验记录见附页 圆弧角尺寸CR3R规2件每批品管部抽检检验记录见
20、附页 端面跳动B0.02(2处) 跳动仪 (百分表) 2件每批品管部抽检检验记录见附页 外圆跳动B0.02 跳动仪 (百分表) 2件每批品管部抽检检验记录见附页 内孔粗糙度BRa1.6 粗糙度仪+对 比样块 2件每批品管部抽检检验记录见附页 端面粗糙度CRa3.2对比样块2件每批品管部抽检检验记录见附页 其余加工面粗糙度CRa6.3对比样块2件每批品管部抽检检验记录见附页 40钻孔、铰孔钻铣中心小孔直径B 10(+0.08+0.05 5) 孔用塞规1件每1h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 第 6 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制
21、计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、
22、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation
23、/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 孔用塞规 -LG-01 小孔位置度B0.04 位置度综合检 具 1件每1h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 位置度综合 检具 -LZ-01 小孔表面粗糙度BRa1.6粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 50孔口倒角台式钻床孔口倒角C2
24、0-0.5X45轮廓仪1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 60滚齿 滚齿机 QG-S-008 径向跳动FrB0.04 跳动仪 (百分表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 锥度心轴 -LJ1-01 齿廓偏差B0.007齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 剃前滚刀 -DY3-01 齿廓倾斜极限偏差 fH B0.0030.009齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 钢珠套 螺旋线倾斜极限偏差 fh B0.0170.006齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 单个齿距极限偏
25、差 fpt B0.009齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 齿距累计总公差FpB0.028齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 第 7 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联
26、系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, t
27、ooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生
28、产 齿根圆直径dfC 187.45（-0.30 ） 齿轮检测中心1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 跨棒距5B 202.75（-0.060 ） 量棒+ 外径千分尺 (200-225) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 齿顶倒角起点C R42.58（- 0.1+0.1） 齿轮检测中心首件换刀 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 齿顶倒角C R100.43(0-0.15) ， 602 轮廓仪首件换刀 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 挖根量C0.04-0.06齿轮检测中心首件换刀 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 70机倒棱 倒棱机
29、 Q-DJ-008 倒棱角度C9010轮廓仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 盘形倒棱刀 -DY9-01 倒棱宽度C0.30.6轮廓仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 外观C无磕碰、无毛刺目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 80剃齿 剃齿机 QT-008 径向跳动FrB0.03 跳动仪 (百分表) 1件每2h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 第 8 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No
30、. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer appr
31、oval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 S
32、ample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 锥度心轴 -LJ1-01 齿廓倾斜极限偏差 fHm B0.005齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 剃齿刀 -DY4-01 齿廓形状偏差ffB0.005齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 剃齿夹具 -JY4-01 齿廓凸度CB0+0.009齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单
33、见附页 钢珠套齿距累计总公差FpB0.035齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 螺旋线倾斜极限偏差 fHm B+0.015+0.025齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 轮齿鼓度CB0.0050.009齿轮检测中心1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检曲线单见附页 跨棒距5B 202.553（-0.046 0） 量棒+ 外径千分尺 (200-225) 1件每1h 生产部+ 品管部 首检 、巡 检 检验记录见附页 外观C 齿面无拉毛、无磕碰 ,端面无压伤、无毛 刺 目测1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 90渗碳淬
34、火低温回火 密封箱式多 用炉(爱协 林) 表面硬度B=700HV10显微硬度计1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 第 9 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙
35、江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteris
36、tic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 齿根心部硬度 1、渗碳温度 (8805C)；
37、 保温时间(40- 450)min B 241-388HB 2.5/187.5 布氏硬度计1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 有效硬化层深 2、淬火温度 (8305C)； 保温时间30min B0.6-0.9 550HV1显微硬度计1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 表面组织 3、回火温度 (17010C) ；保温时间(120- 150)min B 针状马氏体(14级 )+残余奥氏体(14 级)+粒状碳化物 (13级) 金相显微镜1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 心部组织 4、具体参数还需 根据实际情况进行 调整 B 板
38、条马氏体+贝氏体 +铁素体(4级) 金相显微镜1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 表层非马B 表层非马氏体组织 0.02mm 金相显微镜1件每炉 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 100清理抛丸普通抛丸机表面清洁度C 表面无氧化皮及其它 赃物 目测2件每架 生产部+ 品管部 抽检 金相检测报 告单 见附页 110强力抛丸强力喷丸机喷丸强度B 弧高值0.40-0.48， 覆盖率98% 50-56HRC试片 3片(上 、中、 下) 每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 120磨内孔,靠端面 内圆磨床 QM-NS-008 内孔尺寸B 113 （+
39、0.002+0.02） 气动量仪 (标准块) 1件每5件 生产部+ 品管部 首检、巡检 、PPK 检验记录见附页 保形架 -JM2-01 内孔表面粗糙度BRa1.0、Rmax6粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 第 10 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供
40、应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备
41、、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反
42、应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 端面表面粗糙度BRa2.0、Rmax14粗糙度仪1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 锥度心轴 -LJ1-02 齿圈径向跳动B0.05 齿跳仪(千分 表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 内孔垂直度B0.005 齿跳仪(千分 表) 1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 平行度B0.03平板、高度尺1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 外观 C 无磕碰、磨焦及磨裂 振纹出现 目测1件每4h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 130打标记激光打标机标记
43、内容C“DF“目测1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 标记大小C5号字目测1件每8h 生产部+ 品管部 首检、巡检检验记录见附页 140清洗 清洗机 Q-001 表面C无赃物目 测100%每班 生产部+ 品管部 首检、巡检清洗标准见附页 150终检成品尺寸B 按成品检查作业指 导书检验 100%每批品管部首检、巡检出货报告见附页 第 11 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial productio
44、n Production 零件号码Part No.：零件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss
45、 No. 过程名称/操作描述 Process name/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Cont
46、rol method 操作规范/记 录表单编号 Operation criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 工装样件生产试生产生产 160包装打包机油封、包装箱B按包装标准打包目 测100%每批 生产部+ 品管部 首检、巡检包装标准见附页 170入库液压车 第 12 页，共 14 页 控控制制计计划划 Control plan SOR号码/名称：控制计划号码：044-2011 SOR No./Name：Control plan No. Sample production Trial production Production 零件号码Part No.：零
47、件名称Part name：车型/年度Mode/year：供应商名称Supplier name:：编制人Made：联系电话Tel： 5493638主减速器从动齿轮浙江大发齿轮有限公司孙海朋0576-86450890 核心小组Core team：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期Made date：最新修改日期Latest modification update： 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋Suppleir approval/dateCustomer approval/date 2011/11/29 过程 编号 Proce ss No. 过程名称/操作描述 Process name
48、/operation discription 机器、设备 、工装、夹 具Machine, equipment, tooling jig 特性Characteristic方法 Method 编号 No. 产品 Product 过程 Process 特殊特 性分类C 产品/过程标准/公差 Product/process standard/tolerance 评估/测量方法 evaluation/me asure method 样本 容量 Samp le size 样本频率 Sample frequency 负责人 Resp. 控制方法 Control method 操作规范/记 录表单编号 Ope
49、ration criteria/reco rd No. 反应计划 Reaction plan 附页反应计划 1. 发现可疑测量值（包括超出公差极限），擦拭零件和标定检具后重测。 2. 如遇测量值接近公差极限，根据具体情况采取必要措施或作相应调整以避免出现不合格品。 3. 如遇测量值超出公差极限，必须停机并向主管报告。 4. 如SPC分析显示该工序处于非受控状态，必须停机并通知主管以采取必要纠正措施。 5. 如工序能力指数（Pp,PpK）小于规定值，按有关流程操作。 6.记录频率和自检频率严格按控制计划及工艺要求执行，其中记录频率必须按规定作记录并保存记录；自检时可以不作记录，但在自检期间一经发现不合格品必须作记录保存，并 报告班组长。 *注：1)SPC控制，作SPC分析期间，抽检频率按SPC分析要求执行；2)KPC/KCC