1、五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。全文目录一、总则1二、范围1三、管理内容11.入库12.验收23出库24储存保管、安全消防35.退、换货46盘存47台账及报表48报废管理49其他事宜5附件1：入库管理流程5附件2、物质领用流程6附件3、日班紧急领用、无单借用流程8附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表8附件5：退货流程9一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。二、范围1 本制度
2、规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。三、管理内容1.入库物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。杜绝只见单据不见实物的现象。入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时
3、录入系统，及时反映部门耗用。2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。（附件1：入库、验收流程）仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。验收入库物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3出库3.1物资出库凭证为领料单（以主任签名为准，其他签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员，并填写借用单据）方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3.2领料由各部门主任指定专人领取，各部门须指定人员领用物资。3.3领
4、料单上必须按照标准填写，并注明所耗用于的项目、产品名称、数量等。3.4因生产所需急需物品或特殊物品，未经仓库保管员验收而直接使用者，则必须由物品供应商提供需方部门负责人和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门负责人签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门负责人和主管领导进行汇报。3.5 涉及夜间及特殊情况领取物品，须有当班调度和领用人员两人或两人以上到仓库借用簿上签字，并于5个工作日内及时补单。逾期不补单据者，仓库保管人员应及时通报部门领导并有权采取限制措施，拒绝该部门（工区）的特殊情况（或夜间）无手续出库。3.6 零
5、库存物品按照零库存的最低限额和最高限额领取。（目前只有费斯托和磐俊按照此标准发放，其他没有）物资出库应坚持先进先出的原则。发放时，领料人和仓库保管员必须当面清点发放数量，由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。（见附件2：物资领用流程图、附件3：无单借用登记表、附件4：中夜班领用登记表）4储存保管、安全消防仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位
6、4.2监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。4.3做好仓库的安全、防火和卫生工作，做到货架内物资清洁无灰尘，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。4.4对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。4.5加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库保管员陪同下不得进入库房。仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，切断电源、水源，做好防火防盗。5.退、换货5.1凡验收发现有外观质量、所送物品与所请购物资规格不相符的则联系采购人员，可更换的由供应商进行更换，不可更换的进行退货管理。（见附件5：退、换货流程）换货原则上采用先送货
7、后换货的方式。6盘存6.1月底依据财务部要求，仓库保管员按照保管区域对仓库物资进行盘点；每月25日前可将不动库存先预盘，26日盘点对其他物品进行盘点，盘点比例50%；通过两个月的轮回对仓库所有物资进行全面盘点；每月底仓库专员应对仓库物资进行抽盘，并形成抽盘报表，同时仓库专员与仓库保管员进行签字确认；6.4盘点结果出现盘盈或盘亏，仓库保管人员应查找原因，并编制盘点差异分析报告交部门负责人审阅，作后续处理；6.5 每年年终进行一次静态全盘。7台账及报表五金仓库进出库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。仓库专员应根据保管员提供的基础库单据认真做好系统的录入、月末汇总报表，做到日清月结，并按时将各类报
8、表上交给有关部门，保证一切报表数据准确无误。7.3出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。7.4各种凭证、账册、统计资料等，月底必须按规定归档封存，不得失密或散失。8报废管理8.1 仓库保管人员须定期对仓库超过三年以上的库存，由申请工区进行确认，对申请工区确认过的以后无法使用的库存请装备能源部统一处理。8.2 装备能源部确认过其他无法使用的库存由装备部统一申请，按照废旧物质处理管理规定程序处理。9其他事宜仓库保管员应做好物资库存相应的保密工作。库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。如有移交中的未了事宜，不得离岗。附件1：入库
9、管理流程供应商发货五金仓库匹配订单、确认型号、清点数量登记型号、数量、请购部门直接验收通知请购部门技术员验收验收入库、登记台账每周OA通知请购部门退货有订单无订单（紧急采购）通用件进口备件、专用备件合格不合格附件2、物质领用流程正常发货：仓库发放物资，登记台帐编制请购计划有库存无库存领用需求JDE查询库存量部门领导亲自审批开取领料单仓库专员入账附件3、日班紧急领用、无单借用流程附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表无单借用登记表序号订单号物料编码名称数量借用事由借用工区借用时间借用人签字发货人开单日期123456中夜班紧急领料登记表日期: 时间:领用部门:序号编号规格品名数量12345678910原因说明:调度签名:经领人签名:附件5：退货流程备件退货单：备件名称型号数量供货单位退货理由备注
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