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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1010 供应商选择和评价程序供应商选择和评价程序 版本：A/0 第 1 页 共 4页 1.目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满 足本公司的要求。 2.适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求 GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南 OHSAS18001-2001职业健康安全管理
2、体系 规范 4.术语 外协件：由供应商向 DFCPDFCP 提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、表面 处理等。 5职责 采购部负责供应商选择及评价管理。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 采购部 6.1 根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商： a) 现有合格供应商内不能满足要求时； b) 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时； c) 现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的； d)现有合格供应商出现重大变化时。 采购部 6.2 发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下 条件： a) 通过 GB/T19001-2000
3、 质量管理体系三方认证， 具有较强的质量 保证能力； b) 产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全； c) 在行业内具有一定的竞争优势； d) 具有较强的设计开发能力； e) 企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力； f) 产品价格合理； g) 良好的售后服务 供 应 商 状况表 采购部 6.3 经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C 类产品的供 应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B 类产品组织技术开发部、 质量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。 供 应 商 准 入 申 请 6.3.1 产品分类如下： A 类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险
4、大，价值 相对大的零部件，A 类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊要 求的产品。 B 类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，采购有一定 风险，价值相对不高的零部件，B 类产品包括重要零（部）件、长 线批量产品。 C 类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部 供 应 商 评 定 准 则 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1010 供应商选择和评价程序供应商选择和评价程序 版本：A/0 第 2 页 共 4页 责任单位 工作内容 记录 件或者非 A、B 类的其他产品，C 类产品包括小批量临时采购
5、、一般 产品。 评估小组 6.4 现场审核从以下方面进行，具体见供应商审核评价表 ，由评 估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小 组在一周内形成审核报告交采购部。 6.4.1 现场审核内容： a) 质量体系管理能力； b) 实物质量； c) 财务状况； d) 产品研发能力； e) 工艺保证能力； f) 交付服务能力； 供 应 商 审 核 报 告 采购部 6.5 对于不合格的要求限期整改， 合格的列入潜在合格供应商名单。 纠 正 措 施 计 划 表 6.5.1 对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取 消资格，进行重新选点。 6.5.2 客户指定的供应商可直接列入
6、合格供应商名录，但并不免除 样件验证责任。 采购部 6.6 把潜在合格供应商名单分发各相关部门。 采购部 6.7 按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相关 技术资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见供应商产品认 可程序 。 质量部 6.8 实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。 零 件 检 验记录 技术开发 部 6.9 按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发采购 部和质量部。 采购部 6.10 对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单， 颁发产品配套 证书，实施采购。 产 品 配 套证书 采购部 6.11 对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单
7、。 采购部 6.12 建立合格供应商档案，内容包括： a) 供应商简介、调查表； b) 供应商供应产品明细表； c) 质量技术协议/技术保密协议； d) 营业执照/生产许可证/法人代表证； e) 二方审核报告/三方审核证书； f) 采购合同或订单、往来传真、电话记录等； g) 业绩评价记录。 7.支持性文件 供应商审核评价表 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1010 供应商选择和评价程序供应商选择和评价程序 版本：A/0 第 3 页 共 4页 8记录 序号 名 称 保存期 编号 1 供应商状况表 1 年 DF
8、CPCG018A 2 供应商审核报告 3 年 DFCPCG027A 3 潜在合格供应商名单 1 年 DFCPCG020A 4 合格供应商名单 1 年 DFCPCG019A 5 产品配套证书 DFCPCG021A 6 纠正措施计划表 1 年 DFCPZL048B 7 零件检验记录 1 年 DFCPZL005A 修订记录 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 日 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1010 供应商选择和评价程序供应商选择和评价程序 版本：A/0 第 4 页 共 4页 供应商选择和评价程序流程图 APQP 新产品 其它 确定产品需求 审批 寻找供应商 发放调查表 反馈汇总 是否采用 放弃 限期整改 跟踪验证 取消 客户指定 供应商 组成评估小组 现场考评 审核报告 列入合格供应商名录 资料分发 样件批准 颁发产品配套证书