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1、业务计划管理程序业务计划管理程序 1 目的和范围 为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业 经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。 本程序适用于公司中长期发展规划、年度综合计划或月度实施计划等业务计划的制订、内容、实 施及考核等的管理。 2 术语 本程序引用 ISO/TS16949:2002 标准的有关术语。 3 职责 3.1 公司办公室是本程序的归口管理部门，负责制定和实施年度职工培训计划。 3.2 销售部负责制定和实施年度顾客满意度计划、销售计划； 3.3 技术质量部负责制定和实施年度新产品开发计划、产品质量目标计划 3.4 生产采购部
2、负责制定和实施年度固定资产投资计划、采购计划、生产计划,劳动安全计划、设备 预防性维护计划； 3.5 财务部负责制定年度资金需求计划、质量成本目标计划； 3.6 公司领导层负责制定公司中长期发展规划。 4 工作程序 4.1 业务计划的制定 4.1.1 公司业务计划包括中长期发展规划、年度计划或月度实施计划，三项计划均系受控文件。 4.1.2“中长期发展规划”由公司领导层就公司 3 至 5 年内产品结构调整、质量目标的提高、新产品 的开发、老产品的改造、质量改进以及技术更新、安全环保设施改进、各项经济技术指标等做出 总体规划，公司办公室进行制定。制定中长期规划时，应掌握国内外、同行业、同类产品的
3、现状 与发展，进行对比分析以确定企业基准和公司发展目标，适用时，具体可以考虑以下因素： a)与市场有关的问题； b)质量目标； c)增长预测； d)工厂/设施计划； e)质量目标成本； f)人力资源开发； g)研究与开发计划； h)预期销售额； i)关键内部质量及运行性能指标； j)顾客满意计划； k)安全及环境问题。 4.1.3 中长期规划制定的依据可以为“产品质量基准确定分析报告”、“信息综合分析报告”、“竞争对 手分析报告”、“顾客满意度调查分析报告”。 4.1.4 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划， 报公司办公室汇总平衡， 具体 可包括以下计划： a） 年度销售计
4、划 b） 年度顾客满意度计划 c） 年度劳动安全计划 d） 年度采购计划 e） 年度资金需求计划 f） 年度质量成本目标计划 g） 年度固定资产投资计划 h） 年度新产品开发计划 i） 年度质量目标及分解计划 j） 年度设备预防性维护保养计划 k） 年度员工培训计划 4.2 业务计划的评审及批准 4.2.1 公司总经理组织各部门负责人以会议形式评审中长期规划， 经总经理批准后形成公司“中长期 发展规划” 。 4.2.2 年度业务计划由各部门负责人以会签方式进行评审，由总经理批准后执行。 4.3 业务计划的实施 4.3.1 各部门业务计划的实施，按照实际和完成期限可以采用编制“月度实施计划”进行
5、实施。 4.3.2 每月各部门对本部门负责的业务计划，应将其实施情况进行总结，形成书面报告，提交总经 理办公会议。 4.3.5 公司办公室每年对各项业务计划的实施情况及结果，形成“业务计划实施情况分析报告”，并 提交管理评审。 4.4 业务计划实施的要求 各部门应采取措施，确保业务计划的按期完成；对业务计划实施过程中存在的问题，负责部门应 分析原因，并明确措施实施整改。 4.5 业务计划的更改 4.5.1 中长期规划和年度计划在实施过程中， 确因客观原因不能按计划实施或与内外部发展信息比 较后出现不适应时，由有关职能部门填写业务计划更改申请单 ，按原审批程序进行审批后实施 更改，并交公司办公室
6、。 4.5.2 月度实施计划由各职能部门根据本部门实际进行更改。 4.5.3 对于重大项目业务计划的更改，由公司经理组织各部门负责人进行评审，经评审后的计划由 公司办公室组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。 5 相关记录 Q/DM50101 业务计划实施情况分析报告 Q/DM50102 业务计划更改申请单 Q/DM50103 年度销售计划 Q/DM50104 年度顾客满意度计划 Q/DM50105 年度劳动安全计划 Q/DM50106 年度采购计划 Q/DM50107 年度资金需求计划 Q/DM50108 年度质量成本目标计划 Q/DM50109 年度固定资产投资计划 Q/DM50110 年度新产品开发计划 Q/DM50111 年度质量目标及分解计划 Q/DM60211 年度设备预防性维护保养计划 Q/DM50113 年度员工培训计划 Q/DM50114 中长期发展规划 编 制 审 核 批 准