1、一、 盘点时间:2月29日/7:302月29日/12:00二、 盘点范围:材料、半成品、在制品、成品、低值易耗品、辅料、工具用具、展厅样品、工程样品材料三、 盘点领导小组1.盘点组长:罗祖刚2.副组长:李副总3.盘点委员:计划物控经理、仓库主管、采购经理、采购员、仓管员、计划员四、盘点日程安排序号盘点日程盘点步骤参加人员地点负责人12月22日19：00盘点首次会议所有盘点人员会议室罗祖刚22月22日起仓库整理整顿各仓现场蒋经理32月29日早上7:50盘点动员大会所有盘点人员一楼广场罗祖刚42月29日起盘点实施所有盘点人员各场所盘点小组53月1日19：00盘点数据分析汇总盘点小组会议室李副总73
2、月10日报表上交各组组长83月15日晚上19:00盘点总结会全体盘点人员会议室罗祖刚五、盘点前准备事项盘点前准备事项负责人完成时间跟踪人备注各主管25日前蒋经理主管、仓管27日前蒋经理3.盘点预盘各单位23日起蒋经理4.盘点工具、存卡、标签、量具准备各单位27日前欧课长车间28日前李副总车间28日前李副总盘点组长28日前李经理财务8.2月账目结清仓管、财务3/1日前李经理六、盘点人员安排表组别盘点部门盘点范围盘点组长初盘人抽盘人监盘人备注A成品气体仓成品，气体李祥兵李祥兵叶晓群李小敏B包材辅料仓包材，辅料类王江海包材仓的整理搬动在盘点前务必完成付超然蒋浩勋C小五金仓小五金陈伟军孙希权差1人李湘
3、云D电器仓电器类陈伟军陈伟平E玻璃布罩仓玻璃，布罩李发平李发平康多训F配件粗坏仓配件粗坯，大五金，五金原材料张建涛封远雄，刘伟，栗贤芬，俞立武杨宝珠，柴俊波李小敏G大五金仓覃喜，朱宝团，韦永相，黄云山H电镀化工仓湛莽湛莽周香涛I五金课五金车间半成品，材料钟锦洪李德清，魏伟，朱满林周波马林J烤漆课烤漆材料，半成品俞立武侯晓，庞点亚，栗贤芬付纪刚K组装课成品，半成品，材料陈亚伟聂彩娟，李东海，陈小兵，刘益华李彩虹L树脂课材料，半成品蔡先智蔡先智陈昌海MEPMM课材料，半成品常建科常建科N帝凡尼课材料，半成品吴有强吴有强生产各课自行留人盘点，不限于以上人员七、 盘点前准备事项1. 盘点前各盘点单位需
4、对各自所辖区域进行5S工作,将现场进行整理、整顿、标识,将同一类物品放在同一个地方,并将同一性质的物品放在同一个区域2. 盘点前各单位需将不良品、呆滞品进行鉴定和处理3. 盘点困难的区域需提前5天进行预盘,平时发料时进行每天盘点4. 盘点前各盘点单位需将物料品名规格熟练运用5. 盘点领导小组/财务部需在盘点前准备好相关盘点表单,新增表单需及时印刷6. 盘点前5天,各盘点单位需提前准备好相关纸、笔、卡、容器、盘点表7. 盘点当日采购需通知供应商停止送货,所有不良品盘点前退货。所有物料处于静态8. 盘点前5天,所有盘点人员需接受盘点培训，销售在盘点前需加快发货，盘点当日不发货9. 盘点前所有未销单
5、的单据需销单,所有2月账目需结账,盘点时先盘账再盘物八、 盘点方式:分区盘点制,逐区盘点九、 盘点表的使用1. 盘点前,初盘人到财务处领取对应的盘点表2. 财务需建立盘点表发放登记表,登记起始编号3. 盘点当日,初盘人将盘点标签贴于实物上,并填上初盘数并签名4. 抽盘人抽盘后写上抽盘数量并签上名字 5. 盘点完后,初盘人与抽盘人核对，无误后进行盘点表编制和电脑期初账目建立、调整十、 盘点注意事项1. 盘点当日,所有参加盘点的人员不得请假,参加盘点的人员无论在其它岗位从事什么职位,盘点当天都按要求在盘点岗位尽职尽责2. 盘点当日,所有物料均处于静态,车间停止生产，物料停止进出,发货需提前通知,盘
6、点当日停止发货3. 盘点前各单位需做好准备,将现场进行整理、整顿,不良品进行提前鉴定处理4. 盘点时,未入账的物料产品需隔离存放,不列入盘点范围5. 盘点完后,各仓需备好3月1日生产所需物料并发放于车间6. 盘点时需使用精确的计量器,避免主观目测、猜测,每项物料需盘点确定后方可进行下一项,需有点数动作7. 盘点时物料品名规格需统一,如与物料清单不一致的需提前找工程确认或盘点组长解决8. 物品单位需按外购时单位填写,避免出现“一捆”、“一框”、“一包”、“一堆”等单位,如果遇到不明白单位的,需向盘点领导小组问清楚9. 车间盘点时原则上不能有半成品或没办法命名的产品物料,需在盘点前将所有工序做完.
7、如遇不能明确名称规格的,必须分解成材料10. 盘点前车间需将多余物料提前退仓。呆废料提前处理11. 盘点表发放时,发放部门需登记表单编号,记录起始码,各单位盘点时如遇作废的需注明而不能销毁.盘点完后不能回收的,领用单位需承担责任12. 盘点数据如遇修改,均需初盘人、抽盘人签名确认13. 盘点表需由相关单位盘点人,部门主管签名确认后方可上交财务处14. 盘点表先由部门汇总电子档,然后交由部门主管,部门主管将电子档和书面档的盘点表一起送交盘点副组长处,由副组长牵头处理、核对15. 初盘在2月29日上午完成,抽盘在2月29日下午完成；车间盘点在28日晚上下班前完成16. 盘点过程中如遇任何异常的由组
8、长报盘点监盘人处理19.盘点采取先盘完先抽盘,抽盘时初盘人均需陪同;盘点完后各盘点组长需将盘点表编制好后方可离开20.工程部需自己组织在28日前完成对工程样品，材料，样板室产品进行盘点，盘点表上交后方可下班十一、盘点总结1. 盘点完后,PMC负责人根据盘点数据做出下月生产物料计划经审核后方可下班2. 盘点表上交后,财务需在上交盘点表后四天内做出盘盈盘亏分析3. 对于盘点与账目差距大的,要商议调整4. 对于盘点过程中出现的问题要予以记录,总结时予以解决5. 对于盘点问题较多的,责任部门需拿出管理方案6. 各单位拿到盘点数据后,需对各自部门工作进行分析改善十二、盘点奖惩1. 初盘比例为100%,抽盘比例不低于30%，监盘比例不低于10%2. 盘点准确率规定:成品必须100%,车间物品99%,原材料95%3. 对于盘点准确率达到要求的,按组别每组人员奖励30元;盘点准确率未达到目标的处罚每人20元，情况严重的加倍处罚4. 盘点准确率=（复盘、抽盘总项数）盘点总项数+（复盘、抽盘总数量）盘点总数量100%25. 未按盘点计划执行的相关责任人每项处罚20元6. 盘点迟到、早退、旷工的,按行政考勤制度7. 对于盘点差错较大的由盘点领导小组责令其重盘直至准确为止管理规定：未按以上文件规定执行的，经查核属实，每次处以相关责任人不低于20元的罚款。
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