扩建“年加工1000吨肉制品”项目可行性研究报告.doc

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1、xxxx食品有限公司扩建“年加工1000吨肉制品”项目可研报告编制单位：xxxx食品有限公司编制时间：二一一年十一月目 录第一章 项目单位的基本情况和财务状况.5一、 基本情况5二、 财务状况.6三、法人代表基本情况.7第二章 项目的基本情况.8一、项目基本情况.8二、建设规模及建设内容.9三、技术工艺.10四、总投资及资金来源.10五、项目建设条件.11第三章 项目申请理由和政策依据.14一、申请理由.14二、政策依据.14第四章 环境影响评价.15一、项目场址环境现状.15二、项目建设及运行过程对环境的影响.15三 节能减排措施.17四 环境影响分析.18第五章 节能措施.19一、概述.1

2、9二、编制依据.19三、节能措施.19第六章 劳动安全卫生与消防.22一、危害因素分析和危害程度分析.22二、安全措施.22三、消防设施.22第七章 项目组织与管理24一 组织机构与职能划分.24二 劳动定员.24三 管理措施.25四 技术培训.26五 劳动安全、卫生.26第八章 项目实施进度及招投标计划.27一、项目进度.27二、项目招投标.27第九章 财务分析.28一、财务评价依据28二财务效益分析.28第十章 结论与建议.29第十一章 附件.30一、 真实性声明二、 银行资金证明三、 设备定金四、 土地预付款收据五、 工信局备案文件六、 环保局证明七、 环境影响评价合同八、 建设局选址证

3、明九、 国土局选址证明十、 土地预付款缴款单十一、 自来水公司证明十二、 供电局用电负荷证明十三、 国税局纳税证明十四、 地税局纳税证明十五、 企业法人营业执照十六、 全国工业产品生产许可证十七、 法人身份证复印件十八、 审计报告书xxxx食品有限公司扩建“年加工1000吨肉制品”项目可研报告第一章 项目单位的基本情况和财务状况一、基本情况项目单位名称：xxxx食品有限公司单位法人代表：xxx项目单位地址：xxxxxxxxx村注册资金：xxxxx万元企业经济性质：民营xxxx食品有限公司（原xxxxx有限责任公司于2010年12月份更名）始建于2001年5月份，法人代表：xxx；经营范围：肉制

4、品、豆制品、水产品及其制品、罐头加工、销售；进出口贸易。是一家专业从事肉类、鱼类休闲食品生产与销售的私营企业，其“xx”商标为xxxx省著名商标；公司为省级农业产业化龙头企业，省级守合同重信用单位，州级扶贫龙头企业，州级新农村建设百强示范企业，现有在册员工180人。公司股东及控股情况Xxx 控股70% xxx 控股30%公司制定以“xxxxx”为企业使命，“xxxx”为核心的市场定位，“xxxxxxxxxxxx”经营理念，在农业产业化过程中以市场为导向，不断开发新产品，满足各类消费者的需求；xx系列制品按照食品生产规程，遵照ISO90012000质量管理体系，通过传统生产工艺和先进的生产设备精

5、制而成，品质优越、色泽自然、味道醇正。现有“xxx”传统牛肉系列（包括片型、丝型、颗粒和条型）、卤味鲜系列、灯影系列、礼品系列，、 2004年公司经第一次技改扩建起，经过数次技改后，公司现有占地面积达8000，生产用房面积达5800。公司拥有国内主流、省内先进的肉制品生产设备以及生产辅助设备。2010年实现销售收入2091万元，上缴税费104万余元，实现利润达108万元。二、 财务状况公司在10年的生产经营中，严格执行国家财经政策和财务制度，按时足额上缴国家税金，财务运行状况一直良好。2010年的财务状况由该公司提供经xxxxxxz会计师事务所出具的审计报告（xxxxx年审x字2011第01号

6、）表明：截止2010年12月31日，总资产12,893,786.86元，负债总额为6,605,446.39元，所有者权益6288340.47元(其中:实收资本4,098,000.00元,资本公积916557.41元,未分配利润1,273,783.06元)。（详见附件资产负债表和损益表）三 法人代表基本情况项目建设单位法人代表xxx，男，现年50岁，汉族，初中文化，xxx人，xxx政协常委。先后荣膺“xxx爱岗敬业先进个人”，“xxx优秀青年”，“xxx青年创业推进新农村建设兴村富民百佳领军人物”等称号。第二章 项目的基本情况一、建设背景1、项目区社会经济状况近几年来，生猪、牛存出栏大幅度增长，

7、规模养殖呈现快速发展趋势，生产方式逐步转变。以栗木乡生猪产业为龙头，初步形成了罗沙乡、边阳镇、板庚乡、交砚、沫阳、龙坪北部生猪产业带。中部在罗苏、罗悃、沟亭、龙坪、沫阳、罗妥、红水河等乡镇初步形成养殖牛羊产业带，养殖区域性效应显著，辐射作用越来越大。共培育了栗木“万头”生猪养殖小区，罗路、上隆等7个“千头”生猪养殖小区（场），徐方娥、李光伟等23个“百头”生猪养殖场。我县生猪、大牲畜、山羊、家禽存栏、出栏数逐年增加。2、项目的建设是企业实现可持续发展的需要xxxx食品有限公司自创建以来坚持“xxxxxxxxxxx”的质量方针和“xxxxxxxxxxxxx”经营理念，在农业产业化过程中以市场为导

8、向，不断开发新产品，满足各类消费者的需求，产品销售势头良好，2010年实现销售收入2091万元，上缴税费104万余元，为企业筹资进行技术改造，提高生产规模、增加产品品种，树立了自信心和勇气；同时，本着以人为本办企业的思想，劳资关系融洽，职工队伍稳定，特别是技术职工队伍的壮大，管理的完善，为企业发展注入了新的活力。近几年来,xxxx食品有限公司投入了近1000万元资金进行数次技术改造和扩建，配套的原材料仓库、500吨冻库及相关环保设施等，所有新建项目均严格按照食品安全规范建设，已形成了年产值5000万元的生产能力。但是公司原有屠宰能力过小，不适应公司现有加工能力，原材料外购比重持续加大，不利于我

9、县农业产业化发展和带动农民脱贫致富，促进农村产业结构的调整。公司现有的屠宰车间规模小，设备设施落后，不适应公司现有加工能力，已无法完成加工所需屠宰任务，只有外购原材料。且外购比重持续加大，不利于我县农业产业化发展和带动农民脱贫致富，促进农村产业结构的调整，以及厂区环境卫生的需求。因此我公司将现有屠宰车间迁出，另选厂址建设屠宰车间，购置相关生产及生产辅助设备，按照xxx生猪屠宰管理条例对定点屠宰的要求建设公司屠宰车间。综上所述，项目的建设充分利用当地畜牧业资源和劳动力资源，大力发展猪肉产品生产加工是促进农业产业结构调整，增加农民收入，保护生态环境的有效措施；是贯彻国家的产业政策和省委、省政府发展

10、经济的需求，实现资源利用最优化和经济效益最大化，实现可持续的发展。同时，将促进我省实现产业化、规模化、商品化进程，对稳定农村，富裕农户，促进广大农村增收致富具有重要而深远的意义。项目建成后，将形成一个以企业为龙头，形成当地及周边地域发展为基地的产业链，带动当地相关产业的发展，培育新的经济点，扩大地方品牌的知名度，产生较显著的经济效益，促进农村经济的发展。项目的建设既是农业产业化经营及区域经济发展的需要，也是公司自身发展的需要。二、建设规模及建设内容新建厂房2000平方米及购置屠宰场设备肉制品加工车间设备三、技术工艺宰前检疫屠宰解冻（鲜肉）浸泡预煮脱水切制成型配料炒制烘干包装检验出厂宰前检疫屠宰

11、解冻（鲜肉）浸泡预煮脱水切制成型配料卤制真空包装杀菌包装检验出厂四、总投资及资金来源总投资1600.15万元；其中：土建工程费用300万元，设备购置费用700.15万元，流动资金600万元。 固定资产投资估算表 单位：万元序号工程名称工程量建筑工程设备购置其他费用合计一土建工程1新建厂房2000300.00300.00二设备购置1屠宰场设备46台(套)445.22445.222深加工车间设备1765台(套、个)254.93254.93合计1000.15资金来源：固定资产投资1000.15万元。其中：企业自有资金1000.15万元设备购置清单序号设备名称型号单位数量单价（元）金额(万元)一屠宰场

12、1冷库100吨座12锅炉DZL0.5t/h套13变压器S11-50KVA套14载货汽车5吨辆15化验仪器套16污水处理设施100吨/天套17空调器KFR-120LW/AD套48屠宰线班宰300头套19小推车辆1010不锈钢桶800L个2011电子设备把/台5二深加工车间1烘箱4门8车套22喷码机KN304M台13枕式包装机Ny-500台34自动高速双扭机Jh-800台45蒸汽炒锅Zq-0.3-800台26夹层锅800L台27工作台张108封口机800h台209塑料桶800L个100010电子称把/台2011小推车辆2412不锈钢烘盘480*640mm个47013蒸汽管道50mm米20014空调

13、器KFR-120LW/AD套415压制成型设备套116切粒机台2 总计1811五、项目建设条件1、建设用地和规划条件公司现有的屠宰车间规模小，设备设施落后，不适应公司现有加工能力，已无法完成加工所需屠宰任务，只有外购原材料。且外购比重持续加大，不利于我县农业产业化发展和带动农民脱贫致富，促进农村产业结构的调整，以及厂区环境卫生的需求。因此我公司将现有屠宰车间迁出，另选厂址建设屠宰车间，购置相关生产及生产辅助设备，按照xxx生猪屠宰管理条例对定点屠宰的要求建设公司屠宰车间。本项目用地位分属两处，屠宰车间位于xxxxxxxxxx，距县林场2公里处，建设用地面积为国有出让，项目建设所在地不在xxx城

14、镇总体规划范围内，项目建设符合xxxxxxx城镇总体规划。2、项目已落实情况新建屠宰车间用地国土、城乡、环保等相关部门已同意我公司在民xxxxxxxxx的选址，并出具相关证明，并已向xxxxxxxx国土资源局缴纳部分土地出让金；项目建设对环境造成影响已委托xxxxxx环境科学研究所对项目实施产生的环境影响进行评估分析并出具相关报告，提交环保局审批，按照提出的意见进行施工。深加工车间位于xxxxxxxxx，生产车间距离县城2公里以外东北部，利用公司现有的场地，辅助设施，购置相关设备进行猪肉制品深加工。3、气候气象条件Xxxxxx属南亚热带季风气候，其特点：春暖早、秋凉迟、夏长冬短、四季不甚分明，

15、无霜期长，日照充足，太阳辐射多，降雨量充沛，但时空分布不均，干湿季节明显，气候地区差异大。多年平均气温为15.620.5,大部份在18以上,县城19.6，极端最高气温为40.5，极端最低气温为-3.5。无霜期在334天左右，日照时数均在13501520小时左右。4、原材料供应扩建年加工1000吨肉制品生产线，其主要原料为猪肉、牛肉，自2007年以来，xxxx以加快标准化养殖示范小区和规模养殖场建设为重点，转变生产方式，完善利益联结机制，鼓励发展规模养殖，建立规模养殖场和养殖小区，共培育了栗木“万头”生猪养殖小区，罗路、上隆等7个“千头”生猪养殖小区（场），徐方娥、李光伟等23个“百头”生猪养殖

16、场。2009年我县生猪、大牲畜、山羊、家禽存栏分别为：17.94万头，10.09万头，6.328万只，61.49万羽，全年出栏生猪21.14万头，出售和自宰肉用牛1.803万头，出栏山羊5.38万只，禽58.99万羽，肉类总产量2.0061万吨，禽蛋产量0.0483万吨，水产品产量1.005万吨，畜牧渔业生产总值3.62亿元。5、交通条件该项目地位于县城2公里以外东北部及县民兵团（距县林场2公里处,与各县、州、省形成交通网络，交通便利，区位优势明显。6、公用设施条件：供水、供电、通讯等条件具备，能满足该项目建设条件。7、施工条件：项目建设所需建筑材料、施工队伍在该县内均能满足项目建设需要。综上

17、所述，该项目选址符合建设条件，满足项目建设要求。第三章 项目申请理由和政策依据一、申请理由xxxx食品有限公司具有一定管理能力和技术水平，具备扩建年加工1000吨肉制品的条件，生产肉制品深加工产品，利用当地资源，就近加工，就近销售和非原料产地地区加工行业的比较更具有价格竞争的能力，利用公司现有的网络资源将肉制品深加工产品铺到全国各地市场。由于生猪养殖的周期性价格波动问题，最近几年产业发展的影响因素比较复杂。经市场调研，综合各方面因素决定扩建肉制品加工生产线。二、政策依据1、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知；2、国家发展改

18、革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于做好工业中小企业技术改造项目有关工作的通知（发改办产业【2009】1686号）；3、重点产业振兴和技术专项投资管理办法（工信部、国家发改委）；4、关于印发中小企业发展专项资金管理办法的通知（财企【2008】179号）；5、产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类农林业；6、产业技术进步和企业技术改造目录；7、国务院关于投资体制改革的决定（国发【2004】20号）；8、中小企业划分标准规定。第四章 环境影响评价一、项目场址环境现状（一）环境保护设计依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国固体废物污染防治法；3、污水综合排放标准（GB8978-1

19、996）；4、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）；5、声环境质量标准（GB3096-2008）；6、环境空气质量标准（GB30951996）。（二）项目所在地环境现状xxxx食品有限公司肉制品深加工生产线项目，建设地址位分属两处，屠宰车间位于民兵团，距县林场2公里处，离xxxx县城4公里外。公司生产要用县城市政自来水，水量丰富、水质优良。屠宰厂区附近四面环山，远离生活区域，牲畜的鸣叫声、污水、废气经过处理达标排放对厂界外环境无影响。深加工车间位于公司现有场地以内。距xxxx县城2公里外的东北部，册山公路旁。县城常年主导风向为东南风，车间处于下风向。公司生产要用县城市政自来水，水量丰富

20、、水质优良。土质物理性能好，原为旱坡地。公司厂址北抵王乃山麓，东南西三面为稻田，厂区附近有南面三小，东邻白龙村，西邻县水泥厂。因距县城较近，县城各类公共设施均可为企业的社会环境依托。二、项目建设及运行过程对环境的影响1、项目建设施工、安装对周围环境影响项目建设施工、安装对周环境无影响。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目产生的主要污染源与污染物为：1、废水生产废水和生活污水对受纳水体的影响。生产过程中产生的废水主要是屠宰清洗废水、设备冲洗水和地面清洗水。生产污水构成污水中较高的BOD、COD、SS等，不含有毒物质，生产污水日排放量约86.31t/d。生活污水产生于厂内生活用水点，构成

21、污水中的BOD、COD、SS等，生活污水日排放量约0.85t/d。2、废气锅炉及焚烧炉烟气以及待宰间和屠宰过程中的恶臭对大气的影响。0.5t/h锅炉产生的烟气，排放烟气污染物主要是SO2、TSP等，烟气排放量约9000m3/a。在正常情况下，屠宰车间和待宰间的恶臭气体氨的浓度在15-30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m3之间。3、噪声噪声来自锅炉房的鼓风机、引风机，以及生产车间内机械设备运行及生猪牛的鸣叫声对厂界环境的影响。4、固体废物4.1 工业固体废弃物主要来自粪便畜骨病胴体等废弃物，锅炉房产生的煤渣及生活垃圾等，固体废物产生量约200t/a。加工厂的固废经分类处置后不

22、会对环境造成影响。项目建成后，对周围环境容量将产生一定的贡献，采取相应的环境工程措施后，对厂内外的环境及人身不会造成严重影响及危害。三 节能减排措施1、废水治理生活污水经化粪池处理后与生产车间产生的污水一起进入地埋式一体化污水处理系统，经处理达到肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92一级标准后再排入排水沟，最后进入城市排污管网。污水处理工艺流程： 达标排放压缩污泥外运废 水粗 格 栅调 节 池隔油沉砂池水解酸化池接触氧化池二 沉 池污泥浓缩池污泥压滤机消 毒 池细 格 栅 2、废气治理锅炉房及焚烧炉共设脱一个硫除尘装置，脱硫效率75%，除尘效率96%。脱硫、除尘处理后的烟气经30米高

23、烟囱达标排放，达到锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001二级标准要求。3、噪声治理对产生较大噪音设备，可采取隔音、减振、吸音等措施进行治理，使操作岗位噪声值达到GBJ87-85要求，使厂界噪声满足标准。4、废渣治理粪便用于堆肥外运交与农户用作肥料，病胴体使用焚烧炉焚烧处理，畜骨由宰杀工每天统一集中收集外销；煤渣用来铺路或运至砖厂作原料；生活垃圾送垃圾填埋场进行填埋处置。5、 绿化充分利用空地，根据当地气候状况，选择合适的品种种植花草、树木，达到净化厂区空气的目的。厂内环境管理专设环境管理部门。将环境管理与生产管理结合起来，控制生产能源消耗量，并制定排污控制指标，实行达标奖励制度，在提高

24、生产效益的同时，取得良好的环境效果。四 环境影响分析项目建设应严格按照中华人民共和国环境保护法和审批意见执行。遵照“三同时”的要求对可能使周围环境产生影响的因素进行综合治理。生产过程中应加强管理，注意节约用水，减少污水排放量，搞好污染治理工作，使产生的污水能达标排放，将项目建设及运行过程中对环境的影响降至最低。本项目不论是大气环境，水环境还是噪声环境，项目投产后对于屠宰场和现有厂址（牛肉、鱼系列产品）都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。第五章 节能措施一、概述 本项目节能节水主要是在项目建设过程中按照有关节能节水设计规范，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减

25、少本项目在建设和使用各个环节中的能源损失和浪费，更加有效合理地利用能源；项目建成投入使用后，主要从加强节约用能用水方面进行管理。二、编制依据 l、中华人民共和国节约能源法(中华人民共和国主席令第90号，1997.11.1)； 2、中国节能技术政策大纲计交能1996第905号； 3、民用建筑节能管理规定建设部第76号令(2000.2.18)； 4、公共建筑节能设计标准(GB501892005)； 5、其他有关节能、节水的管理规定和管理办法。三、节能措施改扩建的肉制品加工生产线，在屠宰场新增设备累计装机35KW；安装50KVA变压器一台，安装0.5T/H快装锅炉一台，日耗燃煤0.5吨，按照本地区燃

26、煤含硫量计算，日排放=氧化硫7公斤左右。（一）节能降耗措施根据xxxx建筑节能设计审查要点划定， 属夏热冬暖地区，xxxx食品有限公司新建厂房节能设计，主要依据民用建筑热工设计GB50176-93；xxxx省居住建筑节能设计标准DB22-2005。围护结构采取外保温措施，相关数据满足公共建筑节能设计标准的相关标准要求。厂房座北朝南，夏季自然通风良好，满足建筑节能及采光要求。选用节能型电梯。中央空调选用溴气锂型压缩机，拒用氟里昂，所使用的电机电器全部采用节能型产品，照明全部采用节能灯具。本项目选用新型节能环保快装锅炉，替代原老式锅炉，主要目的在于提高饱和蒸汽的工作压力和温度，以满意生产线中加热油

27、炸、杀菌等工序的工艺要求。同时，降低燃煤日耗量。（二）提高节能降耗意识教育全员职工节能降耗意识和环境保护意识，大力提倡节约光荣，浪费可耻企业风范，克服“能源大县，不在乎一两度电”、“水乡泽国、何在三滴两滴”的陈旧观念。在加强教育的同时，强化节能降耗方式的管理措施和手段，采取激励机制，表彰奖励先进集体和个人，惩处“大手大脚，铺张浪费”的不良行为。(三)围护结构设计根据该项目使用功能及投资，建议采取以下措施：1、建筑用房窗的设计，平开窗的开窗面积大有利于夏季及过渡季节的自然通风，而一般采用的推拉窗，上下都有较大的缝隙，容易形成明显的对流换热，造成较大的热损失，而平开窗，框窗之间有橡胶压条密封，密封

28、性良好，可以减少冬季空气渗透能耗，本工程宜使用平开窗。2、屋面保温，隔热随着建材、工艺的发展，采用绝热用挤塑聚苯板，施工文明进度快，容易确保质量，保温隔热效果好。(四)通风节能设计可根据当地的气象、资源、环保等因素，以及各种功能的房间的实际需要，合理选择，优先采用清洁能源(太阳能)，通过节能技术提高热能综合利用率。(五)照明节能设计采用照度高而耗电量低的节能照明灯具，可节约用电，为避免楼梯间和公共走廊长明灯浪费电能，设计中采用自熄开关（声控、光控或时间继电器），并遵守建筑照明设计标准（GB50034-2004）的各项规定。(六)节水设计应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消

29、耗，同时尽量提高水回收率，供水系统采用防渗防漏措施。第六章 劳动安全卫生与消防一、危害因素分析和危害程度分析1、本项目在原料采购，产品生产及产品冷藏、贮藏全过程均无有毒气体、固体、液体产生；不使用强酸、强碱等强腐蚀性的化学物品。2、上岗职工应严格执行食品卫生法等法律法规，定期进行身体检查，严格按QS标准要求操作，不让病毒带进食品生产车间。3、对压力容器实行定期报审制度，不让设备带病运行。二、安全措施1、设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期何职工进行有关教育和考核，经常检查并完善装置内的各项安全设施，杜绝人为事故的发生。2、购置足够数量的劳动保护用品，如手套、工作服、防水服等，供操作

30、人员使用。3、在压力容器上设置有防过载的高压控制系统，在压力容器上设立必要数量的安全阀。4、凡温度超过60的管道和设备，在操作人员可能触及的范围内都要设置保温层，作为防烫保护。5、在车间内，对涉及电器、设备开关等易发生触电、碰撞、摔跤等危险的地方，均应设施明显的提示标志。6、车间内设置洗手、更衣、沐浴室，厂内设置救护站。7、全厂各类厂房、车间建筑均设置防雷设施，电器接地均应达到规定标准。三、消防设施1、火灾隐患分析肉制品加工生产线，在生产过程中无火灾隐患，但每批次入库的包装物品，如纸箱、塑料袋等，应属丙类风险。2、消防设施消防设施主要包括：在容易发生火灾的部位设置禁火标识，禁止在仓库、车间内吸

31、烟。转运设备防止短路起火，各建筑物之间要留足防火间距和足够的安全通道。室内选用消防栓箱，水龙头长度25m，水枪喷嘴直径为16毫米；室外设置地下式消防栓，保护半径小于100米，地面设标志。在铺设上下水管道时，应确保消防用水，压力不应低于0.35兆帕。第七章 项目组织与管理一 组织机构与职能划分项目建设期实行项目法人责任制，由法人（或聘请项目经理）采用DBB模式（即设计-招标-建造模式），根据项目各生命周期，对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。组织机构形式如下：子项目3子项目1子项目2技术部财务部对外协调部项目管理部总经理（或项目经理）项目运营期按

32、公司法，实行总经理负责制，负责生产、销售等环节的市场运作。组织机构形式如下：项目经理质检中心市场部屠宰车间办公室财务室二 劳动定员2.1生产作业班次根据生产作业特点，作业班次应为：锅炉、冷库、岗位四班三运转；，行政、维修、服务采用日班制；生产车间建设采用日班制，如为赶产，企业灵活安排。2.2 操作时间应严格按照劳动法、劳动合同法的规定，每班工作8小时，年操作日300天。2.3 人员编制本项目年生产天数为300天，定为一班制，每班8小时工作制。屠宰场需劳动定员20人，其中工人15人，深加工车间需劳动定员72人，其中工人65人，可在当地招聘下岗职工、农村富裕劳动力或者返乡农民工；管理人员、技术人员

33、5人，可面向社会公开招聘相关专业的大中专毕业生或退休专家。新增劳动定员与机构编制计划表序号部 门管理人员工人合计1屠宰车间215172质检中心333深加工车间76572合 计128092三 管理措施1）生产管理措施项目的生产管理应严格执行食品法、食品企业通用卫生规范，良好操作规范。认真执行企业质量管理体系，按HACCP规范、控制生产，确保产品质量标准达到无公害食品标准。3）财务管理措施认真执行国家财政部关于国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法的规定，严格执行国家有关现代企业财务制度，并按照相关管理规定，建立项目资金管理制度和实行成本控制管理制度，保证项目资金投放和按期回收。4）销售管理措施项

34、目必须加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划、营销策略，建立销售全程追踪制度和销售及货款限期回收奖惩制度。以市场为导向，增强产品的市场竞争能力。四 技术培训人员培训是项目成功的关键因素，为保证项目顺利完成，本项目对项目单位员工应进行全员岗前培训，与有关单位和专家签订培训合同，保证整体素质的提高和农产品在市场上具有较强的竞争力。培训方式可根据情况，按内容分为库房管理、销售服务等方面进行培训。同时也要加强基地农民等人员的培训力度。本次新增人员，必须进行岗前培训，培训时间不少于1个月。培训结束后经考试合格，方能上岗。五 劳动安全、卫生1）劳动保护防治措施车间、库房的耐火等级及道路系统均严格按消

35、防规范设计；车间所有电器均选择防雷、防静电设施和接零保护，选用防潮、防爆电机；在易发生事故处设置警示牌；车间操作平台设置安全栏杆；设备安装时作减振、消声处理；在压力容器上设置有防过载的高压控制系统和必要数量的安全阀；凡温度超过60的管道和设备，在操作人员可能触及的范围内都要设置保温层，作为防烫保护；制定安全生产管理制度，认真遵照执行；所有员工均须经过安全培训合格后才能上岗。2）安全卫生防治措施在设计、建设中执行食品企业通用卫生规范；按HACPP建立质量管理体系；生产人员工作时须戴工作帽、着工作服，并定期进行健康检查；每班生产结束后，应进行车间及设备的清洗，保证产品质量；宣传和贯彻食品卫生法规和

36、有关规章制度，监督、检查在本单位的执行情况，定期向食品卫生监督部门报告。第八章 项目实施进度及招投标计划一、项目进度：项目实施总工期为1年，从2011年11月至2012年12月止。项目形象进度序号阶段（月）项目建设期12个月1112123456789101项目立项2环境影响评价及审批3施工准备及审批4土建工程5设备考察、订货6设备的安装调试7生产人员培训8试运行9正式投产二、项目招投标根据项目实际情况，本项目不需要进行招投标。29第九章 财务分析一、财务评价依据1、取费标准：生产成本费用按当地市场价格；产品销售价格按同类产品出厂价计算；2、财务制度：按照国家相关财务制度执行；3、税收政策：按公

37、司目前实际税负6%计算；4、利润计算：按公司目前利润率6%计算；5、银行贷款利率：项目流动资金贷款年利率为8%；二财务效益分析xxxx食品有限公司年设计加工1000吨原料肉，按每头100gk/头净肉计，折合年需屠宰10000头。按照公司现有出品率2.0:1，出厂价5.4万元/吨，年产肉制品深加工产品580吨，可实现产值3120万元，利润156万元；税收187.2万元，年发放人工工资132.48万元。表明各项经济评价指标较好。按照贷款年利率8%计，1600万元投资额年产生利息128万元，项目盈亏平衡点为年产生利润128万元，通过盈亏平衡分析，即保本的生产能力利用率为68.10%，说明项目在经济上

38、具有较强的抗风险能力，因此本项目的建设从财务评价看是可行的。第十章 结论与建议一、xxxx食品有限公司拟扩建年加工1000吨肉制品生产线，是企业实现可持续发展的需要，根据xxxxx畜牧业发展的现状和发展规划提出来的。想xxxxx畜牧业资源日渐丰富，扩建年加工1000吨肉制品项目是及时的，必要的。二、xxxx食品有限公司，本身是一家长期从事肉类食品加工的企业，已获QS认证，达到市场准入条件。企业内部管理严格规范，职工技术素质较高，有发展新产品的技术基础。扩建年加工1000吨肉制品生产线，具有投资省、见效快，市场网络现成，技术装备先进的优势。三、项目经济效益可靠，社会效益较好，对环境无不良影响。企业遵合同、守信用，还贷能力较强，故建议上级有关部门予以支持，以便组织实施。